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主持人审核员过程类别过程名称程序文件名称相关部门IATF16949要求条款COP1与顾客相关的过程合同评审管制程序客户满意度管制程序业务部COP2过程设计开发先期产品质量策划程序（APQP）设计开发控制程序生产件批准程序（PPAP）FMEA程序特殊特性管理程序工程部COP3产品制造过程生产过程管制程序产品标识与可追溯性控制程序生产计划控制程序制造一部COP4产品交付过程搬运、储存、包装管制程序生产计划管制程序资材部COP5顾客反馈顾客满意度管制程序业务部SP1文件记录控制文件控制程序记录控制程序行政部SP2人力资源管理员工培训管制程序行政部SP3采购管理采购作业管制程序资材部SP4生产计划控制过程生产计划管制程序采购作业管制程序资材部SP5产品监视和测量进料检验管制程序制程检验管制程序出货检验管制程序品管部SP6监视和测量装置管理过程量规仪器管制程序实验室管理规定测量系统管理规定品管部SP7不合格品管理过程不合格品管制程序标示与可追溯性管制程序纠正与预防措施管制程序品管部SP8产品防护管理过程搬运、储存、包装管制程序资材部SP9设施与工作环境管理生产设备管制程序制造一部SP10工装管理过程工装夹具管制程序制造一部MP1经营计划与目标管理公司经营计划质量手册总经理业务部MP2内部审核内部审核管制程序管理者代表MP3管理评审管理评审管制程序总经理MP4持续改进纠正与预防措施管制程序持续改善管制程序总经理品管部主持人参加人员审核组成员,受审部门负责人（会议室）审核：编制：23日16:30~17:30末次会议注意事项：5.4.1\5.5.1\4.2.3\4.2.4为各部门共同条款，都需要审核。2017年5月23日9：00—16：00起始会议8:10--8:40参加人，所有审核组成员及各受审部门负责人（会议室）日期/时间23日16:00~16:30内审小组总结会参加人员：审核组所有成员审核日期审核组长审核成员：审核日程安排IATF16949内部质量审核计划表审核目的a)IATF16949：2016标准是否得到有效实施与维持。b)对IATF16949：2016质量体系的符合性及有效性满足情况；c)通过评价体系的有效性和符合性，找出体系运行不足处以持续改善；d)检验是否具备申请第三方IATF16949：2016认证条件。审核范围■体系覆盖的产品范围：■体系覆盖的组织、职能范围：与质量有关的所有职能部门、过程和资源审核方法、依据■过程模式；■IATF16949:2016标准、■质量手册、■程序文件、■支持性文件、■相关法律法规审核员过程类别过程名称程序文件名称相关部门IATF16949要求条款日期/时间