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××单位绿色农牧业循环经济综合开发项目建议书一、项目概况1.1项目名称：绿色农牧业循环经济综合开发项目。1.2项目承担单位：××单位。1.3项目地点：××单位队、队，8队，面积5500亩（其中设施农业1000亩，黑山羊养殖4500亩）。1.4主要建设内容与规模：1、主要建设内容（设施农业、黑山羊养殖）：（1）、搭建耐用型简易瓜菜温棚1000亩。（2）、安装喷灌、滴灌设施约20万米。（3）、修建水塔5个。（4）、修建田间运输道路5公里。（5）、购买有机肥2000吨，化肥17.5吨，农药10件。（6）、购买优质瓜类、豆类、茄果类等瓜菜及花卉种子。（7）、引进黑山羊种羊1506头（其中母本马山黑山羊1470头，父本努比亚黑山羊36头，公羊与母羊比例：1:40）。（8）、建设标准化养殖示范基地（暨种羊繁育基地）：在项目地点建立黑山羊饲养点36个，建设标准化羊栏36栋（含饲养员宿舍及消毒室）：100㎡/栋×36栋=3600㎡。每个饲养点投放母本马山黑山羊40头，父本努比亚黑山羊1头，共投放种羊1506头。（9）、建设兽医站、饲料储存（加工）室各一间，其中兽医站20㎡，饲料储存（加工）室80㎡，合100㎡。（10）、购买运输车辆1台（2.5吨农用车，黑山羊养殖专用）。（11）、购买兽药、医疗器械、饲料等。（12）、购买饲料加工机械2台（其中饲料粉粹机1台，铡草机1台，柴油机1台，电动机1台）。（13）、种植牧草面积600亩（每10头羊1亩）。（14）、注册××单位瓜菜、××单位黑山羊商标。（15）、培训瓜菜种植及黑山羊养殖管理人员、技术人员、瓜菜种植职工、黑山羊饲养员共300人（其中设施农业类200人，黑山羊养殖类100人）。（16）、建立互联网销售网站1个。2、建设规模：投资1000万元建设设施农业1000亩，种植优质瓜类、豆类、茄果类等喜温瓜菜，试种花卉。年产冬季瓜菜约4000吨，年产值1600万元左右；投资600万元，引进种羊1506头，年出栏黑山羊6200多头，年产优质羊肥3000吨，年产值约730万元。合计投资1600万元，年产值2330万元。1.5投资估算及资金筹措1、投资估算：本项目总投资规模为1600万元（见表1）。表1：××单位绿色农牧业循环经济综合开发项目投资计划表序号建设内容单位总规模单价投资额（万元）1瓜菜温棚亩10007670元/亩7672安装喷灌、滴灌设施万米202.5元/米503修建水塔个510万元/个503田间道路公里515万元/公里604购买肥料、农药485购买瓜菜、花卉种子公斤300600元/公斤186购买种羊头15061300元/头195.87建设标准化羊栏㎡3600800元/㎡2888建设兽医站、饲料储存室㎡1001000元/㎡109物资运输车辆台112万元/台1210购买兽药、医疗器械、饲料55.211购买饲料加工机械台42500元/台112种植牧草亩600400元/亩2413注册××单位瓜菜、××单位黑山羊商标个23万元/个614人员培训人300300元/人915建立销售网站个16万元/个6合计16002、资金筹措本项目申请国家农业产业化资金扶持。1.6组织管理：项目建设期间组织管理为了保证项目的顺利实施，建立健全组织管理机构，以便对项目内资金、物质、人员进行管理，达到项目建设标准，实现预定目标。1、成立项目领导小组（1）、成员：组长：副组长：成员：（2）、职责：主要负责项目方案的落实、项目实施的指导、项目进程的监管、项目工程的验收、项目资金的使用监督。2、设立项目管理办公室（1）、项目管理办公室设在经营管理部：主任：副主任：成员：（2）、职责：主要负责项目设计、项目实施方案的申报，项目的具体实施、组织管理、技术质量、产品销售、品牌经营等。项目管理办公室的人员素质、内部组织机构，必须满足项目管理和技术上的要求，以确保项目的顺利进行并达到预期目的。