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技术要求产品质量成本交期服务设施保障员工意识和绩环境安全公司各职能部门员工1）薪资按时发放，有培训的机会，福利增加。2）公司内部对人体有健康安全隐患的工序／设备需要张贴显眼标识，且配备防护用品，防止作业不小心伤害到人体安全。3）公司能够提供免费住宿及用餐，提供免费饮用水、劳保用品等，希望公司能够组织活动。年度培训计划及工资条员工异动管理办法√√√每月一次社保局为员工按时缴纳社会保险社会保险缴纳清单√每年一次各大人才网站及人才市场严格按照合同条款履行相关要求，人员选拔公平公正人才服务合同√√√合同签署时和合同结案时各工程承包商按时按合同要求及时付款、现场施工配合等外部供方要求我司协议、安全环保协议√√√√合同签署时和合同结案时消防维保单位、特种设备维保单位按时按合同要求及时付款、维护过程的支持配合、公平竞争机制等维保合同√√√√√合同签署时和合同结案时环保局1）我司在建厂均有申请环评批复和环评报告，且已取得环保局的审批，详见环保验收意见报告。2）我司无工业污染、工业废水排放，生活废水已接市政污水管。相关的法律法规√√每年一次各相关部门保证公司效益达到目标要求公司效益年度报告√每年一次社区保证安全、环保生产，我司无工业污染、工业废水排放，生活废水已接市政污水管对废气、废水、噪音、废弃物的排放得到合理的处置，周边社区不抱怨和投诉周边社区相关抱怨√不定时收集安监办1）我司已按安全监管局要求建立安全相关标准（消防、生产、职业健康等安全），且对公司工伤事故进行每月一次的考核，以杜绝安全事故的重复发生。2）安全监管局也已不定时对我司进行安全方面的不定时审核确认，确保安全符合规定要求安全相关的规章制度、标准及审核记录√√√√每月一次相关方需求期望分析报告序号需求识别部门利益相关方（接触单位）相关方需求需求的输出方式与管理体系相关性监测频率管理部1第1页，共3页技术要求产品质量成本交期服务设施保障员工意识和绩环境安全相关方需求期望分析报告序号需求识别部门利益相关方（接触单位）相关方需求需求的输出方式与管理体系相关性监测频率产销课按照订单要求及时完成入库生产日报表√√√√每张订单客户要求日期前品管部按照客户要求保证产品品质首件检查表成品送检单√√√√√√每张工单开始生产时工单成品完成入库前保证及时出货生产计划和出货计划√每月一次保证产品质量符合顾客要求顾客满意度调查√√√每年一次采购部保证及时备料采购申请单√√√√每天一次制造部保证按时生产生产计划和出货计划√√每天一次制造部技术支持和作业指导及设备维护标准作业指导书及设备保养√√√√√每天一次产销课BOM及时准确和工时评估BOM和标准工时√√每月一次5采购部各物资供应商1）按时按合同要求及时付款、公平竞争机制、长期合作、双赢等外部供方要求我司2）采购前，要求供应商的产品在批量生产前，需要我司进行签样、并保留承认书，作为后续检验产品的依据标准。3）保证来料检验合格率满足我司客户要求采购订单/协议、安全环保协议、检验记录√√√√每月一次客户、营销部1）提供生产需求和要求；2）反馈产品改进意见新产品生产开发需求（邮件、电话或Skype）√√√√√每年一次采购部、各物资供应商和外加工商1）提供新物料样品打样、资料；2）新产品外发加工打样需求、采购申请单√√√√√每年一次7制造部工程部、品管部、制造部、产销课1）样品制作和试产；2）可制造性、可检测性信息反馈建议3）接收生产技术资料样品制作需求、试产申请单、生产资料，试产报告√√√每年一次2制造部3产销课营销部4研发部6制造部第2页，共3页技术要求产品质量成本交期服务设施保障员工意识和绩环境安全相关方需求期望分析报告序号需求识别部门利益相关方（接触单位）相关方需求需求的输出方式与管理体系相关性监测频率及时处理并回复客户投诉8DReport√√√每月一次客户要求我司提供的产品均符合ROHS要求，并要求提供ROHS监测报告证明材料的符合性。SGS检测报告√√√每月一次第二及第三方审核机构1）公司体系运作的有效性、充分性及适宜性，2）咨询辅导机构、认证机构期望和要求公司能重视质量管理体系的运行，并指派专人负责，高层需要严格贯彻落实ISO标准的各项要求，并不断持续改善体系的有效性。内审、外审及管理评审√√每年一次仪器计量机构按时按合同要求及时付款、服务过程的支持配合、公平竞争机制等外部计量报告√√√每年一次体系咨询机构按时按合同要求及时付款、服务过程的支持配合、公平竞争机制等体系咨询服务协议√√√合同签署时和合同结案时制订：审核：核准：客户、营销部8品管部第3页，共3页