公司质量管理奖惩细则

XXXX制造有限公司文件编号质量管理奖惩细则版本A/0发行日期2017/10/20页码第1页共13页编制/日期审核/日期批准/日期一、目的1、质量是企业的生命。产品以及服务质量的优劣直接关系到企业的生存与发展。由此，质量管理成效如何尤为重要，上至高层管理人员，下到普通工人，人人都要重质量、抓质量、坚持出精品，减少直至杜绝不合格品、废品。为了降低成本，明确质量责任，加强员工的质量意识，减少生产过程中的质量问题，提高产品的质量，完善本公司质量管理制度，确保产品质量符合客户规定要求，特制定本规章制度。2、为了调动全体员工的积极性和创造性，提高工作效率，本公司鼓励员工钻研业务知识，不断提高岗位技能，对在质量方面做出成绩的部门或个人给予奖励。二、使用范围适用于本公司所有与质量有关的过程及人员。本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。三、作业内容1、奖罚由质量管理部门在GY-P05-18《奖罚建议申请单》上填写奖罚理由，送到主管部门拟定相关人员奖、罚意见，报管理者代表或总经理批准。2、质量管理部门负责人予以通告并将《奖罚建议申请单》送财务部执行。3、质量事故定义3.1按事故损失分为：a.一般质量事故：事故给公司带来的直接经济损失小于或等于500元的。b.严重质量事故：事故给公司带来的直接经济损失大于500元而少于2000元的。c.重大质量事故：事故给公司带来的直接经济损失在2000元以上的或严重影响公司声誉的。（质量经济损失计算时，包括材料成本和返修人工、工具、电费等所有加工、返工和处理的一切费用的估算值）。四、基本要求1、车间管理人员要求1.1车间主任及各班组长要提前30分钟左右到达工作岗位，提前准XXXX制造有限公司文件编号质量管理奖惩细则版本A/0发行日期2017/10/20页码第2页共13页编制/日期审核/日期批准/日期备当天的工作:⑴.巡视现场，查看交接班记录；⑵.组织早会，考勤、安排生产任务、传达通知事项；⑶.确认生产计划，合理布置当天各岗位工作、人员调配；⑷.检查并开启设备，确保设备正常运行；1.2物料员做好成品、半成品、毛坯等的投放、转序、入库等工作；2、机加车间操作者要求2.1熟悉加工产品规格型号；2.2熟悉掌握作业指导书及各项操作规程；2.3熟悉加工产品的外观检查标准要求；2.4了解异常情况发生的处理程序；2.5操作者应严格按要求填写工序流程卡、作业日报等相应记录。3、装配车间操作者要求3.1熟悉加工产品规格型号；3.2熟悉掌握本工序和上道工序零部件检验标准要求；3.3熟悉掌握本工序和上道工序作业指导书要求的操作程序和技术参数及检验标准；3.4熟悉掌握产品标识、不合品标识、返修标识、包装标准；3.5操作者应严格按要求填写点检表及相应记录。五、奖励1、奖励：1.1下列情形之一者可以得到适当的奖励：a、及时发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者，奖50元；b、及时发现技术设计以及工艺错误，避免质量事故发生，减少质量损失者，奖50～200元；c、对质量管理方面提出合理化建议被采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的，奖50～200元；六、处罚及操作程序：1、总体要求：各部门工作要以公司IATF16949程序文件为标准，《公司质量管理细则》是程序文件的补充文件。XXXX制造有限公司文件编号质量管理奖惩细则版本A/0发行日期2017/10/20页码第3页共13页编制/日期审核/日期批准/日期2、原材料控制（含外协件）2.1材料采购标准、技术要求由技术开发部产品工程师根据产品要求制订并发放至采购部和品管部；采购员须按照技术开发部制订的采购标准选择适宜的供应商采购原材料；品管部根据材料采购标准、技术要求制订检验计划，实施检验。