质量管理体系不符合项报告

东曹（广州）化工有限公司TQ-4G-01-000-03质量管理体系不符合项报告编号：20191201被审核部门：技术部部门责任者：郑汉斌不符合项事实描述：2019-3-11的运转指示书主题是BASF的SB11测试。没有走变更管理流程。原因是负责人认为BSAF是合格供应商，它的SB11以前也用过。经核实，采购每年修订一次合格供应商目录，BASF不在目录中，不是合格供应商。按《变更管理程序》要求，应按变更进行管理。不符合标准.手册.程序：《变更管理程序》条款：审核员：侯正鸿、张俐群审核组长：侯正鸿被审核部门责任人确认：日期：2019-12-17日期：2019-12-17日期：纠正措施：预计完成日期：部门责任人：审核员确认：日期：日期：纠正措施完成情况：部门责任人：日期：纠正措施跟踪及有效性验证：审核员：日期：