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班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月作业地点：排查时间：年月日班序号主要危险源可能导致的事故类型管控措施是否落实（落实打“√”，未落实打“×”）隐患整改情况未整改项处置情况1矿车刹车制动不灵敏。车辆伤害口1.出车前应对车辆进行安全检查。口2车辆严禁带病作业。2作业环境不良。车辆伤害口1.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。口2.冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。3装车时，矿车停放位置不当。车辆伤害口1.矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。4装车时，司机行为不当。物体打击车辆伤害口1.装车时不应检查、维护车辆。口2.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。口3.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。5矿车超载或装载不匀。车辆伤害口1.运输设备不应装载过满或装载不均。口2.不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。6矿车超速行驶。车辆伤害口1.设置行车限速标志。口2.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。口3.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。7下坡行驶时空档滑行。车辆伤害口1.不应采用溜车方式发动车辆。口2.下坡行驶时不应空档滑行。口3.重车下坡行驶时不应换挡。8在坡道上停车未采取安全措施。车辆伤害口1.生产干线、坡道上不应无故停车。口2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用停车制动。9矿车司机违规运载易燃易爆物品或违规载人。车辆伤害口1.自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。口2.驾驶台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人。10违规起落车斗。车辆伤害物体打击口1.禁止在运行中起落车斗。口2.自卸汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近翻斗，工作完毕后应将操纵器放置于空挡。11无秩序卸车。车辆伤害口1.安装视频监控系统。口2.卸矿地点应设专人指挥。排查时间：年月日班序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“√”，未落实打“×”）隐患整改情况未整改项处置情况1转向系统失灵。车辆伤害口1、对转向系统维护保养。口2、检查转向系统是否灵敏可靠。2行车制动刹车失灵。车辆伤害口1、对行车制动系统进行维护保养。口2、开车前检查行车制动系统是否可靠有效。3停车制动装置失效。车辆伤害口1、对停车制动系统进行维护保养。口2、开车前检查停车制动是否可靠有效。4照明亮度不够。车辆伤害口1、安装照明设施。口2、检查照明设施外观是否完好无损坏，灯光亮度是否满足要求。5信号装置、制动灯等失灵或不亮。车辆伤害口1、定期对信号装置进行维护保养。口2、开车前检查信号装置运行状况，信号灯能够正常显示。6轮胎爆胎或胎压不足。车辆伤害口1、维修或更换轮胎检查轮胎的胎压、磨损情况，查看是否存在轮胎磨损严重仍继续使用的情况。7车架、车桥损坏或松动车辆伤害口1、检查车架、车桥是否存在变形、锈蚀或裂纹的情况。8离合器异响、抖动或打滑。车辆伤害口1、定期对离合器进行维护保养。口2、检查离合器是否存在抖动或不正常打滑的现象。9车身和驾驶室覆盖件开裂或锈蚀，安装不牢固。车辆伤害口1、检查车身外观是否完好，汽车启动后，车身及驾驶室与车架连接牢固不松动。10灭火装置失效。火灾爆炸口1、配备符合要求的灭火装置。口2、检查灭火装置是否在检验有效期内。11自卸机构无法升降、漏油。车辆伤害口1、检查自卸机构运转时是否工作平稳，不得出现渗漏油的现象。班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月作业地点：排查时间：年月日班序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“√”，未落实打“×”）隐患整改情况未整改项处置情况1未对钻机及附属设施进行检查。机械伤害口1.作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。2作业环境不良。机械伤害口1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时清理险、浮石，人工或用挖掘机清理。口2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲装设备同时作业。口3.边坡边缘应设防护网。口4.严禁打残眼。3钻机作业时非操作人员在附近停留。其他爆炸口1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有人。口2.非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的地方停留。口3.设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。4钻机发生故障时未及时停机维。机械伤害口1.潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除故障后方可继续作业。口2.钻机长时间停机，应切断机上电源。5人员在距操作面高处作业或在坡面角较大的坡面上作业时，未采取安全措施。高处坠落口1.在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大于30°的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。口2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。6钻机稳车、行走时，不符合规定。机械伤害高处坠落口1.钻机稳车时：钻机千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：台车为lm，牙轮钻、潜孔钻、钢绳冲击钻机为2.5m，松软岩体为3.5m。千斤顶下不应垫块石，并确保台阶坡面的稳定。口2.钻机行走时：台车外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m。口3.钻机靠近台阶边缘行走，应对行走路线进行安全检查。口4.钻机移动时，机下应有人引导和监护。口5.行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人。口6.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45°。排查时间：年月日班序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“√”，未落实打“×”）隐患整改情况未整改项处置情况1未进行外观检查。机械伤害口1.装置无损坏或缺失。口2.连接部件牢靠可靠。口3.设备使用前，检查受力构件是否完好，无损坏，焊缝是否存在开裂的现象。2运转、操作部件有卡阻现象。机械伤害口1、设备使用前试运作正常、无异响。口2、操作部件灵敏可靠。3机械裸露部分无防护或防护罩损坏。