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XX秸秆养畜示范项目商业计划书第一章项目基本情况1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称***秸秆养畜示范项目1.1.2建设性质新建1.1.3建设地点***省***市***镇***村1.1.4建设单位***1.1.5法人代表1.1.6技术负责人1.1.7项目主管部门***省动物卫生监督管理局1.2建设规模与内容1.2.1秸秆处理设施及物资（1）建青贮氨化池：新建青贮氨化池3个，每个4560立方米，共13680立方米,年青贮秸秆9577吨,投资84万元。（2）秸秆处理机械：购置秸秆粉碎机（规格11KW.8T／h）5台套，每台套1.36万元，共计6.8万元。（3）小型饲料加工设备：购置小型饲料加工机组（含粉碎、混合及控制柜，2T／h）5套，每套3.52万元，共计17.6万元。1.2.2秸秆处理物资本项目为处理秸杆需购置尿素160吨，每吨1800元，需资金28.8万元，购氨化膜6吨，每吨15000元，需资金9万元，购微贮菌种4000袋，每袋10元，需资金4万元。1.2.3改良体系建设购种牛冻精、细管5000粒（支），每粒（支）5元，共需2.5万元。1.2.4养殖和秸秆加工基础设施建设建场实行统一规划设计，统一组织施工，统一建设标准，统一配套水电，统一购置饲料粉碎及加工机械，统一开展标准化生产技术的方式。共建设如下内容：（1）畜舍：新建标准化牛舍3800平方米，每平方米405元，需投资153.9万元。（2）粪污处理池：新建粪污处理池600立方米，每立方米240元，需投资14.4万元。1.2.5科技推广费本项目计划办技术培训班50场次，培训人员4000人次，需支出培训费6万元。1.2.6编制可研、初设、计划等费用本项目编制各种申报文件需要费用4.5万元，占财政投资总额的1.36％。1.3投资估算项目总投资331.5万元，其中：建青贮氨化池、养殖基础设施等土建工程投资237.9万元，占投资总额的71.76％，购置秸杆处理设备和饲料加工设备24.4万元，占投资总额7.36％，购置秸杆处理物质及改良体系建设所需的物质投资58.7万元，占投资额17.7％，科技推广费6万元，占投资总额的1.81％，编制各种申报文件投资4.5万元，占投资总额的1.36％。1.4资金筹措项目总投资为331.5万元，其中：中央财政投资100万元，地方财政配套资金50万元，自筹资金181.5万元。1.5项目建设期项目建设期为两年（2013.1—2014.12）。1.6效益分析1.6.1经济效益(1)年销售收入1402万元；(2)年利润51.36万元；(3)内部收益率23％；(4)财务净现值（ic=８%）384.1万元；(5)税后回收期（含建设期两年）6.3年。1.6.2社会效益与生态效益项目的建设，将有力地推动农业科技成果的应用和普及，带动周边乡村及整个***市养殖发展和农民增收，社会效益显著。项目实施后肉牛实行圈舍饲养，将在生态环境的治理上取得理想的生态效益。肉牛圈舍饲养后产生的粪便经过处理后可做为有机肥还田，增加土壤有机质，降低种植业成本，将有力保障绿色农产品和畜产品生产。1.7可行性研究报告编制的依据(1)《2013年农业综合开发农业部专项项目申报指南》;(2)农业部《农业基本建设项目管理办法》;(3）国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；(4）申请单位提供相关文字材料。第二章项目背景及市场供求分析2.1项目背景***市是全国的半农半牧区、农牧过渡地带，畜牧业，尤其是草食畜饲养历史悠久，数量在***省均处于领先地位。项目建设地点位于***省***市，长期以来，得到国家和省的大力扶持。2000年以来相继被国家确定为无规定动物疫病区、秸秆养畜示范县。在此期间，***市在牛良种繁育体系建设、秸秆贮制、养畜示范小区建设、技术培训及科技推广等方面均完成了项目建设任务指标。