零星工程及签证管理制度(试行版)

一零星工程及签证管理制度（试行版）新基建标[2016］006号签发人：唐毓新目的为了规范新铝片区土建零星工程管理，节省成本，提高工作效率。基建、生产部门负责人确认部门的零星工程申请单，申请维修单的审核。需求部门填写《新铝片区零星工程申请单》或有专业部门下发《施工任务通知书》1、公司所有新增零星工程，已投产项目的维护维修、技改工程。2、立项金额在10万元以下的新建、扩建、技改项目。基建、技改现场负责人负责公司内部零星工程建设项目相关工作，出具施工方案或图纸交部门负责人审核。质量类零星工程出现施工质量问题的，由基建、生产部门牵头，组织施工方、监理方、设计方，必要时邀第三方质量检测机构介入，到现场共同检测鉴定，定性后，追究相关责任方，并根据质量问题的轻重程度做出相应处罚，并由各方共同制定一致的维修方案，纳入零星工程项目。立项、下发通知书注意事项及要求1、除切割工程外严禁对已含在施工合同内的任务下发《新铝片区零星工程申请单》或是任务通知书；签订施工合同时能包括在内的工作一并签订一个总合同，严禁将合同内容人为的签署成小合同，造成内容遗漏或内容表述模糊，被动地再次签订补充合同。2、零星工程费用低于2万元的，按公司要求在《工程项目管理系统》上下任务通知书，待流程审批通过后方可开始施工；3、零星工程费用高于2万元但不超过10万元的，按公司要求在《工程项目管理系统》上进行工程立项，待流程审批通过后，由招标部负责招标、确定单位后方可开始施工、维修；4、立项要求：涉及土建部分的立项、施工管理均由工程部负责，具体内容包括：电缆沟开挖、砌筑；门窗安装、修补；墙面粉刷、修缮；基础的开挖与浇筑；围墙砌筑等一切在基建期间由工程部负责的内容；涉及机务部分的按照各部门的分工确定负责部门；5、立项需对开、竣工日期进行要求，对于10万以上的项目至少提前7天立项，对于10万元以下的至少提前5天立项，附图或方案，对无图无方案的对立项工程进行详细概述；6、方案变更导致工程量变化大于5%的需发起OA“xx方案变更审批表”；7、任务书上报时间应该在施工前发出，特殊紧急情况下先安排施工的，需在开始施工后三天内上报任务通知书，并写清楚起止时间、工作量和范围、措施等。对使用多少人工、机械、材料进行说明。维修类零星工程1、出现维修问题，应由基建或生产部门牵头，组织该工程各承建方、使用部门（生产车间类还需基建办和生产部）共同检查认定，如属使用部门人为损坏或甲供材质量问题等，根据质量问题的轻重程度，按公司要求追究使用部门相关责任人，并由基建或生产部门组织施工方维修，费用由甲方出；2、其他问题，在质保期内的由基建管理部门通知原施工方负责处理，费用自理；超过质保期的由基建管理部门组织维修，费用由甲方出。1、进行零星工程施工的所有施工单位，必须是在公司招标部备案且签订有有效合同的。2、零星工程属于原合同范围内，施工方拒绝施工或拖延该工程分部、分项工程内容，原则上不允许切割，先罚款2W以上作为警告。3、对于罚款后仍拒绝或拖延的施工方，基建管理部可切割该部分工程，并以切割工程新合同总价的1.2倍从原单位合同中扣除。施工标准所有零星工程施工均必须按国家（集团）标准、规范执行。施工单位管理1、需要签证的隐蔽工程应在隐蔽前，由施工单位提出收方申请，公司组织相关部门在隐蔽前进行收方计量，并形成现场原始收方记录。收方完成后7天内由施工单位发起签证会签流程。2、需要签证的非隐蔽工程应在该工作完成并验收合格后7天内由施工单位发起签证会签流程。工作职责名称解释适用范围签证时限二三四五八1、甲方的工程管理部门设立签证往来台账，主管人员为工程管理部门内勤，主管领导做好检查指导。2、签证单由施工单位人员报工程管理部门内勤收取、签字确认。3、报送内勤的签证单只能在甲方相关部门流转，工程管理部门认为存在的问题除外。1、工程签证单、工程量确认单、现场收方计量单未按规定流程会签；处罚相关人员100元/次。3、施工单位的签证流程发起时间超过本标准规定的时限，不得办理补签手续。