机械伤害口1、在机械裸露部分设置可靠有效的防护罩。口2、检查是否设置了防护罩或防护罩是否完好。口3.防护设施设有警示标识。4各液压元件连接不牢靠，有渗漏现象。机械伤害口1、定期对液压元件进行维护保养。口2、检查液压元件是否齐全完好，管路连接是否可靠。口3.液压部件处无泄漏现象。5钻臂弯曲变形。机械伤害口1.钻臂正常无变形。口2、连接处无损坏。6压风管接头不牢。机械伤害口1.岗位人员开机前对管路进行检查，压风管无破损。口2、压风管接头连接牢固可靠。班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月作业地点：排查时间：年月日班序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“√”，未落实打“×”）隐患整改情况未整改项处置情况2未对挖掘机进行安全检查。机械伤害口1.挖掘机汽笛或警报器应完好。口2.进行各种操作时，均应发出警告信号。口3.夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。3作业环境不良。机械伤害高处坠落口1.挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。口2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。口3.应检查周围环境的安全情况，观察爆堆的高度和稳定性。口4.悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留。4装车卸矿高度不符合规定。机械伤害高处坠落口1.装车时铲斗不应压碰汽车车，铲斗卸矿高度应不超过O.5m。口2.装车时不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。5装车时铲斗从车辆驾驶室上方通过。机械伤害高处坠落口1.挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。口2.装车时，自卸汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。6上、下台阶同时作业的挖掘机安全距离不足。机械伤害高处坠落口1.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离。口2.在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。7挖掘机运转时，调整悬臂架的位置。机械伤害高处坠落口1.挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。口2.检修、调整、润滑等作业在停机切断电源（或关闭发动机）时进行。8挖掘机在作业平台行走操作不当。机械伤害高处坠落口1.挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。口2.挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。口3.铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离。口4.悬臂轴线应与行进方向一致。9使用挖掘机运载易燃、易爆物品。机械伤害高处坠落口1.严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品。口2.驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月作业地点：排查时间：年月日班序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“√”，未落实打“×”）隐患整改情况未整改项处置情况1爆破作业环境不良。放炮事故口1.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。口2.遇恶劣气候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到安全地点。口3.爆破前应对爆区周围进行检查，发现危及安全的不利因素，应采取必要的安全防范措施。2携带烟火。放炮事故口1.严禁穿化纤衣物。口2.严禁携带点火物品、手机。3避炮掩体设置不正确。放炮事故口1.露天爆破作业时，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外。口2.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害。口3.通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。4炮孔不符合验收标准。放炮事故口1.验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。口2.发现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。5装药过程不符合规程规定。放炮事故口1.炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。口2.装药发生卡塞时，处理时应保护好电雷管引出线，不得冲击、挤压雷管或起爆药包。口3.在装药过程中，不得拔出或硬拉起爆药包中起爆引线。口4.爆破员不得自行增减药量或改变填塞长度。6炮孔填塞不正确。放炮事故口1.装药后都应进行填塞，禁止使用无填塞爆破。口2.填塞炮孔的炮泥中不得混有石块和易燃材料。口3.发现有填塞物卡孔应及时进行处理。口4.填塞作业应保护电雷管引出线。7爆破设警不符合规定。放炮事故口1.正确使用爆破警报器。口2.装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。口3.爆破警戒范围符合设计要求。口4.执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。8爆破信号不符合规定。放炮事故口1.预警信号：该信号发出后爆破警戒范围内开始清场工作。口2.起爆信号：起爆信号应在确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆条件时发出。起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到安全起爆条件，然后下令起爆。口3.解除信号：安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查、确认安全后，报请现场指挥同意，方可发出解除警戒信号。在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。口4.各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。9爆破后检查不符合规定。放炮事故口1.爆破后，应经15min后才能进入爆区检查。口2.确认有无盲炮。口3.爆堆是否稳定，有无危石。口4.爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。10未按照规定处理盲炮。放炮事故口1.爆破网路未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新连接起爆。口2.可在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。口3.盲炮处理后，应及时回收雷管。口4.处理盲炮时，无关人员不准在场，应在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月作业地点：排查时间：年月日班序号主要危险源可能发生的事故类型管控措施是否落实（落实打“√”，未落实打“×”）隐患整改情况未整改项处置情况1照明设施损