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1***生产经营单位安全生产主体责任清单序号法律法规要求监管部门和单位督查检查内容落实情况（落实打√、未落实打×，不涉及打/）1依法建立安全生产管理机构是否建立专门的管理机构（查台账资料和现场）2建立健全安全生产责任制和各项管理制度有无安全生产规章制度，是否上墙（查台账资料和现场）3持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件安全生产条件是否符合要求（查现场安全生产条件）4确保资金投入满足安全生产条件需要安全资金投入是否满足安全生产条件（查安全生产资金投入的台账资料）5依法组织从业人员参加安全生产教育和培训有无组织教育培训（查台账资料）6如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务有无开展告知、教育等工作（查台账资料，现场询问作业人员）7为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴使用（1）有无按规定发放劳动防护用品（查台账资料）（2）是否督促从业人员正确佩戴（现场抽查从业人员的佩戴情况）8对重大危险源实施有效的检测、监控有无对重大危险源实施检测、监控（查台账资料，现场检查重大危险源监控情况）29预防和减少作业场所职业危害（1）是否完成职业危害申报（2）是否进行职业病危害告知、设置警示标识（3）是否开展工作场所职业病危害检测（4）是否组织从业人员开展职业健康体检（5）是否开展职业卫生培训（6）是否在劳动合同进行职业卫生告知（7）是否为从业人员建立健康档案（8）是否落实从业人员劳动保护（9）是否建立职业卫生管理制度建立（10）是否建立职业卫生管理机构10安全设施、设备（包括特种设备）符合安全管理的有关要求，按规定定期检测检验安全设施、设备（包括特种设备）是否按规定检测检验（查台账资料，有无质监部门检测证书）安全设施、设备（包括特种设备）是否符合安全要求（现场检查）11依法制定生产安全事故应急救援预案，落实岗位应急措施（1）有无制定事故应急救援预案和措施（2）有无组织开展演练（查台账资料、原始记录）12及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患（1）是否开展隐患治理工作（查台账资料，现场核查）（2）是否登录广州市安全隐患自查自改自报系统（现场登录系统核查）13积极采取先进的安全生产技术、设备和工艺，提高安全生产科技保障水平；确保所使用的工艺装备及相关劳动工具符合安全生产要求工艺、技术设备是否符合安全要求（现场检查）是否推广应用有利于安全生产的新工艺新技术（查台账资料，现场核查）314保证新建、改建、扩建工程项目依法实施安全设施“三同时”；是否依法实施“三同时”（查台账资料）15统一协调管理承包、承租单位安全生产工作是否统一协调管理承包、承租等第三方单位的安全生产工作（查台账资料）16依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费有无参加工伤保险（查工伤保险缴费凭证）17按要求上报安全生产事故，做好事故抢险救援，妥善处理对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作是否按要求上报、处置事故（查台账资料）18主要负责人落实对本单位的安全生产工作职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6）组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案；（7）及时、如实报告安全生产事故。（1）有无建立、健全本单位安全生产责任制（查台账资料）（2）有无组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（查台账资料）（3）有无组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（查台账资料、原始记录）（4）是否保证本单位安全生产投入的有效实施（查台账资料、原始记录）（5）是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（查台账资料、原始记录）（6）有无组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案（查台账资料、原始记录）（7）是否及时、如实报告安全生产事故（查台账资料、原始记录）419安全生产管理机构及安全生产管理人员落实对本单位的安全生产工作职责。（1）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（3）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（4）组织或者参与本单位应急救援演练；（5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（7）督促落实本单位安全生产整改措施。（1）有无组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案（查台账资料、原始记录）（2）有无组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况（查台账资料、原始记录）（3）是否督促落实本单位重大危险源的安全管理措施（查台账资料、原始记录）（4）有无组织或者参与本单位应急救援演练（查台账资料、原始记录）（5）有无检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议（查台账资料、原始记录）（6）是否及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为（查台账资料、原始记录）（7）是否督促落实本单位安全生产整改措施（查台账资料、原始记录）20落实国家安监总局系列规定和禁令（1）是否落实《五落实五到位规定》（2）是否落实《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（3）是否《非煤矿山企业安全生产十条规定》520落实国家安监总局系列规定和禁令（4）是否落实《严防企业粉尘爆炸五条规定》（5）是否落实《有限空间安全作业五条规定》（6）是否落实《企业安全生产风险公告六条规定》（7）是否落实《劳动密集型加工企业安全生产八条规定》（8）是否落实《企业安全生产应急管理九条规定》（9）是否落实《用人单位职业病危害防治八条规定》（10）是否落实《油气罐区防火防爆十条规定》21改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产是否开展安全生产标准化建设22法律、法规规定的其他安全生产责任是否按照安全生产有关法律法规规定和要求开展生产经营活动（是否依法落实五落实五到位、国家安监总局系列规定禁令和标准化建设等各项要求）单位名称：地址:检查人员（签名）：被检查单位现场负责人（签名）：电话：年月日