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1XX健身会所商业计划书20**年8月保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于[上海XX健身管理有限公司]。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得[上海XX健身管理有限公司]的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：201108001授方：签字：公司：日期：2目录第一章计划宗旨及目标……………………………………1第二章行业分析……………………………………………2一、市场的分布情况………………………………………2二、可行性分析……………………………………………2第三章竞争分析……………………………………………4第四章企业操作……………………………………………5一、选择地点………………………………………………5二、器材的配置……………………………………………5三、产品和服务介绍………………………………………6第五章营销策略、定价及宣传策略………………………7一、短期策略………………………………………………7二、长期策略………………………………………………7三、竞争性推销策略………………………………………8四、会员费的制定…………………………………………8第六章公司结构及管理层背景…………………………10一、经营管理………………………………………………101、经理人员介绍………………………………………102、报酬…………………………………………………103、创业所有权分配……………………………………104、经理人员的责任……………………………………105、董事会成员…………………………………………116、职工…………………………………………………11第七章保险和法律事务…………………………………123第八章财务规划…………………………………………13一、会员预测………………………………………………13二、财务收支预测……………………………14第一章计划宗旨及目标4“XX健身会所”是一所正在创建的旨在向会员提供室内和室外体育健身运动的会所式俱乐部。与目前已存在的大部分健康俱乐部所不同的是，“XX健身会所”将为团队提供排球、篮球等运动场地，同时也为个人提供健身的场地和设施。健身中心将积极推动单位和家庭的参与，并向那些有兴趣提高体育技艺的人士提供专家指导和训练性课程。一般来说，这个行业竞争的关键在于地点的选择、活动项目的设计、服务的质量和设备的条件。我们拟将健身中心设在上海市中心，这里的居民收入比全国平均高出2.5倍。我们健身中心的活动项目都是围绕着人们的兴趣而设计的，将会超过未来会员的期望。我们所提供的设备和经验丰富的经营管理人员将使健身会所的服务超过其他类似的俱乐部。第二章行业分析5一、市场的分布情况健身行业的市场分割最重要的形式是其区域性，80％的会员居住在距中心周围9公里以内，平均车程15分钟可视确定距离范围的基准。健身中心之所以选址上海市中心，其原因是那里家庭收入高以及该地区人们对体育运动有较大的潜在需求。二、可行性分析市场渗透分析是对兴建商业娱乐、健身设施在一定的市场范围内的整体市场饱和状态的预估方法。它已被公认为重要的商业分析方法。这种方法被房地产评估者、金融机构和专业顾问用于测量市场对新建健身设施的需求程度。本计划中的计算结果是根据与目标市场和设施建筑面积有关人口统计数据得来的。应用这套分析方法的结果表明：上海市中心以其现有的人口仍可财建一所7500平方米的多种体育运动俱乐部。这一市场渗透分析不能用于分析具体项目带来的利弊，因而需要通过市场研究来进一步确定该项目的可行性。我们的研究包括：选址分析，目标市场调查，与一些体育组织、社团领导人、竞争对手的会员和雇员进行交谈。6第三章竞争分析根据室运协的调查结果得知，主要的竞争来自6公里以内的提供同等设施条件的俱乐部，主要竞争对手是市中心的×俱乐部。这个俱7乐部建筑面积7000平方米，设有举重室、联合健身器材、体操房、奥林匹克标准游泳池、健美体操房、饮食及营养教学中心。它的四周由医院环绕，如果不是建筑费用贵的话，扩建是可能的。另一个竞争对手是S俱乐部，位于健身中心西部5公里左右。同×俱乐部一样，S俱乐部也只为成年会员服务。它拥有七百多名会员，建筑面积二千多平方米，设施包括举重室、联合健身器材、室内网球场、桑娜蒸气浴室及旋转水按摩浴池。它的主要优势是会费低廉；最大弱点是卫生条件不佳，设备更新不及时。一些我们访问过的S俱乐部的会员正在积极地寻找其他合适的俱乐部。但由于×俱乐部一时不能接受新会员，他们的选择受到限制。70％的被调查者认为清洁的设施对于行业是最重要的因素。调查还表明，S俱乐部每百平方米拥有40名会员，而按一般标准应是每百平方米29名会员。我们准备实施一项预防性的维护设备计划，该计划可以保证设备满足会员要求，同时将保持一定的设备长期维护费用。第四章企业操作一、选择地点8经过全面的分析研究，决定将健身中心设在“白领阶级”的公司附近和高收入居民区之间，并正在大力发展商业设施。我们选了一个街道作为建设点，过街行人和车辆容易看到，且出入方便。方便的地理位置是一个体育俱乐部为会员提供的最基本的利益之一，至于俱乐部的大小则由市场的需要而定。我们所选的地点已被政府划为工商业区，可以立即开始基建工作。场点地价是13万元／公顷。二、器材的配置健身中心建筑面积75000平方米，是市场渗透分析中认为该地区所需要的面积。考虑这个地区的人口增长，已买下2公顷土地留做备用，同时也避免随人口增长的土地增值给未来中心扩展增加困难。