项目实施以来，市委、市政府将畜牧业确立为农村经济第一主导产业，把肉牛生产做为畜牧业优势产业，列为全市十大产业集群的重点项目，建立了年屠宰10万头肉牛农业产业化龙头企业。依托龙头企业建设，狠抓基地建设，市政府出台了《关于加快发展肉牛生产基地的实施意见》文件，确定全市重点养牛基地乡镇17个，到2012年发展养牛大户3500户，饲养小区15个，并在组织领导、资金扶持、技术服务等方面予以倾斜。依据2013年农业综合开发农业部专项项目申报指南的要求，申请本项目建设。2.2项目建设目的和必要性(1)大力发展以草食畜为主的畜牧业，是应对入世后新形势、新机遇的必然选择。***市是个以传统种植业为主的农业大市，农民世代以土地为生。入世后，随着国内外市场的接轨，传统种植业生产将面临严重的效益问题，而畜牧业无论从市场还是从价格方面均具有巨大潜力。中国牛肉生产增长较快，2010年，中国肉牛存栏量为10543万头，占世界肉牛存栏总量的10.47%，但我国牛肉人均占有量仍然非常低，年人均消费量仅5公斤左右，远远不能满足消费量日益增长的需求，国内市场潜力较大。通过秸秆转化发展高档肉牛产业前景广阔。(2)是***市农民摆脱“雨养农业”束缚，增加农民收入的迫切需要。***市干旱少雨，正常年景平均降水量仅为500mm，旱灾发生频繁，尤其近年的连续大旱使返贫人口增加。然而无论什么样的大旱之年，都有一定的集中降水过程，都会有大量的秸秆和饲草收获，用于养牛生产，可通过秸杆过腹增加农民收入。据测算，农民养一头基础母牛年纯收入600元，养一头架子牛经三个月育肥期，每头均收入1600元以上。2011年***市肉牛饲养量达到75万头，其中存栏39万头，出栏36万头，实现产值13.8亿元，占畜牧业总产值的45.7%。预计2012年，肉牛饲养量将达83万头以上，其中，存栏43万头以上，出栏40万头以上，实现产值15.5亿元，占畜牧业产值的48.6%。到“十二五”末，全市肉牛饲养量达到120万头。（3）是***市生态建设的迫切需要。***市位于农牧区过渡地带，近年来，由于多种原因，水土流失严重，水土流失面积占土地总面积的20%多。传统的放牧饲养对幼林及天然草场植被破坏严重，而草食畜又是***农村经济发展的前景所在，全面实施牛舍饲养已成为当务之急，2000年开始全市实行封山禁牧，取得明显的成果。实践证明，舍饲的关键是饲料来源问题，秸秆的综合开发利用是舍饲养畜的最根本物资保障。（4）是促进***市农林牧各业协调发展，落实科学发展观，促进农业经济可持续发展的需要。推广舍饲半舍饲，秸秆及饲草资源的开发利用，可缓解林牧矛盾，大量的有机肥过腹返田，还可增加土地有机质含量，培肥地力，降低农民化肥投入，增加种植业产品产量与效益。此外，化肥投入量的减少，也减少了对土地、水源的污染，有利于无公害乃至绿色产业的形成，促进农业经济的可持续发展。（5）是是拉动经济快速发展的需要。养牛是一个关连度较强的产业，它上连传统种植业，下接现代加工业。畜牧业可牵动种植业、饲料工业、运输业、畜产品加工业等系列相关产业的发展，是促进农民增收、财政税收增长的重要产业。因此，***市委、市政府把养牛业列为畜牧业中最有优势的产业，并制订了一系列政策措施加以推进。2.3市场供求分析牛肉是人类的一种理想食品，因其含有优质丰富的蛋白质、氨基酸、维生素A、E、B和人类所必需的微量元素及生物活性物质。牛肉鲜嫩多汁、肌间脂肪均匀，膻味轻、易消化，深受人们喜爱。肉牛饲料主要是秸秆和优质牧草，精料中不加任何添加剂，饲料环境主要在广大农村，空气、水质没有污染。因此，牛肉是一种安全、绿色食品。2.3.1国外市场世界各地对牛肉的消费量很大，发达国家年人均占用30公斤以上，国际市场高档牛肉一直是紧俏商品，中国是一个牛肉生产安全的国家，目前国际市场对中国牛肉普遍看好，许多国家需从中国进口大量的鲜冻牛肉和冷冻牛肉，近两年出口增长幅度达到8～10%，促使牛肉货源逐渐趋紧。即使如此，我国牛肉出口也仅占世界牛肉贸易总量的0.32%，而与我国条件相当的印度已经达到了1.4%，随着经济国际化进程的不断加快，我国牛肉出口市场的空间将越来越大。