2019年各部门质量、环境、职业健康安全管理体系大全

2019年各部门质量、环境、职业健康安全管理体系大全1.目的明确各层次人员的职责与权限，规定相互之间沟通方法。确保质量、质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。2.适用范围本文件适用于本公司各部门和人员的职责权限规定和沟通控制.3.职责权限3.1总经理3.1.1负责QMS要求的总策划，任命管理者代表和确保资源及时得到配置；3.1.2确保管理性文件质量手册、程序文件定期评审，并经批准后实施。3.1.3制订合同质量手册、质量承诺，并形成文件；3.1.4确定公司组织结构、职能分配表，确定各部门/人员质量职责；3.1.5负责QMS实施评审，并对体系有效性提出改进；3.1.6负责策划并实施所需的监视测量、分析和改进过程；3.1.7确定公司日常持续改进的机会或项目内容。3.2副总经理3.2.1协助总经理负责分管范围内的工作，并提出建议和改进；3.2.2在管理者代表的领导下，对QMS实施和保持，确保有效性；3.2.3参与体系、过程和产品实现的策划，配合资源配置工作；3.2.4做好分管部门纠正预防措施的协调和验证。3.3质量保证部3.3.1在总经理直接领导下，负责计划、组织、协调、督促检查公司各部门的质量管理活动；3.3.2在管理者代表的领导下具体负责按照GB/T19001-2011标准要求实施和保持质量体系；3.3.3参与制订公司的有关质量政策，负责体系的质量策划工作；3.3.4组织制订质量管理方面的管理规定，负责质量手册、程序文件和记录的控制工作；并负责管理性文件的控制、记录的控制和管理工作；3.3.5负责公司员工的能力、意识和培训，包括质量教育工作有效性考核；3.3.6负责公司基础设施和工作环境的控制，确保体系、产品实现的符合性提供条件；3.3.7组织质量体系的内审工作，负责数据分析、纠正和预防措施工作。3.4质量保证部长职责和权限3.4.1服从总经理的领导，合理安排质量保证部的工作，对质量保证部的工作质量负责。程序文件文件编号TT/QEO5.5.1-2011共4页标题：岗位职责和权限控制程序版本号A/0第2页3.4.2负责按照上级有关质量管理工作文件组织制订各项规章制度。3.4.3负责向公司领导传递上级部门有关质量工作的政策与文件。3.4.4协助公司领导向下传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实。3.4.5负责办公场所基础设施和工作环境的管理。3.4.6做好管理评审会议记录及管理评审报告发放工作。3.4.7组织对各层次工作人员进行培训，考核并建立培训档案。3.4.8负责组织管理性文件的编写和记录的控制管理工作。3.4.9负责组织内部质量体系审核工作，以及数据分析和纠正预防措施的协调管理；3.4.10对QMS管理性文件具有控制和管理权限；3.4.11各类人员参加教育培训的推荐和建议权；3.4.12负责编制年度内审计划和审核检查表，以及按计划要求实施内部质量审核工作；3.4.13负责寻找不符合项，开具不符合报告；及时与审核组长沟通；3.4.14提出纠正、预防措施建议；配合验证工作。3.5项目管理部3.5.1服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目管理部的工作质量负责；3.5.2负责各项目计划的下达调度控制，协调项目管理过程控制工作；3.5.3对各项目的计划执行情况进行检查；3.5.4负责对施工过程的控制情况的检查和工作质量考核；3.5.5对施工全过程实施产品防护管理工作。3.6项目管理部长职责和权限3.6.1服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目管理部的工作质量负责；3.6.2负责项目管理计划的编制和下达实施工作；以及施工协调工作；3.6.3负责向公司领导传递项目管理部的进度和信息；3.6.4协助公司领导向员工传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实；3.6.5负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目标实现情况的统计工作；3.6.6负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理；3.6.7负责项目管理部纠正预防措施的协调管理；3.6.8对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。