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商业计划书小组成员分工王骏同学：负责整理出我们的小组工作计划，会议整体进展监督工作及端茶倒水打扫卫生及鼓励士气；汪煜同学：负责制定会议方案、会议通知及会议的记录工作和负责市场调查方案；程昌文同学（及汪煜同学）：负责商业计划书中的的资料查找工作，主要是查找足球俱乐部的背景文化，足球俱乐部的建设，所需的资金等等资料，完成商业计划书内容整理制作；张长晴同学：负责会议的记录工作和准备小组工作计划模版和内容及最后的商业计划书的PPT制作。目录摘要一二市场分析与市场机会三营销战略四项目背景实施计划五六资金需求和退出策略七财务计划八组织管理风险因素及其对策九附录十项目简介项目名称：芜湖DH足球俱乐部建设工程项目单位：芜湖DH有限公司总经理：王骏项目负责人：张长晴其他成员：程昌文、汪煜建设地点：芜湖市凤鸣湖摘要一、芜湖市及凤鸣湖概况二、安徽省第三产业(旅游业)发展与足球俱乐部的联系三、足球俱乐部在中国的发展趋势项目背景一、芜湖市及凤鸣湖概况（1）、经济实力（2）、地形条件（3）、气候条件（4）、旅游条件芜湖市概况凤鸣湖系中央生态公园，环境保护良好，该区域水资源及自然生态环境是建设足球俱乐部球场的理想条件，是芜湖市及其周边地区的其它场地无法比拟的：1、地形条件。基地用不崎岖,也不太陡,基地有保留一些缓坡和水面等自然特征,作为球场的屏障.2、土壤条件。土壤肥沃，气候条件优越，适于草皮的种植3、交通便利。位于芜湖主干道上，靠近市区，交通快捷便利。.4、水源充足。降水多，湖泊面积大，水源充足。5、环境优雅。环境优雅、气候宜人的区域，湖边、林间、风景地、山坡地等条件均很优越。附近社区，酒店林立方便住宿和休闲。这些都符合建造足球俱乐部球场的要求。风鸣湖概况二、安徽省第三产业(旅游业)发展与足球俱乐部的联系自2000年以来，旅游总收入年均增长14.06%，其中旅游外汇收入年均增长16.80%,国内旅游收入年均增长13.94%；入境旅游人数年均增长14.73%，国内旅游人数年均增长9.51%。到2005年，旅游总人数达到4684万人，完成旅游总收入308.61亿元，相当于全省GDP的5.74%.旅游经济已经成为安徽经济发展新的增长点，在拉动内需、带动就业、扩大开放、树立安徽良好形象等方面发挥着越来越大的作用。从而说明人们有了很高的收入水平和生活水平。人们加大了对第三产业的需求。同时，旅游又带动了人口的流动。这些对于DH足球俱乐部在芜湖的推广都有很好的促进作用。三、足球俱乐部在中国的发展趋势今天中国的足球俱乐部是改革开放和经济增长的产物。现在，中国已有超过47家职业足球俱乐部。经济的发展、生活水平的提高以及足球俱乐部的魅力，使人们对足球的热情不断高涨。足球俱乐部的兴起，带动了与足球相关的球具、服饰、机械、传媒（电视、图书和报刊杂志）、教育等产业的发展。中国足球俱乐部的发展态势，可用几句话概括：“中国文化容纳足球俱乐部，中国民众向往足球俱乐部，中国城市的需要运动型的足球俱乐部丰富城市生活。”一、芜湖市DH足球俱乐部市场需求的形成二、芜湖及周边地区消费市场预测三、市场竞争力分析四、市场前景市场分析与市场机会一、DH足球俱乐部市场需求的形成目前，芜湖市乃至安徽省参与足球俱乐部的人不多，对它产生需求要看多种因素的变化。1、经济因素较为职业化足球俱乐部目前在世界上仍是较高收入者的运动，随着芜湖及安徽省经济的发展和人们收入水平的提高，一方面能使这一消费群体增大，另一方面，也由于消费者的增多，从而使DH足球俱乐部降低收费标准。