财政项目支出绩效自评价报告

财政项目支出绩效自评价报告项目名称：2016年度廊下镇村庄改造项目（山塘民俗村村庄改造提升）项目单位：上海市金山区廊下镇人民政府上海市金山区现代农业园区管理中心主管部门：上海市金山区农业委员会上海市金山区现代农业园区管理中心2019年06月目录一、基本情况........................错误!未定义书签。（一）项目基本背景及绩效目标.........错误!未定义书签。1.项目立项背景.....................错误!未定义书签。2.项目立项依据.....................错误!未定义书签。3.项目绩效目标.....................错误!未定义书签。（1）总目标........................错误!未定义书签。（2）项目主要产出目标..............错误!未定义书签。（3）项目主要效果目标..............错误!未定义书签。（二）预算资金规模、来源及使用情况...错误!未定义书签。1.项目概算.........................错误!未定义书签。2.资金来源.........................错误!未定义书签。3.资金使用情况.....................错误!未定义书签。（三）项目组织实施管理情况...........错误!未定义书签。（四）评价依据及数据采集情况.........错误!未定义书签。二、评价结论及绩效分析...............错误!未定义书签。（一）评价结果.....................错误!未定义书签。（二）主要绩效及分析...............错误!未定义书签。三、存在问题和改进措施建议...........错误!未定义书签。（一）存在的问题...................错误!未定义书签。（二）改进措施和建议...............错误!未定义书签。附件：项目自评价评分表...............错误!未定义书签。一、基本情况（一）项目基本背景及绩效目标1.项目立项背景山塘村位于廊下镇镇区西部约3公里，村域面积4.07平方公里，地处廊下郊野公园和金山现代农业园区核心区。东与景阳村交界，南与浙江省平湖市相邻，西与中华村、中民村交界，北与南陆村接壤。山塘村中心有个清朝年间形成的小集镇，依傍沪浙的省界——山塘河而建，一座古桥横跨山塘河，南街属于浙江省平湖市广陈镇，北街属于上海市金山区廊下镇，有着“一桥两山塘”的说法。为了进一步增强农村发展活力，建设美丽中国，2013年中央一号文件提出了“加强农村生态建设、环境保护和综合整治，努力建设美丽乡村”的工作目标。为贯彻落实中央精神，上海市于2014年发布《关于本市推进美丽乡村建设工作的意见》（沪府办〔2014〕17号），并于同年由上海市美丽乡村建设工作领导小组办公室印发了《上海市美丽乡村建设导则（试行）》，在全市范围内大力实施提升农村人居环境、推进美丽乡村建设工作。农村村庄改造工程作为美丽乡村建设的重要载体，是改善人居环境、提升乡村品味、推进美丽乡村建设的主要方式，是以人为本、科学发展、构建和谐社会的强力举措，是实事工程、民心工程、德政工程。根据沪农委〔2016〕35号、金农委字〔2016〕25号文件，紧紧围绕建设美丽乡村、生态文明的总体目标，按照规划先行、分步实施，因地制宜、分类指导，整合资源、聚焦政策，以民为本、体现特色的总体思路，批复同意金山区各镇一批村庄改造项目。金山区发展和改革委员会于2016年6月28日做出《关于廊下镇2016年村庄盖章项目的批复》（金发改投〔2016〕135号），同意廊下镇实施2016年度光明村和山塘村的村庄改造项目。本次村庄改造所涉及的山塘村1-13组，276户农户（其中小集镇区域196户），改造前部分农宅年久失修；村间道路有待改善；各类生活配套设施缺乏，村民生活质量受到不同程度影响，主要表现在：⑴局部入户口的碎石路面需要硬化，便于村民出行；⑵建筑物新旧参差不齐，外观涂料不一；⑶村民住宅庭院缺乏统一整理，较为杂乱；⑷作为村级主要道路，缺少照明的路灯设置；⑸乱丢弃垃圾现象比较严重，垃圾无统一堆放点。