中国加入世界贸易组织后，意味着牛肉市场的对外开放程度加大，国际市场的波动对中国的影响将明显增加。中国的肉牛生产有利的因素有：一是俄罗斯畜牧业连年减产，对牛肉进口依赖增强，而俄罗斯是中国出口牛肉的最大市场，同时中国与俄罗斯相毗邻，贸易上有着其他国家无法相比的优越条件，因此在牛肉出口上，其它国家与中国不会形成太大的竞争；二是虽然多年来欧盟一直是全球最大的牛肉出口基地，但自1996年以来，包括英国、法国、德国在内的大多数欧盟成员国发现有疯牛病，影响了欧盟牛肉及其牛肉制品的出口，这为中国牛肉的出口提供了机会；三是中国具有劳动力资源优势，使中国养牛劳动力成本低于发达国家，有生产成本及价格优势。我国牛肉的生产成本一般只有世界平均水平的50%左右。牛肉出口价格相当于世界平均水平的60%左右。牛肉在国际市场上更具有价格竞争力。我国的周边国家及地区是牛肉的主要进口国和地区。随着我国牛肉产品质量的提高及市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等周边及地区的出口潜力巨大。日本：日本是牛肉的进口大国，目前从美国、澳大利亚、新西兰、中国等国家进口高档牛肉。日本牛肉价格呈上涨趋势，据日本农水省对食用肉流通状况进行的统计，B3等级的牛肉大受消费者欢迎，东京、大阪市场的价格比去年同期上涨7%。中东地区：随着经济的发展，对高档牛肉的需求逐年增加，且多为信奉伊斯兰教的国家，在这些国家可以打开销路，由于受疯牛病的影响，国际牛肉价格上涨，中东地区的国家开始看好我国的牛肉产品，我国牛肉产品以价格和质量优势开始进入该地区的市场，需求增长态势强劲。韩国：劳力价格高，生产成本大，牛肉生产效益低，高档牛肉消费也要由国外进口，近年来与我国贸易交往频繁，也是可以争取的市场。香港：喜欢鲜牛肉，过去从内地输入活牛，由于质量及其它原因，数量不能保证，高级饭店消费的牛肉由澳大利亚和南美进口，每年进口高档牛肉50万吨以上。独联体国家：国家经济不景气，食品供不应求，需要进口一些肉类来满足消费需求。2.3.2国内市场我国人均牛肉消费量5公斤左右，仅是发达国家年人均消费的1/6，是世界平均水平的一半，随着社会的进步，城乡居民收入增加，人们消费观念的变化，牛肉的需求量将越来越大。高档牛肉除向国外出口外，近期要首先占领国内市场，与涉外饭店、宾馆、驻华使馆等建立长期供货关系，保证及时、均衡供货，信誉第一、以质取胜，吸引客户。替代高档牛肉的进口。******牛业发展有限公司已在上海、北京、广州等地建立了办事处，生产的中、高档牛肉始终供不应求，市场前景非常广阔。第三章项目建设方案、内容及其产品方案3.1项目建设方案和内容3.1.1建设规模确定的原则和依据以党中央十七大会议精神为指针，加快社会主义新农村建设步伐，推进农业和农村经济结构调整和产业化经营，以***10万头肉牛屠宰加工项目建设为重点，以增加农民收入为目标，以提升产业发展水平和市场竟争力为核心，依托龙头企业，发展优势产品产区，状大基地生产规模，形成名优品牌，为推进我市农村经济和社会全面持续发展做出贡献。指导原则：政府参与整体推进、组织措施落实到位、政策倾斜、金融部门加大资金投入力度，场户结合加快畜牧小区建设，以秸杆养牛为主做到秸杆充分利用，秸杆养畜项目与社会主义新农村建设战略目标相结合，统一规划、科学管理、强化防疫、灭病能力，坚持龙头企业牵动，典行示范引导的原则。3.1.2建设内容和方案3.1.2.1各类新建内容一览表表3-1项目建设内容一览表序号建设内容单位规格数量总建筑面积平方米一秸秆处理设施及物资(一)秸秆处理设施１建青贮氨化池座3.8m×12m×100m(4560m3)32秸秆粉碎机台、件11KW.8T／h53小型饲料加工设备台、件2T／h5(二)秸秆处理物资1氨化尿素吨1602氨化膜吨63微贮菌种袋3克/袋4000(三)精料及补充料1复合营养舔块吨2优质饲料作物种子（含青贮玉米种子）吨二改良体系建设(一)购种公羊只(二)冻精、细管粒(支)5000(三)胚胎枚三养殖基础设施建设(一)