4、各级签证人员签字确认时均要签署日期，各级签署时限不超过3天。东方希望新铝公司基建管理部10、工程签证单存档管理不符合标准；处罚相关人员100元/次。11、对未立项先施工或方案变更超过10%后未重新审批，对部门负责人和项目责任人处罚500元/次；立项不合格，并连续发生两次及以上的，对部门负责人及项目责任人处罚200元/次。12、签证确认不签署日期考核100元/次;超过签署时限考核300元/次。13、甲方工程管理部门不设置签证收付台账，考核主管领导200元；在甲方工程管理部门流转的签证单流传到施工单位的考核责任部门主管领导500元/次。6、签认工程签证单的内容属于合同价款以内工程费用；处罚相关人员200元/次。7、重复签证确认工程量；处罚相关人员500元/次。8、未经总部预算处审批，签发3万元以上的单份工程签证；处罚相关人员300元/次。9、接收无效工程签证单、工程量确认单并办理结算付款；处罚相关人员300元/次。例外管理如遇紧急或意外情况，如抢修、整改、生产急需、政府要求等，可发OA或电话请示曹总和唐总后，事后按照规定期限补办立项。本制度自下发之日起试行，由新铝基建管理部负责解释。2、超过规定时间发起工程签证单、工程量确认单会签流程；处罚相关人员200元/次。3、为施工单位过时补签工程签证单、工程量确认单；处罚相关人员100元/次。4、施工单位伪造工程签证单、工程量确认单，现场管理人员审核不严，处罚相关人员500元/次。5、签认无具体事由、无具体施工内容、施工部位或附件资料不全的工程签证单；处罚相关人员200元/次。签证时限签证管理考核标准二零一六年三月五日五六七零星工程及签证管理制度（试行版）新基建标[2016］006号签发人：唐毓新为了规范新铝片区土建零星工程管理，节省成本，提高工作效率。确认部门的零星工程申请单，申请维修单的审核。填写《新铝片区零星工程申请单》或有专业部门下发《施工任务通知书》1、公司所有新增零星工程，已投产项目的维护维修、技改工程。2、立项金额在10万元以下的新建、扩建、技改项目。负责公司内部零星工程建设项目相关工作，出具施工方案或图纸交部门负责人审核。出现施工质量问题的，由基建、生产部门牵头，组织施工方、监理方、设计方，必要时邀第三方质量检测机构介入，到现场共同检测鉴定，定性后，追究相关责任方，并根据质量问题的轻重程度做出相应处罚，并由各方共同制定一致的维修方案，纳入零星工程项目。1、除切割工程外严禁对已含在施工合同内的任务下发《新铝片区零星工程申请单》或是任务通知书；签订施工合同时能包括在内的工作一并签订一个总合同，严禁将合同内容人为的签署成小合同，造成内容遗漏或内容表述模糊，被动地再次签订补充合同。2、零星工程费用低于2万元的，按公司要求在《工程项目管理系统》上下任务通知书，待流程审批通过后方可开始施工；3、零星工程费用高于2万元但不超过10万元的，按公司要求在《工程项目管理系统》上进行工程立项，待流程审批通过后，由招标部负责招标、确定单位后方可开始施工、维修；4、立项要求：涉及土建部分的立项、施工管理均由工程部负责，具体内容包括：电缆沟开挖、砌筑；门窗安装、修补；墙面粉刷、修缮；基础的开挖与浇筑；围墙砌筑等一切在基建期间由工程部负责的内容；涉及机务部分的按照各部门的分工确定负责部门；5、立项需对开、竣工日期进行要求，对于10万以上的项目至少提前7天立项，对于10万元以下的至少提前5天立项，附图或方案，对无图无方案的对立项工程进行详细概述；6、方案变更导致工程量变化大于5%的需发起OA“xx方案变更审批表”；7、任务书上报时间应该在施工前发出，特殊紧急情况下先安排施工的，需在开始施工后三天内上报任务通知书，并写清楚起止时间、工作量和范围、措施等。对使用多少人工、机械、材料进行说明。