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国电光伏（江苏）有限公司岗位作业指导书、SOP编写说明2011年9月目录一、岗位作业指导书（一）定义（二）目的（三）岗位作业指导书的基本要素（四）岗位作业指导书的制作要点（五）部门工作流程图及作业指导书说明二、SOP标准作业程序（一）定义（二）目的（三）SOP的基本要素（四）SOP的制作要点三、编制建议一、岗位作业指导书(WI)（一）定义岗位作业指导书，是对上岗作业者进行标准化作业进行指导的基准性文件。针对不同岗位编写的岗位作业指导书，内容也会有所不同。因为有的岗位要巡回检查，有的重复性较强，有的随机、临时性工作较多，所以，有的岗位作业指导书内容较多，有的则比较简单。（二）目的——使各项工作或活动有章可循，使过程控制规范化，处于受控状态。——确保实现产品／工作／活动质量特征的实现。——保证过程的质量。——对内、对外提供文件化的证据。——持续改进质量的基础和依据。——避免因没有作业指导书，而使工作或活动的质量无法得到保证的情况发生。（三）岗位作业指导书的基本要素1、岗位描述这一部分是对一个岗位的基本情况进行描述，其作用是使在该岗位工作的员工能对这个岗位有比较全面的了解。这一项包括岗位名称、工作概述、岗位关系、特殊要求、工作权限、职业资格和工作考核七项内容。2、岗位工作目标和要求这一部分描述了此岗位各方面的工作目标是什么，有什么要求和标准。这是一个总体的概述，使岗位员工对这个岗位的工作，要达到什么要求与清楚的认识。3、安全职责这一部分使员工清楚该岗位在安全方面应遵守的职责是什么，要作哪些安全工作，要负什么样的责任。4、岗位职责应当从实际出发，与时俱进，对内容不断修改，增强可操作性和实效性，能量化的内容尽量量化，避免空洞的内容，既不起界定职责的作用，也无法考核。5、巡回检查线路和检查标准这一部分是针对需要定时巡回检查的岗位，明确规定巡回检查的路线、检查点和检查的标准，便于岗位员工能够正确检查，掌握正常与异常的差别，能够及时处理。（三）岗位作业指导书的基本要素6、工作范围（内容）对一个岗位应做的具体工作，在此部分中要告诉员工遵守什么规范，执行什么程序。此项规定越细，越易于员工在工作中执行。7、隐患分析和削减措施在危害（隐患）辩识分析的基础上，这一部分将该岗位员工参与的工作列出，按照标准危害（隐患）辩识分析卡的模式逐一编制，使员工在工作实施前清楚这项工作的危害和预防措施，所需的准备工作和工作步骤，达到具体的标准等。8、设备操作规程和参数有的岗位在日常工作中需管理各种设备。因此，员工应当掌握这些设备的操作规程和基本参数。掌握了操作规程，才能作到正确的操作。所以，这一部分要将该岗位所有设备的操作规程和基本参数一一列出。（三）岗位作业指导书的基本要素（三）岗位作业指导书的基本要素9、工艺流程图有的岗位负责工艺流程，所以，员工要对工艺流程一清二楚，否则，出现异常情况就不知所措，不会处理。因此，这一部分主要把该岗位的工艺流程图附上，流程的操作标准、操作步骤和方法也应一并列出。10、管理制度每个岗位员工都应遵守法律法规和企业的管理制度。一个员工在上岗工作前，企业首先应当告知这名员工应当遵守的管理制度有哪些，作到什么程度。否则，出了问题，就指责员工违反管理制度，是不合适的。这一项就应列出在岗位上应遵守的制度及内容。（三）岗位作业指导书的基本要素11、应急预案一般企业都有各种应急预案，用来应对各种突发情况。作为一名员工在出现突发情况时，能够及时正确处理是至关重要的。所以，岗位员工应当清楚遇到意外或紧急情况如何处理。针对岗位的实际情况，可以把可能遇到的情况从应急预案中摘录出来，编入岗位作业指导书。12、常用法律法规、标准目录及附录这一部分列出该岗位员工应遵守的法律、法规和标准，供查阅的地点或来源，使员工能够了解到这些知识。附录，指根据岗位实际需要列出的内容，如岗位常用的安全知识等。（四）岗位作业指导书的制作要点1.岗位作业指导书内容较多，根据实践经验，一般由专业人员为主组织编制，班组长和部分技术骨干为编制工作人员，在完成危害（隐患）辩识分析的基础上进行编制。2.工作人员先收集相关的资料，然后按作业指导书的项目内容进行筛选整理，最后形成一个系统的岗位作业指导书。（五）部门工作流程图及作业指导书说明1、目的用1-2句简洁的话写出岗位使命，以动词开头。2、范围适用于哪个部门。运用职能矩阵分解图部门职能岗位1岗位3岗位5岗位2岗位4岗位N组织执行分析改进计划审核审批协助配合3、如何编写岗位职责描述职责的常用标准词语决策或设定目标批准指导授权建立制订规划决定准备；预备发展执行管理达成增进评估建立赢得评定吸引限制确保维护评估；衡量监控取得认同审核找出设定执行指明改善标准化专业与支援分析辨明界定建议；提议促使建议预测协调解释支援特定性或基层工作检查；检验执行；履行对照提出分配处理收集；汇集生产；制造分发进行提供获得提交操作；执行供应一般性管理联系协助管理控制监督协调4、方法及过程控制凡是连续进行的、由多道动作组成的管理活动，只要它具有重复发生的性质，就都应当为其制定程序。