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金属非金属地下矿山安全标准化达标资料目录第一章：方针、目标相关制度：1.安全生产方针管理制度。2.安全生产目标和指标管理制度。支撑材料：1.安全生产方针与目标。2.安全生产目标与指标。3.安全生产目标和指标实施计划。4.《各生产车间安全生产目标管理责任书》。5.关于制定安全生产方针与目标的会议纪要。6.安全生产管理机构设置及人员配置。7.安全管理机构成员及特殊人员任命书。8.安全生产方针与目标评审报告。9.安全生产奖惩办法。10.安全标准化宣贯手册。11.三级安全教育培训教材。12.安全费用投入情况。13.安全生产费用台帐。14.安全部工作总结。15.专职安全员安全资格证书。第二章：安全生产法律法规与其他要求相关制度：1.员工安全法律法规意识教育制度。2.安全生产法律法规识别、获取、评审、更新规定。3.安全生产法律法规与其它要求的融入制度。支撑材料：1.管理人员安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。2.职工安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。3.最近3年《安全生产法律法规选编》。4.相关法律、法规及安全生产管理书籍。5.安全生产法律法规知识试卷。6.员工复工考试试卷、职工考试试卷。7.年安全生产引用的法律、法规及标准清单。8.安全教育培训计划。9.三级安全教育培训教材。10.《职工三级安全教育卡片及试卷》。11.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。12.班组安全教育培训记录及试卷。第三章：安全生产组织保障相关制度：1.安全生产责任制管理制度。2.安全生产奖惩办法。3.安全机构与人员任命的管理制度。4.员工参与制度。5.安全生产档案管理制度。6.文件与资料的识别和控制制度。7.安全检查制度。8.安全教育培训制度。9.重大危险源监控和重大隐患整改制度。10.危险爆炸物品管理制度。11.职业危害预防制度。12.特种设备管理办法。13.特种作业人员安全管理办法。14.事故管理办法。15.设备设施安全管理制度。16.内部沟通制度。17.外部联系制度。18.员工合理化建议制度。19.标准化系统评审制度。20.供应商与承包商管理制度。21.安全认可与奖励制度。22.工余安全管理制度。23.事故事件报告制度。支撑材料：1.《安全生产责任制》。2.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书。3.安全费用投入情况、安全生产费用台帐。4.落实《安全生产奖惩制度》的资料。5.安全生产例会纪要。6.专项安全会议纪要。7.开采活动检查纪要。8.综合安全检查纪要。9.专项安全检查纪要。10.安全隐患整改通知单、安全隐患整改台帐。11.安监部门下发现场检查记录、安全隐患整改指令书。12.事故、事件登记册；事故处理资料。13.安全标准化体系建设的会议纪要。14.安全生产法律法规知识试卷。15.安全生产法律法规选编。16.管理人员及职工复工考试试卷。17.安全生产与应急救援科普知识竞赛通知及试卷。18.尾矿库相关知识培训记录；尾矿库岗位培训记录；尾矿工考试试卷。19.安全生产管理机构设置及人员配置。20.安全管理机构成员及特殊人员任命书。21.各种任命书22.急救员资格证书。23.员工代表选用标准。24.员工代表职责。25.安全标准化培训人员名单。26.危险源清单。27.三级安全教育培训教材。28.职工三级安全教育卡片及试卷。29.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。30.班组安全教育培训记录及试卷。31.合理化建议方面的资料。32.生产车间职工合理化建议。33.职工安全活动参与资料。34.安全标准化宣贯手册。35.安全生产方针与目标评审报告。36.安全现状评价报告。37.