a需采购材料但无采购标准、技术要求或采购标准、技术要求不明确导致无法采购，或因标准错误导致采购质量问题，每次考核相应产品工程师50～200元，如影响生产进度，考核相应产品工程师200～500元；b无采购标准、技术要求而采购原材料者，每次考核相应采购人员50～200元，考核其直接主管100~300元；c因采购原材料错误或不合格影响生产者每次考核相应采购人员50～100元，考核其直接主管100～300元；d采购人员在接到采购标准、技术要求和采购需求后两个工作日内需要发出采购订单，出现延误而对生产带来影响的每次考核相应采购人员50~100元，考核其直接主管100～300元。2.2原材料采购到厂后仓库保管员清点到货数量并填写《送检单》向来料检验员报检，来料检验员根据《送检单》对来料进行检验、验证，合格后出具《检验报告》并在《送检单》上签字，同时对相应材料进行标识；仓库保管员根据经来料检验员签字的《检验报告》和《送检单》办理入库手续；如不合格材料需特采入库，要求一般的零件品管部经理可直接处理，关键重要零部件须经品管部、技术开发部、采购部、生产部、销售部等评审通过，签字确认后由管理者代表批准方可放行：a材料未经检验或不合格材料特采未经品管部经理签字确认或评审而办理入库，考核相应来料检验员、仓库保管员每人50元；b如未经检验的材料已投入使用，根据对公司造成的影响及损失酌情考核来料检验员、仓库保管员50～300元，考核其直接主管100～300元；c对已检验合格入库的材料发现批量不合格或在生产使用过程中发现批量不合格，对相应检验员按造成损失情况酌情考核来料检验员100～300元，考核其直接主管100～300元；。2.3入库原材料须标识正确、清晰、完整（标识至少应包含：材料名称、规格型号、零件编码、数量、批号、供应商名称或代号、生产/加工XXXX制造有限公司文件编号质量管理奖惩细则版本A/0发行日期2017/10/20页码第4页共13页编制/日期审核/日期批准/日期日期等），包装完好，检验状态标识明确；入库后的材料须定置定位摆放整齐，标识清晰、完整，帐卡填写清晰完成且保持一致并执行先进先出；仓库保管员在办理入库手续前须检查材料标识是否符合上述规定，对不符合上述规定的材料要求相关人员予以现场整改；否则，仓库保管员可拒绝办理入库手续；同时对不按上述要求执行的相关人员，每次考核50元；对入库后的材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐、无标识或标识不清晰、帐卡记录不完整或不清晰，每次考核仓库保管员50～100元。2.4来料检验员接到报检后，须按照检验标准对每种材料进行抽样检查，记录检验、试验结果并出具检验报告，同时对材料进行检验状态标识，对检验不合格的材料按照《不合格品管理控制程序》进行控制；需特采的材料须经品管部经理签字同意，并将特采意见附至检验报告；对出具虚假检验报告者每次考核100元，同时考核其直接主管100～300元。2.5仓库发往车间的材料须标识正确、清晰、完整，包装完好，如出现拆分包装现象，仓库保管员须对发至车间的材料重建标识并签字，车间领料人员对无标识材料可要求仓库保管员予以建立，否则可拒收材料；发至车间的材料无标识，每次分别考核车间领料员和仓库保管员50元，导致误用造成质量损失的由车间领料人员和仓库保管员各承担50％损失，同时考核每人100元，考核其直接主管100～300元。3、过程控制3.1产品工程师负责将客户要求转化为内部技术要求及工艺要求，同时对客户要求转化的正确性及完整性负责，对已转量产的产品因工艺设计（包括模具设计）不合理或技术要求不明确而导致产品不合格或客户索赔，对相关责任人考核50～200元，对其直接主管考核100～300元。3.2工艺工程师负责现场作业指导及生产过程参数的确定，对已转量产的产品现场无作业指导书及生产过程参数，致使生产无法正常进行者，每次考核相关责任工程师50元；导致不合格品产生造成损失者，每次考核相关责任工程师50～200元，同时考核其直接主管100～300元。3.3生产部负责设备有效性的管理，因设备不合格导致产品批量不合格，考核直接责任人50～200元，考核其直接主管100～300元。