3、设立生产基地技术管理服务站站长：副站长：成员：职责：主要负责对项目生产进行技术指导，严格按照《××单位设施农业标准化生产技术规程》、《××单位黑山羊标准化养殖生产技术规程》对项目生产实行制度化管理，定期检查各个种植点及养殖户；做好跟踪管理、作物生长记录、羊群谱系建档、病虫防治、防疫等工作。1.7效益与风险分析：1、综合效益分析（1）、经济效益①、生产周期短（设施农业为3-4个月，黑山羊养殖为8个月），投资回收快。②、经济效益好，投资回报率高：设施农业年产冬季瓜菜4000吨左右（平均亩产4吨），年产值1600万左右（亩产值1.6万元），与传统种植方式对比增产增收明显，大大提高了土地利用价值及劳动价值。下表为××地区2007年-2009年传统瓜菜种植方式与设施农业瓜菜种植方式收入对比情况：表2：传统种植与设施农业种植瓜菜收入对比情况表单位：公斤、元/公斤、元品种传统种植方式设施农业种植方式亩产单价亩产值亩产单价亩产值瓜类20002.652003500310500茄果类30004.41320045004.821600豆类25003.690004000416000合计25003.539133.334000.003.9316033.33从上表可以看出，以上三种瓜菜采用设施农业方式种植与传统方式种植对比亩产平均增产1500公斤，增幅达61.7%；单价平均增加0.4元/公斤，增幅达11.9%；亩产值平均增加6900元，增幅达81.1%。黑山羊养殖：母羊一般6-7个月开始配种繁殖，平均年产2胎，按平均产羔率220%，成活率96%计算，年出栏黑山羊达6200头左右；按平均每头羊体重30公斤，每公斤市价36元（按目前本地最低上门收购价）计算，年产值约670万元，还可年产羊肥约3000吨，年产值约60万元（合计年产值约730万元），可施放约1000亩设施农业瓜菜，形成农牧业良性循环。以上合计年产值约2330万元。（2）、社会效益①、投产当年可解决就业236人，受益人口约600人。逐步扩大规模后，争取三年时间内设施农业覆盖4个水稻生产作业区，面积达到2500亩左右，年产瓜菜10000吨，年产值4000万元，解决就业500人；黑山羊养殖覆盖4个橡胶生产作业区，年出栏黑山羊20000头，年产值2300万元，解决就业100人。争取让600个家庭因此脱贫致富，受益人口达2000人左右，促进山上山下经济共同发展。②、带动农资市场及其他农业项目的发展。③、以点带面起到带动示范作用，改变××单位职工传统的种养观念，引导职工自觉学习农业新技术，主动投入资金发展现代农业，并按照绿色农产品要求进行标准化生产，大大提高农产品附加值及土地利用价值，促使职工生活水平得到提高。（3）、品牌效益：①、通过标准化生产方式及××单位良好的生态环境，争取通过国家有关部门绿色农产品的认证。②、注册××商标，凭借××绿色农牧业农产品的优质品质逐步树立××瓜菜及××黑山羊的品牌，通过品牌效应把××单位绿色农牧业农产品做强做大，并带动其它农业项目的发展。（4）、生态效益①、增加就业机会，转移依赖于种植槟榔等长期作物人口，有利于退耕还林等生态工程的开展。②、由于实行了绿色农业的标准化生产，减少了化肥及农药的使用量，特别是杜绝使用剧毒、高残留农药，避免造成土壤板结及污染水源，大大改善项目区的生态环境。③、黑山羊养殖可抑制杂草的生长，减少橡胶、槟榔等作物化学除草药剂的使用；随着养殖规模的扩大，可生产更多的优质羊肥用于设施农业，以减少化肥的使用量，形成绿色农牧业良性循环。2、风险分析：（1）、市场风险：由于市场经济的不稳定性，有可能在一定时期内，由于经济的萎缩引起市场整个消费能力的下降，造成价格下跌，降低了经营效益。（2）、技术风险：黑山羊养殖有可能出现不可预知的疫情风险。