防火安全检查整改记录；危险化学品安全检查整改记录；爆炸物品库技防系统检查登记表；炸药库看守监控情况检查记录；爆炸物品安全检查登记表；爆破物品运输、使用现场监督记录。38.采矿车间消防器材巡查记录；采矿车间供电设备安全巡视记录；井下安全检查记录、岩体与地表移动观测台帐等。39.运输车间车辆、工程机械日点检记录。40.上级领导及单位检查尾矿库、井下开采记录；尾矿库相关知识培训记录；尾矿库岗位培训记录。41.专业检查或检验设备登记表、特种设备检验证书。42.工业锅炉水质监测报告、锅炉外部检验报告。43.锅炉专项安全检查表。44.高压配电室专项安全检查表。45.职业健康检查结果评价报告。46.现场通风防尘检测报告、评价报告。47.公司营业执照、安全生产许可证复印件。48.爆破设计书；用火许可证；爆炸物品领用纪录；高压配电室倒闸工作票；设备停送电记录。49.应急预案演练记录。50.尾矿库设计资料。51.班组安全生产日志、班前会记录、交接班记录。52.车间安全生产例会纪要。53.安全科室专职安全员工作日志。54.矿级领导安全检查记录。55.安全例会会议纪要。56.“五一”期间、“国庆节”期间交通安全检查记录等。57.安全隐患整改通知书、三违罚款通知单。第四章：风险管理相关制度：1.危险源辨识与风险评价管理制度。2.风险评价制度。3.关键任务识别与分析制度。4.任务观察制度。5.强制性授权工作流程识别制度。6.人机工效管理制度。支撑材料：1.重大危险源清单。2.危险源清单汇总表。3.安全现状评价报告。4.安全生产责任制。5.安全操作规程汇编。6.危险源与风险控制措施。7.化学危险品安全防范措施。8.职业健康检查结果评价报告。9.通风防尘现场检测报告、评价报告。10.作业现场职业病危害因素普查。11.职业危害因素清单。12.粉尘、噪音作业职工名单。13.各项应急救援预案。14.设备风险评价台账。15.采矿设计；爆破设计书；用火许可证；爆炸物品领用纪录；高压配电室倒闸工作票；设备停送电记录。16.设备改造、大检修记录。17.专业检查或检验设备登记表、特种设备检验证书。18.尾矿库设计资料。19.关键任务清单。20.安全生产管理人员安全资格证书。21.安全教育培训计划。22.事故处理资料。23.爆破员、安全员资格证书。24.专职安全员工作日志。25.安全隐患整改通知书。26.罚款通知单。27.安全生产先进评审资料；28.优秀合理化建议推荐表。第五章：安全教育与培训相关制度：1.识别与提高员工安全意识管理制度。2.培训需求识别管理制度。3.安全生产学习、教育、培训管理办法。4.安全教育培训制度。支撑材料：1.主要负责人、安全生产管理人员、专职安全员安全资格证书。2.安全生产法律法规选编。3.相关的法律、法规书籍。4.管理人员及职工复工考试试卷。5.车间安全生产例会纪要。6.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。7.班组安全教育培训记录及试卷。8.班组安全生产日志、班前会记录。9.安全教育培训计划。10.安全教育培训教材。11.职工三级安全教育卡片及试卷。12.安全生产法律法规知识试卷。13.安全标准化宣贯手册。14.职工上岗后签订的“一对一”师徒协议。15.安全生产法律法规与其他要求调查表。16.安全标准化培训人员名单。17.安全教育培训工作总结。18.特种作业人员操作证。第六章：生产工艺系统安全管理相关制度：1.设计管理制度。2.采矿工艺管理制度。3.供用电管理制度。4.防排水管理制度。5.通风系统管理制度。6.提升运输系统管理制度。7.消防安全管理规定。8.变化管理制度。支撑材料：1.初步设计说明。2.初步设计图纸。3.勘探地质报告。4.坑内外对照图、开采中段平面图、通风系统立体图等。5.矿区地质地形图。6.月生产计划。7.矿山年度生产经营计划。8.采掘计划图表。9.采掘验收报表。10.采矿许可证。11.岩体与地表位移观测台帐。12.顶板安全检查记录。13.矿山安全现状评价报告。14.避雷装置安全检测报告。15.供电设备安全巡视记录。16.电工组交接班记录。17.消防器材和设施安全巡查记录。