另外，考虑到安徽省中等收入者占有相当的比例，本项目特别设计了中低档次的俱乐部场所，以满足这一群体的消费需求，适合中产阶层，可极大激发他们的消费潜力。2、技术因素社会历史的发展证明，城市发展越来越快，经济水平越高，城市居民回归大自然的渴望就越强烈。融自然景色于其中，具有绿色、氧气、阳光、运动之内涵的足球俱乐部正是对经济水平较高的城市居民的最好回应。另外，城市居民文化素质的提高及与俱乐部良好的融合也能使俱乐部市场需求增大。二、芜湖及周边地区消费市场预测DH国际足球俱乐部球场，其客源主要来源于两方面：一是芜湖市作为国家级开放城市，拥有众多的投资、经商者，拥有数千家企业。同时随着芜湖经济的迅猛发展，支柱产业的形成，这些企业管理者和高技术人才由于业余生活以及商务交往的需要的重要客源。二是芜湖市周围拥有众多的高等院校、科研机构，随着高级知识分子收入水平的逐步提高，他们越加注重追求大自然的情调和优雅的文化内涵，有望成为DH俱乐部的重要客源。私企业主机关领导国企老总明星政要白领阶层DH俱乐部的人群职业分布三、市场竞争力分析㈠主要竞争对手情况目前芜湖暂无大型职业化足球俱乐部球场，竞争压力小㈡产品市场竞争力优势芜湖的社会影响力，以及多年来的积累的经济发展和在业界内的影响力和号召力，并对行业发展大趋势的精神准时判断等。该俱乐部场地处靠近市区，交通便利。四、市场前景1、满足城市经济，文化发展的需要2、有利于扩大内需和扩大就业一、市场定位二、广告宣传三、销售工作四、未来的营销计划营销战略一、市场定位在目标市场定位上为：在消费者层次上，以中产阶级及其以上人士为主，包括中外企业业主，企业中、高层管理人员，大学、科研院所的专家教授，政府中、高级公务员，个体工商户，外地游客；在区域上，以芜湖市为核心，辐射周边城市。二、广告宣传主要是通过媒体进行广告宣传活动，如报刊广告和电视广告。在正式销售会籍之前先在发行量大、覆盖面广的报纸上和省电视台上做有关会籍销售的广告，在俱乐部投入使用之际再利用更多方式做宣传广告。宣传的内容不只是球会，也包括足球俱乐部的知识及俱乐部的动向等。宣传资料包括：（1）综合宣传画册（2）服装及其它的设计内容出名才是硬道理宣传永远是产品推广最有效的方法三、销售工作（1）建设初期组建销售部，招聘并培训业务人员，销售部设在芜湖市。（2）组织足球俱乐部技术讲座班，并安排免费课程，目的在于提高会员整体水平。（3）成立职业化足球俱乐部球队，带领队员参加全国性业余足球赛事，以提高安徽省足球运动的水平和声誉。（4）定期举办足球运动业余赛事，并承接大型职业化足球球赛，以此扩大DH足球俱乐部在安徽省的影响力。四、未来的营销计划1、高校杯足球赛事2、汽车杯足球运动赛事3、举办银行等DH杯赛4、后期举办一些大型国际赛事一、项目实施安排二、DH足球俱乐部施工计划三、建设规模实施计划一、项目实施安排项目实施总体上可以分为三个阶段：第一阶段完成前期调研和可行性研究报告；第二阶段完成初步设计、设备定货和施工图设计；第三阶段完成土建施工和设备安装及调试至投入使用。三个阶段的部分工作可相互交叉。二、足球俱乐部施工计划本项目的工程主体是俱乐部足球场。建设是高要求、高标准的工程，需要一定的周期来保证。其主要施工过程包括：施工准备；测量和打桩；清场（树木、树根、石块等）；土方工程（湖泊、土方调配和平衡工作）；粗造型（球场基本造型）；水域处理（边坡、湖底、溢洪道等）；安装排水系统；建造球车道；精造型（球场最后造型）；建造果岭、发球台、沙坑；安装灌溉系统；安装球场灯光照明设备；土地最后平整工作；种草；植树；前期草坪养护管理等施工项目。