设备的维修和建筑设施的保养对会员很重要。90％以上的被调查者给予这个方面最高一级考虑。维修费是一项可变开销，这一行业的平均维修费在4％-9％。我们强调预防性维修，可以使我们的费用支出保持较低水平。三、产品和服务介绍9健身中心将全年开放，每天开放14小时。为满足喜欢早起锻炼的会员需要，早晨六点即开始开放。健身中心将是一个室内、室外多项体育运动中心，提供以下活动设施：滑冰场、篮球场、排球场、小型高尔夫球场、里环形跑道、游泳池、锻炼室。第五章营销策略、定价及宣传策略10国家健身运动器材组织的住处与研究主任说，九十年代健身及娱乐市场的发展将对经济产生深远的影响。他还说，从1990至一九九二年，参加健身运动的人数多了6.2％，预计这个增长趋势仍将持续。据权威估计，娱乐活动一年能产生3500亿以上的收入。健身中心已制定出两个销售策略以保证市场渗透。一、短期策略直接邮信是我们向居民传递信息的一种经济有效的方法。很多俱乐部均采用此销售方法，它已被证明是一种成功的方法。直接推销将被用于面向9公里以内的组织和单位。为能在这一新兴事业早期以最经济的手段尽可能占领市场，我们将直接与一些大公司取得联系。这样将保证健身中心为它们开展联赛及时签署合同，同时满足他们的具体要求。在推销工作繁忙之时，我们将雇用临时推销员，经培训后承担一些推销业务。全职雇员则负责经常性的工作，保证不错过任何销售机会。二、长期策略11当健身中心在建设期间吸收了第一批会员之后，我们将继续在地方报纸上登广告，并将健身中心的新闻发布信发给各协会组织，通过这些组织来建立健身中心的信誉和争取会员。直接邮寄也是我们的长期策略之一。我们还将利用打电话的方式与个人联系。为了高效率地向我们的目标市场传递信息我们已经同几个广播电台签定了广告合同，广播的广告费用是每半分钟500元（黄金时间）。我们还将联系不同的协会组织，把我们的广告夹在他们的宣传信件中发出。对于正式和临时的推销员的培训将是一个持续不断的工作。这些培训包括：产品知识、经营时间、电话交谈技巧、了解会员合同以及健身中心的规章制度。培训的任务将由总裁来负责。三、竞争性推销策略为了扩大会员队伍和增加收入，健身中心将在开放前进行吸收会员的促销活动。我们一次性入会费是每张子母卡（可另外携带一名未成年人）750元，较×俱乐部低很多。我们的会员在交付会费后，可免费参加任何由健身中心支持赞助的联赛活动，联赛期间外可使用游泳池、田径运动场、排球场及篮球场。四、会员费的制定12基于9公里到12公里范围内竞争对手的价格数据、全国健身行业的价格数据及我们的市场调查，健身中心的收费选择了下列价格：个人会员卡双人子母会员卡月卡500800年卡30004500三年卡750010000第六章公司结构及管理层背景一、经营管理131、经理人员介绍：（略）2、报酬：（略）3、创业所有权分配：四位创始人每人投资15万元，各换取14％股份。另有三位不参与经营的投资者共出资190万元，将按出资多少分享40％的股份。4、经理人员的责任总裁／推销部：主要责任是领导企业的经理人员，同时还担负训练和指导中心的销售人员的责任。项目设计／公关：对健康俱乐部行业的发展情况以及顾客的需求进行持续的分析，制定出符合市场需求的活动项目，并负责中心的广告和宣传业务。器材部／人事部：负责中心的器材购置、维护以及中心的杂务人员的管理。财务／住处系统：负责管理中心的计算机系统以有相应的数据、文件。5、董事会成员（略）146、职工：健身中心预计第一年需要6名全职人员，19名半职人员。全职人员包括健身指导、维护人员、会计师和统计分析。他们的工资根据不同职位将在每小时7元至14元之间，另加各种福利（如医疗、人寿保险等）及免费双人子母会员卡；工作满足一年以上者，每年可享受两周假期。半职雇员将由主管人员指导，工资为每小时5元，也可获得双人子母会员卡。根据有关专家的经验，我们的工资在本地区是有竞争力的。第七章保险和法律事务健身中心的保险是通过中国平安保险公司购买的。资产保险将保险固定资产和私人资产的实际市场价值，商业意外保险保证赔偿由于意外事故而关门造成的固定现金流损失。15为了防止意外事故而造成会员伤残所引起的法律诉讼，我们还购买了一般责任保险。当然，中心管理人同会采取有关预防措施，如提供适当指导，给予必要的警告，同会员签署无责任条款合同等。健身中心还将为主管人员购买意外死亡和伤残保险。中心的法律事务将由W律师事务所负责处理，该事务所有丰富的经验和良好的信誉。第八章财务规划一、会员预测据室运协估计，综合性体育运动俱乐部每100平方米可接29名会员。健身中心拥有7500平方米，将具有接纳217名会员的能力。根据我们所作的市场调查，估计先期会员资格可达总会员的50％。据室运协的16统计，在考虑了约30％的会员退会率的情况下，五年内仍会有平均7％的年增长率。因此我们预计健身中心的会员情况如下：会员数会员净增加总会员数第一年7704321302第二年13025231725第三年17251271952第四年19521372079第五年2079146二、财务收支预测收支预测表：第一年第二年第三年第四年第五年保险费2924130951425764423747774总固定支出7493079313109101113357122422利息支出241031225775207975190129169092贬值262500245000227667213442199194税前收入3255000431250048800005197500556250017税务13020001725000195200020790002225000净收入1420225200646123406812557334