第七章：设备设施安全管理相关制度：1.设备设施管理制度。2.设备设施技术使用与维护规定。3.机电法规。4.高压配电室改造资料。5.质量体系认证书。支撑材料：1.设备大、中修计划汇总2.设备大修项目竣工验收报告3.维检技改计划表4.新设备采购计划汇总5.采购设备明细表6.设备管理检查情况7.特种设备检验证书8.特种操作人员技术等级证书9.设备风险评价表（新设备风险评价表）10.氧气瓶合格证、乙炔气瓶合格证11.氧气表、乙炔表检测合格证12.专业检查检验设备登记表13.检修记录14.检查记录15.交接班记录16.设备管理台帐第八章：作业现场安全管理相关制度：1.紧急撤离管理制度；2.顶板分级管理制度；3.采空区管理制度；4.地表塌陷区管理制度；5.井巷、硐室维护与报废管理制度；6.照明管理制度；7.作业过程管理制度；8.出入井登记制度；9.劳动防护用品管理制度。10.交接班管理制度。支撑材料：1.安全检查记录。2.撬顶问帮记录。3.岩体与地表位移观测台帐。4.爆破设计。5.爆破员领用爆炸物品记录。6.爆破员、安全员责任书。7.爆破员上岗证。8.爆破总结。9.爆破交接班记录。10.爆炸物品出入库记录。11.生产经营计划。12.会议纪要。13.提升、运输车间交接班记录。14.防排水记录15.通风检测记录16.生产车间班组安全生产记录。17.安全教育台帐。18.生产车间班前会记录。19.矿部安全生产会议纪要。20.劳动保护用品生产商营业执照、生产许可证、产品检测报告。21.劳动保护用品发放标准。22.劳动保护用品发放记录。23.员工合理化建议表。24.特种作业证。第九章：职业卫生管理相关制度：1.职业危害预防制度。2.职业卫生管理制度。3.职业危害控制制度。4.职业病危害因素监测评价制度。5.人机工效管理制度。6.劳动防护用品管理制度。7.急救药品管理制度。支撑材料：1.安全生产管理人员安全资格证书。2.急救人员资格证书。3.职工职业健康体检表（包括：上岗前、在岗期间、离岗时）。4.职工职业健康体检档案卡。5.职业健康检查结果评价报告。6.通风防尘现场检测报告、评价报告。7.化学危险品安全防范措施。8.劳动防护用品管理规定及发放标准。9.劳保领用台帐、职工劳保用品领用手册。10.劳保用品发放记录。11.职工工伤医疗费用报销记录。12.职工工伤待遇核准情况。13.职业危害因素清单。14.粉尘、噪音作业职工名单。15.急救药品管理制度、急救药品登记表、急救处理办法。16.急救箱、急救药品、急救车辆（照片—现场检查）。17.清扫车、洒水车、洗浴室（照片—现场检查）。18.选矿车间除尘系统（照片—现场检查）。19.隔尘、隔噪装置（照片—现场检查）。20.劳动防护用品（照片—现场检查）。第十章：安全投入、安全科技与工伤保险相关制度：1.安全生产专项费用管理制度。2.鼓励开展安全生产科研制度。3.职工工伤保险制度。支撑材料：1.安全费用投入情况、安全生产费用台账。2.安全及安全先进评比情况记录。3.社会保险费缴费报表。4.职工工伤保险收款凭证。5.生产经营计划及编制说明。6.劳动防护用品管理规定及发放标准。7.劳动防护用品发放登记台帐；职工个人劳保领用手册（卡）。8.安全生产费投入情况。9.工伤职工医疗费用报销审批表。10.工伤职工待遇核准表。11.科研论文。12.合理化建议。第十一章：检查相关制度：1.安全检查制度。2.安全检查信息收集、传递、处理和反馈机制。3.巡回检查制度。4.例行检查制度。5.专业检查制度。6.综合检查制度。7.纠正与预防措施实施保障制度。支撑材料：1.安全生产管理人员安全资格证书。2.安监局下发现场检查记录、安全隐患整改指令书。3.安全科室综合安全检查纪要。4.尾矿库坝体及库区周边安全检查表。5.专项安全检查纪要。6.安全员工作日志。7.采场活动检查纪要。8.防火安全检查整改记录。9.危险化学品安全检查整改记录。10.爆炸物品安全检查登记表。11.爆破物品运输、使用现场监督记录。12.爆炸物品库技防系统检查登记表。13.炸药库看守监控情况检查记录。14.矿级领导检查纪要。15.生产车间顶板安全检查记录、防排水检查记录、通