随着上海郊区新农村建设的不断发展，村民生活质量的不断提升，村庄基础设施薄落等问题不断凸显，村庄改造工作刻不容缓。建设整洁、良好、健康的农村环境已成为建设社会主义和谐社会的重要内容。为此廊下镇人民政府为进一步落实中央及上海市政府的有关政策，对山塘村存在的环境差，农村基础设施建设缺乏等问题，从改善村内卫生环境、完善生活设施，进一步提升村民的生活质量出发，进行了本次村庄改造项目工程。2.项目立项依据1、《关于本市推进美丽乡村建设工作意见的通知》（沪府办〔2014〕17号）；2、《上海市农村村庄改造项目及资金管理办法》（沪农委〔2015〕171号）；3、《关于本市实行村级公益事业建设一事一议财政奖补推进农村村庄发行的实施意见》（沪农委〔2011〕116号）；4、《金山区关于以村庄改造为载体推进美丽乡村建设的工作意见》（金府办发〔2015〕19号）；5、《关于下达本区2014年村级公益事业建设一事一议财政奖补村庄发行项目计划的通知》（金农委字〔2014〕80号）；6、《关于下达本区2016年农村村庄改造项目财政奖补计划（第一批）的通知》（金农委字〔2016〕25号）；7、上海市金山区发展和改革委员会的《关于廊下镇2016年村庄改造项目的批复》（金发改投〔2016〕135号）。3.项目绩效目标（1）总目标村庄改造（山塘村）以改善农民生产、生活条件为重点，配套完善的自然村公益性基础设施，通过整治，改善村容村貌及农村生态环境，提升农村人居生活水平，为加快实现农村现代化，促进城乡统筹发展打下扎实的基础。（2）项目主要产出目标①计划完成率：完成山塘村276户村庄的改造计划及；道路硬化、改造情况、农宅墙体整修情况、路灯安装情况、垃圾房建设情况；②项目完成质量：项目在质量上实现预期目标和质量的要求；③项目完成及时率：项目按合同约定时间完成；④一次验收合格率：100%；（3）项目主要效果目标①安全出行提升：提升度85%及以上；②生态环境提升：提升度85%及以上；③村民满意度：达到85%及以上；④有责安全事故发生数：0次；⑤长效管理情况：建立健全长效管理制度。（二）预算资金规模、来源及使用情况1.项目概算上海市金山区发展和改革委员会于2016年6月28日做出《关于廊下镇2016年村庄改造项目的批复》（金发改投[2016]135号），批复同意山塘村改造项目总投资概算金额为889.15万元，其中：建筑安装费用808.33万元，工程建设其他管理费用76.40万元，基本预备费4.42万元。2.资金来源根据《关于印发《上海市农村村庄改造项目及资金管理办法》的通知》（沪农委〔2015〕171号）“第六条村庄改造财政奖补资金由市（包括中央财政补助）、区县两级财政承担，奖补标准为2万元/户,超出奖补标准的投入由区县自筹。根据区县财力状况，按照奖补标准，市对区县实行差别补助政策，其中：闵行区、嘉定区、宝山区、浦东新区市补助40%；松江区、青浦区市补助50%；奉贤区、金山区市补助60%；崇明县市补助80%。另根据金山区农委规定，村庄改造普通版奖补标准为2万元/户，区级补助20%。提升版标准为3万元/户，对于高于普通标准1万元的资金，由区级财政额外补助50%，区现代农业专项资金（镇级管理项目）补助50%。根据金山区发展和改革委员会批复的总投资889.15万元，拟申请市级财政奖补资金331.20万元（276户*2万元/户*60%），拟申请区级财政奖补资金306.40万元（276户*2万元/户*20%+196*1万元/户*50%+98万元），镇级自筹251.55万元。