3.4工艺工程师负责设计模具并制作模具图纸交于模具制造部门生XXXX制造有限公司文件编号质量管理奖惩细则版本A/0发行日期2017/10/20页码第5页共13页编制/日期审核/日期批准/日期产，模具完成后应由技术部、品管部及生产部验收签名确认后方可投入使用：a因模具制造没按时按质完成影响生产进度，考核直接责任人100～300元；b如因模具设计或者模具图纸没及时确定造成模具没能按时按质完成影响生产进度的，考核责任工程师100~300元；c模具验收投入生产后发现质量问题的，考核责任工程师、品管部及技术部负责人100~300元。4、检验管理4.1无标识的材料、产品转入本工厂，检验员须按不合格品进行处理并上报，隐瞒不报每次考核50元；4.2在检验工作中不得出现批量错检、漏检现象，每发现一次考核直接检验员20～200元；4.3检验员在工作中如发现难以解决的问题应及时向直接主管或部门主管汇报，不能擅自做主影响生产，否则根据情节轻重，予以考核50～100元。4.4检验员检验出产品不合格后有权要求员工暂停生产，以控制不合格品继续产生，同时立即通知班长并上报生产经理和品管部，如不及时上报影响生产每次考核50元，对检验员发出停止生产要求而拒不执行者，每次考核50元，同时考核其直接主管100元。4.5检验员负责保管好相关技术文件、检验指导书、检验章等，对丢失图纸、技术文件每张罚款30元，丢失检验章罚款20元。4.6检验员对检验任务应做到日清日结，当天工作如无故不完成每次考核责任人20元。4.7检验员对生产中由于检验因素造成的质量问题，视情节予以考核50～200元。5、过程控制5.1生产工艺和操作指导由工艺工程师负责起草并发放至车间，设备的操作指导由动力保全部负责起草并发放至车间，缺少相关指导一份考核责任人20元。5.2车间生产工艺文件、作业指导书、生产图纸等文件由责任线长负XXXX制造有限公司文件编号质量管理奖惩细则版本A/0发行日期2017/10/20页码第6页共13页编制/日期审核/日期批准/日期责保管，对丢失图纸、技术等文件的每张罚款30元。5.3操作员按生产计划填写“流程卡”、“作业日报表”，填写应字迹清晰，内容正确完整，对不符合者每次考核10元。5.4生产开始前线长必须确认设备完好后方可开始生产，如发现设备异常，须立即填写设备维修申请单上报生产经理、设备管理员，未按要求进行点检每次考核相应操作员10元，设备带病作业每次考核50元。5.5操作者在生产过程中应严格按工艺要求和作业指导书进行生产，不按工艺要求进行生产者每次考核50元。5.6生产过程中操作者须对每个工序加工完的产品进行100%外观检查，并将外观不良的产品放入指定位置，未按要求进行100%外观检查者，每次考核20元。生产过程中操作员须对发现的不合格品及时上报直接主管、检验员进行登记、隔离、标识和处置、对隐瞒不报者，每次考核20元，导致不合格品流入下道工序者，每次考核50～100元。5.7操作员生产过程中应按工装夹具的要求装夹工件，使用防护工具和带有合格标识的材料，确保产品质量，不按要求使用工装器具和材料者每次考核20元，造成质量损失者酌情考核50～200元。5.8车间检验员按要求对过程进行巡检并记录检验数据，未执行或未记录检验数据者，每次考核20元；巡检发现不合格品，检验员应根据评审结果及时进行处理，发现以次充好，以废充好现象，一次罚款50元。5.9对生产完毕的成品，须经检验员抽检，抽检合格后检验员在流转单上签合格章，并开具合格证，产品随流程卡一起入库，未向检验员报检而直接入库，每次考核直接责任人50元，产品不符合工艺文件要求需特采的，须经品管部经理签字确认，产品不合格未经特采而入库，考核相关操作人员50～100元，同时考核其直接主管100～200元；对已检验合格的成品在后续发现批量不合格，经确认属本部门责任，每次考核相应检验员50～100元。5.10生产过程中现场管理须保持材料或半成品标识清晰、完整，检验试验状态明确，确保不接受、不传递无标识或状态不明确的材料或半成品；对不按上述要求执行者每次考核50元。5.11操作完