其基本思想是：从“横向”视角把企业看作为一个由产品研发、生产、销售、采购、计划管理、质量管理、成本管理、客户管理和HR管理等业务过程按一定方式组成的过程网络系统;根据企业经营目标，优化设计业务过程，确定业务过程之间的联结方式或组合方式；以业务过程为中心,制订资源配置方案以解决企业信息流、物流、资金流和工作流管理问题。5、记录表格列出涉及到的表格及文件记录二、SOP标准作业程序（一）定义SOP，（StandardOperationProcedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序）就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。SOP的精髓：就是对某一程序中的关键控制点进行细化或量化。SOP是以文件的形式描述作业员在生产作业过程中的操作步骤，和应遵守的事项；能让所有人知道做的是什么产品,用何种操作方法最安全,动作最规范,作业时间最短。让制程QC知道产品检验标准,是作业员的作业指导书。（二）目的1.将企业积累下来的技术、经验，记录在标准文件中,以免因技术人员的流动而使技术流失；2.使操作人员经过短期培训，快速掌握较为先进合理的操作技术；3.根据作业标准，易于追查不良品产生之原因；4.树立良好的生产形象，取得客户信赖与满意。5.是贯彻ISO精神核心(说，写，做一致)之具体体现，实现生产管理规范化、生产流程条理化、标准化、形象化、简单化。6.是企业最基本﹑最有效的管理工具和技术数据。（三）SOP的基本要素1、公司名称2、作业名称3、适用产品4、规范编号5、使用设备6、版次7、页码8、正文部分作业前准备（1）.材料：生产使用的材料目的：使作业者熟悉各个工站所需投入的物料、用量、并参考流程卡了解当日投入物料的版次。因此我们应该有这样一个概念：经常抽查使用的物料是否符合要求，特别是在开线前几分钟尤为重要，利用作业规范可以有效地杜绝混料、错料、少料等不良现象。（2）.设备和工具由客户图面规格规定.如客户无图面要求,则由公司内技术部门自行制定。作业注意/确认事项每一个作业步骤注意或确认事项、品质要求、影响品质的异常处理、安全规定作业步骤对于每一个产品中的每一个工站,它可以归纳一个工序而一个工序又由若干个工步组成.先做哪一工步后做哪一工步在作业规范中都要做详细的规范,同时对每一个工步的作业方法也做了较详细的规定。作业示意图配合作业步骤的文字叙述以简图标示,起到指导作用。因为有的地方无法用文字表达或表达不清楚，而用图示就可以起到一目了然的作用,从而起到了配合文字说明的作用。9、制作/拟案:10、审核11、核准12、修订日期13、发行日期（四）SOP的制作要点1.作一份SOP简单,但是作好一份SOP相当的困难,不仅仅是需要仔细,还需要一定的专业知识与逻辑思维能力,再加上语言组织能力.最普通的一份SOP包含约十多项内容,相关的资料也很多，还需要自己对作业的分析试验,准确定义每一个动作,每一个参数,每一个管制重点等。2.作SOP时要语言简练、逻辑明了、通俗易懂，傻瓜化；语言、图表相结合。3.制作前准备研读客户或技术发展部提供的数据，将所有的条件及规格汇整成一份”作业注意事项”.确立零件及组件的加工方式与规格。制定生产的流程，及工作站的安排并编写流程图。确认工站的安排是否合理，是否有达到平衡工时，是否有重复确认及防止不良流出的功能。（四）SOP的制作要点岗位作业指导WI和标准操作程序SOP的关系作业指导书(WI)更多偏用于设备，以多数的文字及少量的图表体现。可看做技术标准。标准操作程序(SOP)主要针对产品，用于生产工序，用图表及文字能更清楚简单明了的体现出一个工序的流程及注意事项；可看做管理标准。两者共同点在于使现有的过程规范化。三、编制建议(一)1.岗位作业指导书主要针对作业层员工（工作特点：固定、循环、反复）的作业指导；2.SOP及部门作业流程是针对本部门或因某件工作而相互产生联系的数个部门，基于其本身职责、完成事项、工作步骤、控制节点、相关经验而编制的标准作业程序；简而言之：①岗位作业指导书针对的是岗位②SOP针对的是工作业务事项三、编制建议(二)1.岗位说明书，只要设置岗位就必须具备；岗位说明书是编制岗位作业指导书、SOP非常重要的基础材料。2.各职能部门和生产部门作业层岗位（一般为主管级以下岗位），都应该拥有独立的岗位作业指导书。部门内或部门之间工作的事项和工作的内容，应该由相应的SOP（含部门工作流程）支持，以提供工作效率、保障工作质量。3.技术岗位应编制相应的SOP支持，并以岗位作业指导书为辅；其中，质量工作岗位中的作业层岗位，必须具备独立的岗位作业指导书。4.部门内管理岗位实际工作，应以岗位职责（岗位说明书中相关要求）和SOP支持，如果条件具备，也可以编制岗位作业指导书作为指导。四、结束语请各部门根据本部门的业务特点、岗位设置特点，编制本部门岗位作业指导书及标准作业程序，具有以下意义：完善公司管理体系建设规范化的作业程序建立完善科学的考核体系