2016年度廊下镇村庄改造项目（山塘村）资金来源明细表（万元）资金来源市级补贴区级补贴镇级配套2016年村庄改造（山塘）331.20110.40251.552016年村庄改造（山塘提高版）98.00山塘民俗村村庄改造提升（农业专项）98.00合计331.20306.40251.55实际收到资金：资金来源预算金额（万元）实际收到拨款（万元）市级补贴331.20275.84区级补贴306.40243.88其中：现代农业专项98.0098.00镇级资金251.55314.93合计889.15834.653.资金使用情况金山区政府采购中心根据廊下镇人民政府的采购需求，对项目中的工程建设进行了政府采购，委托上海容基工程项目管理有限公司进行了公开招标，上海梓达建设工程有限公司中标，中标价格为765.2988万元。上海梓达建设工程有限公司与廊下镇人民政府签订合同，合同价格为765.2988万元。项目竣工结算送审造价为899.5104万元，竣工结算审定价为817.4938万元。在项目实施过程中，已支付了工程设计费、监理费和部分工程费，建设管理费、工程勘察费和预备费未发生。2016年度廊下镇村庄改造项目（山塘村）资金使用明细表费用名称批准概算（万元）施工单位名称中标或合同价格（万元）竣工审价金额（万元）已支付金额（万元）建筑安装费用808.33上海梓达建设工程有限公司765.2988817.4938775.8338建设管理费13.08未发生工程勘察费4.04未发生工程设计费25.55上海之景市政建设规划设计有限公司19.8819.8819.88工程建设监理费23.89上海市建设工程监理咨询有限公司19.1319.1319.13招标代理费9.84两村合并发生，列支在光明村改造项目中10.0910.09财务监理费14.51两村合并发生，列支在光明村改造项目中9.72029.7202预备费4.42未发生合计889.15824.12856.50834.65（三）项目组织实施管理情况2016年度廊下镇山塘村村庄改造项目涉及山塘村所辖自然村落中的1-13组，总户数276户（其中小集镇区域196户实施提升版标准）。项目主要内容为村口牌坊、村委会东侧百姓戏台、休闲长廊、山塘小集镇改造、道路硬化、农宅墙体整修、宅前屋后环境整治、文化活动室修缮、新建健身场地、新建垃圾房、主道路两侧安装路灯等。计划开工日期为2016年10月15日，竣工日期为2017年1月12日，总工期为90天内完工。2016年第1季度村庄改造项目的宣传发动，由村委会召开户代表会议，商讨建设方案；2016年第2、3季度由镇城建部门落实村庄改造项目的前期工作；2016年第4季度村庄改造项目工程施工实施阶段。实际开工日期为2016年10月25日，竣工日期为2017年2月5日，通过实施村庄改造，村庄内基本实现“道路硬化、墙面白化、宅基绿化、河道净化、环境洁化、主干区亮化”。主要为改造及硬化村内部分支路；在主要道路安装路灯及庭院灯；在村民相对集中区域新建健身场地；对农宅墙体进行白化并在民宅墙体安装体现廊下建筑风格的观音兜；对村老年活动室及多功能会议室改造；对宅前屋后环境、水系环境等进行综合整治，拆除违章建筑，整修水桥等并新建垃圾房，设置景观石、电子屏等，为村民提供一个整洁、优美的生活环境。（四）评价依据及数据采集情况根据项目评价的基本原则和特点，按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。评价指标体系为评分所用，是对项目综合评价的依据，需要基础表、问卷调查和访谈资料的支持。其中，基础表是支持评价的基础数据，由上海市金山区廊下镇规划建设和环境保护办公室填报。问卷调查是对项目效果的综合考察，由山塘村民填写，对问卷调查数据进行分析。访谈资料是对项目资料的补充，辅助了解项目，并做出客观公正的评价。二、评价结论及绩效分析（一）评价结果综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2016年度廊下镇村庄改造项目（山塘村）项目绩效自评价结果为:总得分85.29分，属于良好。项目决策类指标权重10分，得9分，得分率90%，2016年度廊下镇村庄改造项目（山塘村）符合上海