1.8主要技术经济（见表3）表3：主要技术经济指标表名称单位数量备注建设规模亩5500劳动定员人236项目占地面积亩5500总投资万元1600年销售收入万元2330年总成本万元1600年经营成本万元438年销售税金及附加年利润总额万元1892总投资收益率%145.6资本金净利润率%118.3投资回收期（税后）年0.8二、项目建设的必要性和可行性2.1项目建设的必要性分析1、××单位整体发展的需要：××单位拥有1.1万亩水田及2.5万亩橡胶，“山上坡地种橡胶，山下平地种水稻”，是××单位几十年不变的传统耕作模式。土地利用价值及劳动生产价值低下，产业结构单一，经济链脆弱，经济总量踟蹰不前，职工生活水平低是××单位的基本现状。——抓住中央扶农惠农政策的大好机遇，以发展绿色农牧业循环经济综合开发项目为契机，改变××单位传统的发展模式，培育新的经济增长点，实现经济结构多元化，促进××单位产业结构转型升级，提高××单位市场竞争力，是××单位“十二五”期间总体发展思路。2、职工脱贫致富的需要：通过绿色农牧业循环经济综合开发项目，改变职工满足于现状的落后思想，并以此提高职工的农业技能，起到以点带面辐射全场的作用，以此迅速掀起发展设施农业、科学种养的热潮，带动广大职工在短期类脱贫致富。2.2项目建设的可行性分析1、政策的可行性设施农业方面：2008年国家农业部出台了《关于促进设施农业发展的意见》，明确提出：发展设施农业是转变农业发展方式、建设现代农业的重要内容，是调整农业结构、实现农民持续增收的有效途径，是建设资源节约型、环境友好型农业的重要手段。把发展设施农业作为国家重点扶持项目；2010年12月份温家宝总理指出：要把海南建设成为全国主要的瓜菜种植基地。海南省在《关于推进海南国际旅游岛建设发展若干意见》中也明确提出要大力发展热带农业，把海南建设成为全国重要的菜篮子基地。农垦总局在制订改革政策中，也把发展设施农业作为农业产业结构调整的重要项目进行扶持。养殖方面：2007年起，国家加大了对畜牧业的扶持力度，先后出台了强制免疫疫苗免费、良种补贴等一系列惠农政策；海南省对畜牧产业也十分重视，近年采取一系列措施进行无规定动物免疫区建设2009年获国家验收；农垦总局在制订改革政策中，也把发展畜牧业作为农业产业结构调整的重要项目进行扶持。因此，发展绿色农牧业循环经济综合开发项目在政策上是可行的。2、技术的可行性（1）、项目区职工有近20年冬季瓜菜种植及黑山羊养殖历史，具有一定的技术基础。（2）、采用网棚、昆虫诱捕等物理、生物综合技术手段，实现绿色产品生产。（3）、××单位在2009年就成立了瓜菜种植技术服务中心，××县政府2010年在××单位设立了农业科技110，更是加大了对瓜菜种植的技术支撑力度。（4）、××单位设有专门的畜牧防疫机构：畜牧站，内有中级职称畜牧防疫人员1名，有丰富的黑山羊疫病防治经验。（5）、××通过“走出去，请进来”的方式，组织骨干管理及技术人员到省内外大型设施农业基地及黑山羊养殖基地参观学习；与中国农业科学院蔬菜花卉研究所、海南省农业科学院蔬菜研究所、海南省农业科学院畜牧兽医研究所、××县农业局、××县畜牧局及广西烨牧生物科技有限公司建立技术协作关系，聘请专业技术人员到我场对相关人员进行专门培训。3、环境的可行性项目区生态环境良好，属南亚热带半湿润季风气候，光照充足、雨量丰沛、土地肥沃、地势平坦、交通便利、灌溉设施齐全，一年四季天然牧草丰富，十分适合发展绿色农牧业循环经济综合开发项目，在此环境下种植的瓜菜口感好、营养丰富，养殖的黑山羊肉质细嫩、味道鲜美，完全符合生产绿色农产品的基本条件。且本项目建设所需的各类物资充足，供应顺畅，完全能满足项目区的建设的需要。本项目的建设在采取了一定的有效措施后，在项目的建设和运营过程中，对周围环境没有造成太大的负面影响。同时，在节能节水及劳动安全方面的工程设计符合国家有关标准。本项目在环境上是可行的。4、项目区职工致富愿望强烈，而且有着长期种植冬季瓜菜及养殖黑山羊的经验，比较容易接受新的农牧技术，有利于发展绿色农牧业循环经济综合开发项目。三、市场分析3.1国际市场分析××单位设施农业方面主要以种植优质瓜类、茄果类、豆类等喜温冬季瓜菜。目前海南冬季瓜菜远销俄罗斯、香港、澳门等国家和地区。××单位良好的生态环境、洁净