3.7市场营销部3.7.1服从总经理的领导，合理安排市场营销部的工作，对市场营销部的工作质量负责；3.7.2负责市场新工程咨询项目的调研和联络工作；程序文件文件编号TT/QEO5.5.1-2011共4页标题：岗位职责和权限控制程序版本号A/0第3页3.7.3负责与产品有关要求的确定、评审工作；3.7.4负责与顾客/业主的沟通工作，顾客信息的反馈和处理；3.7.5顾客财产的识别、验证、保护和维护，确保顾客财产发生丢失、损坏或不适用时向顾客报告；3.7.6负责顾客满意度的调查走访和和分析处理。3.8市场营销部职责和权限3.8.1参与工程咨询产品设计要求的确定评审工作；4.8.2负责市场营销部本部门的文件编制和执行；3.8.3负责向公司领导传递市场营销部的工作进度和顾客信息反馈；3.8.4负责市场营销部质量目标和本部门子过程实现情况的统计工作；3.8.5负责市场营销部纠正或预防措施的协调管理；3.8.6对违反经营业务活动的行为有制止权。3.9设计咨询部、监理咨询部3.9.1负责市场新项目的调研工作；3.9.2负责工程咨询产品的设计开发工作；3.9.3参与工程咨询产品要求的评审工作；3.9.4负责技术文件的编制工作。3.9.5负责工程咨询和监理产品标准的收集工作，并建立好服务过程资料档案工作；3.9.6负责本部门纠正预防措施的协调管理；3.9.7对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。3.10设计咨询部、监理咨询部职责和权限3.10.1参与工程咨询和监理咨询产品设计要求的评审工作；3.10.2负责工程咨询产品设计开发策划及协调工作；3.10.3负责工程咨询产品技术文件的编制和管理工作；3.10.4负责工程咨询产品标准的收集工作；3.10.5负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理；3.10.6负责本部门纠正预防措施的协调管理；3.10.7对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权；3.10.8对违反或不按照图纸工艺施工制止权。3.11项目控制部3.5.1服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目控制部的工作质量负责；3.5.2负责各项目进度的监督工作，并每月向副总和总经理进行汇报；程序文件文件编号TT/QEO5.5.1-2011共4页标题：岗位职责和权限控制程序版本号A/0第4页3.5.3负责与顾客进行沟通确保项目的资金回笼，并每月向副总和总经理进行汇报；3.12项目控制部长职责和权限3.6.1服从总经理的领导，合理安排项目控制部的工作，对项目控制部的工作质量负责；3.6.2负责项目进度的进展监督，以及施工协调工作；3.6.3负责向公司领导传递项目控制部对项目工程的进度和信息；3.6.4协助公司领导向员工传达有关工作进度的信息，推动企业工程项目的按时完成；3.6.5负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目标实现情况的统计工作；3.6.6负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理；3.6.7负责项目控制部纠正预防措施的协调管理；3.6.8对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。5.记录5.1工作联系单C5-1-03-A程序文件文件编号TT/QEO5.6-2011共2页标题：管理评审控制程序版本号A/0第1页1目的为确保公司质量、环境、职业健康安全体系持续的适宜性、充分性和有效性，满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求实现公司目标的要求，定期对质量、环境、职业健康安全体系的现状进行评审，以确保管理体系的持续改进。2适用范围本程序文件适用于公司管理评审的组织、实施工作。3职责3.1公司总经理主持召开管理评审会议，保证质量、环境、职业健康安全体系持续有效运行，批准管理评审报告。3.2管理者代表负责编写管理评审实施计划，审定管理评审涉及的有关文件、资料，准备和评审资料的收集、汇编工作。