三、建设规模本项目设计一座国际标准的足球俱乐部。2000平方米（建筑面积）主会所和390平方米（建筑面积）小型会所；休闲度假别墅及网球场、游泳池等其他配套设施；可为80名员工提供住宿的公寓楼；1100平方米（建筑面积）草坪养护中心；150亩的草坪培育场等等。项目用地：总占地面积约800亩。组织管理一、组织形式1、管理机制2、组织机构二、人员来源和员工培训1、人员来源2、员工培训一、组织形式本项目在实施过程中，管理机制按照现代企业制度进行运作管理，项目建设全部实行规范的项目法人、工程监理等制度。DH有限公司作为项目的投资商，全面负责本项目的建设与管理。公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会由投资方组成。管理机制组织机构二、人员来源和员工培训1、人员来源总经理和其他高层按德才兼备的原则进行考评，择优聘用。其他员工均面向社会公开招聘，择优录用。在组建员工队伍时，将考虑员工的知识、年龄等诸方面的因素，特别是中高级管理人员应注重思想素质、敬业精神、管理和组织能力等条件。2、员工培训建立“先培训，后上岗”制度，所有工作人员必须进行职业道德培训，经考试合格后，方可上岗。中高级管理人员必须具备较强的专业知识和丰富的经营管理经验，以适应工作的需要。一般员工按岗位进行有针对性的专业培训，以提高业务水平。各专业学习班要进行严格考试，合格后发给上岗证。一、融资方案二、建设投资估算三、流动资金估算四、风险资本的退出资金需求和退出策略一、融资方案由芜湖DH有限公司投资建设国际足球俱乐部项目，注册资金1000万元。工程总投资合计886.3万元，包括建设总投资668.7万元，流动资金267万元，全部来自自有资金投资。投资计划与资金筹措表单位：万元年份项目123456合计总投资886.508377.50245.8010.706.254.3517022.10建设投资8377.508377.5015522.00资金筹措8377.508377.50245.8010.706.254.3517022.10自有资金8377.508377.50245.8010.706.254.3517022.10用于流动资金245.8010.706.254.3517022.10用于固定资产投资8377.508377.5016755.00项目总投资动资金估算建设投资估算二、建设投资估算工程总投资886.3万元，其中建设总投资668.7万元，流动资金267万元。建设总投资组成如下：固定资产费用：654万元；占建设投资90.67%无形资产费用：110万元；占建设投资0.67%递延资产费用：221万元；占建设投资3.90%预备费：376万元；占建设投资4.76%三、风险资本的退出1、撤出方式（1）、股权转让（2）、MBO（3）员工持股2、撤出时间财务计划一、存在的风险二、风险程度分析三、项目风险防范和降低风险对策风险因素及其对策一、存在的风险1、初始投资阶段2、项目服务营运阶段（1）硬件设备的原因带来的风险（2）管理人员的原因带来的风险二、风险程度分析从项目财务分析可以看出，工程具有工程投资数额较大、资金回笼速度相对较慢以及不确定因素较多等特点。通过分析，营业收入是最为敏感的指标。影响营业收入有多方面的因素，其中起较大影响的因素如市场营销、经营运作、服务质量、外部环境等诸方面都存在着不可预见的因素。三、项目风险防范和降低风险对策㈠通过调查、预测，建立科学有效的决策机制㈡加强项目投资管理，增强抵御经营风险能力㈢严格的制度管理附录谢谢观看！