1、出现维修问题，应由基建或生产部门牵头，组织该工程各承建方、使用部门（生产车间类还需基建办和生产部）共同检查认定，如属使用部门人为损坏或甲供材质量问题等，根据质量问题的轻重程度，按公司要求追究使用部门相关责任人，并由基建或生产部门组织施工方维修，费用由甲方出；2、其他问题，在质保期内的由基建管理部门通知原施工方负责处理，费用自理；超过质保期的由基建管理部门组织维修，费用由甲方出。1、进行零星工程施工的所有施工单位，必须是在公司招标部备案且签订有有效合同的。2、零星工程属于原合同范围内，施工方拒绝施工或拖延该工程分部、分项工程内容，原则上不允许切割，先罚款2W以上作为警告。3、对于罚款后仍拒绝或拖延的施工方，基建管理部可切割该部分工程，并以切割工程新合同总价的1.2倍从原单位合同中扣除。所有零星工程施工均必须按国家（集团）标准、规范执行。1、需要签证的隐蔽工程应在隐蔽前，由施工单位提出收方申请，公司组织相关部门在隐蔽前进行收方计量，并形成现场原始收方记录。收方完成后7天内由施工单位发起签证会签流程。2、需要签证的非隐蔽工程应在该工作完成并验收合格后7天内由施工单位发起签证会签流程。1、甲方的工程管理部门设立签证往来台账，主管人员为工程管理部门内勤，主管领导做好检查指导。2、签证单由施工单位人员报工程管理部门内勤收取、签字确认。3、报送内勤的签证单只能在甲方相关部门流转，工程管理部门认为存在的问题除外。1、工程签证单、工程量确认单、现场收方计量单未按规定流程会签；处罚相关人员100元/次。3、施工单位的签证流程发起时间超过本标准规定的时限，不得办理补签手续。4、各级签证人员签字确认时均要签署日期，各级签署时限不超过3天。东方希望新铝公司基建管理部10、工程签证单存档管理不符合标准；处罚相关人员100元/次。11、对未立项先施工或方案变更超过10%后未重新审批，对部门负责人和项目责任人处罚500元/次；立项不合格，并连续发生两次及以上的，对部门负责人及项目责任人处罚200元/次。12、签证确认不签署日期考核100元/次;超过签署时限考核300元/次。13、甲方工程管理部门不设置签证收付台账，考核主管领导200元；在甲方工程管理部门流转的签证单流传到施工单位的考核责任部门主管领导500元/次。6、签认工程签证单的内容属于合同价款以内工程费用；处罚相关人员200元/次。7、重复签证确认工程量；处罚相关人员500元/次。8、未经总部预算处审批，签发3万元以上的单份工程签证；处罚相关人员300元/次。9、接收无效工程签证单、工程量确认单并办理结算付款；处罚相关人员300元/次。如遇紧急或意外情况，如抢修、整改、生产急需、政府要求等，可发OA或电话请示曹总和唐总后，事后按照规定期限补办立项。本制度自下发之日起试行，由新铝基建管理部负责解释。2、超过规定时间发起工程签证单、工程量确认单会签流程；处罚相关人员200元/次。3、为施工单位过时补签工程签证单、工程量确认单；处罚相关人员100元/次。4、施工单位伪造工程签证单、工程量确认单，现场管理人员审核不严，处罚相关人员500元/次。5、签认无具体事由、无具体施工内容、施工部位或附件资料不全的工程签证单；处罚相关人员200元/次。二零一六年三月五日零星工程及签证管理制度（试行版）新基建标[2016］006号签发人：唐毓新为了规范新铝片区土建零星工程管理，节省成本，提高工作效率。确认部门的零星工程申请单，申请维修单的审核。填写《新铝片区零星工程申请单》或有专业部门下发《施工任务通知书》1、公司所有新增零星工程，已投产项目的维护维修、技改工程。2、立项金额在10万元以下的新建、扩建、技改项目。负责公司内部零星工程建设项目相关工作，出具施工方案或图纸交部门负责人审核。出现施工质量问题的，由基建、生产部门牵头，组织施工方、监理方、设计方，必要时邀第三方质量检测机构介入，到现场共同检测鉴定，定性后，追究相关责任方，并根据质量问题的轻重程度做出相应处罚，并由各方共同制定一致的维修方案，纳入零星工程项目。1、除切割工程外严禁对已含在施工合同内的任务下发《新铝片区零星工程申请单》或是任务通知书；签订施工合同时能包括在