3.3各相关部门参加管理评审会议负责提供评审需要的信息和材料，执行评审中确定的纠正、预防和改进措施。4.工作程序4.1计划编制4.1.1由管理者代表根据体系实施情况编制管理评审实施计划(正常情况一年最少一次)，明确评审的目的、要求、重点,并报公司总经理审批管理评审计划。4.1.2质量保证部发放经批准的管理评审计划到各职能部门。4.1.3职能部门接到计划后按计划规定的要求收集质量、环境、职业健康安全体系运行信息并以书面形式于每次管理评审会议召开前5日内汇总报管理者代表。4.2管理评审输入4.2.1收集评审输入信息的内容及来源。收集信息的内容主要来自以下几方面：a)管理者代表负责提供最近一次内部质量、环境、职业健康安全审核报告、不符合报告，包括第一方、第二方和第三方审核以及自我评定。以及公司遵守的适用的法律法规和其他要求符合性评价的结果；b)质量保证部提供参与和协商的结果；c)质量保证部提供与外部相关方的相关沟通信息，包括投诉和反馈情况；d)各职能部门提供本部门质量、环境、职业健康安全体系实施情况报告（过程绩效）；e)质量保证部汇总质量、环境、职业健康安全目标与指标达成的程度；f)质量保证部提供质量、环境、职业健康安全信息及纠正、预防措施落实情况和效果，以及重大质量、环境、职业健康安全事故处置情况。g)管理者代表负责提供以往管理评审的跟踪实施情况。h)质量保证部提供可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的各种变更（外部环境、法律法规变化等）。i)各部门提供有关质量、环境、职业健康安全管理体系改进的建议。4.2.2管理者代表根据上述信息，进行统计分析整理成文，提交管理评审。4.3管理评审计划的增补对质量、环境、职业健康安全体系的管理评审在内部质量、环境、职业健康安全审程序文件文件编号TT/QEO5.6-2011共2页标题：管理评审控制程序版本号A/0第2页核的基础上评审次数的选定以能否适应质量、环境、职业健康安全体系持续有效运行为原则，原则两次评审间隔不超过12个月。如遇特殊情况由管理者代表建议，总经理批准可适当增加评审次数。4.4实施管理评审4.4.1质量保证部根据批准后的管理评审计划负责通知有关部门负责人参加评审会议。4.4.2管理评审会议由总经理主持。管理评审会议上管理者代表、内审小组人员、职能部门负责人进行质量、环境、职业健康安全体系运行情况分别进行汇报。会议应通过以上内容的评价对如下内容进行确认并制订相应的纠正、预防措施或改进措施：a）质量、环境、职业健康安全管理体系保持其持续的适宜性，即通过评价公司所处的客观质量、环境、职业健康安全管理体系适合公司的特点和要求，以及公司内部的自身要求及产品、过程、资源等变化情况，确定公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否需要做相应的变更。b）质量、环境、职业健康安全管理体系保持其持续的充分性，即通过质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的分析，确认原有的质量、环境、职业健康安全管理体系在要素、过程等方面在一定时期内满足规定要求，并评价目前的质量、环境、职业健康安全管理体系过程是否给予了适当的表述，根据控制的需要对过程的细节及过程间的关联和相互作用是否已予以充分的展开内容。c）质量、环境、职业健康安全管理体系保持其持续的有效性，即评价通过完成质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程是否已达到质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标或策划的要求及其结果达到的程度，各项工作运行正常控制有效并符合要求。4.5管理评审输出4.5.1由管理者代表根据会议情况编制管理评审报告和改进计划,计划和报告报总经理批准后实施，计划包括以下方面内容:a)质量、环境、职业健康安全管理体系绩效提升;b)相关要求的改进;c)人力、财力等资源的投入；4.5评审后的处置a)管理者根据评审报告提出质量、环境、职业健康安全改进计划实施监督、检查，对其效果进行验证。b)管理者代表应将管理评审会议整理成文编制《管理评审报告》，形成正式文件按《文件控制程序》《记录控制程序》规定下发执行。5相关文件《质量、环境、职业健康安全手册》《文件控制程序》《记录控制程序》6记录与表格6.1管理评审会议记录QEO