矿山质量管理手册

矿山质量管理手册目录第一章范围..............................................................................2第二章引用标准..............................................................................3第三章术语定义..............................................................................4第四章质量管理体系.....................................................................4第五章管理职责............................................................................8第六章资源管理..........................................................................12第七章产品实现..........................................................................15第八章测量、分析和改进..........................................................2111质量方针**矿是**公司下属的一个二级单位，遵循**公司的质量方针，即“依靠科技进步和科学管理，持续改进质量管理体系，为用户提供满意的产品和优质服务”。2质量目标2.1质量标准2.1.1**公司内控标准石灰石Q/JG-Pn-043-2009品名CaO(%)SiO2(%)P(%)S(%)熔剂块矿≥50.0≤3.5≤0.012≤0.10熔剂粉矿≥50.0≤4.0≤0.012≤0.10水泥粉矿≥45.04.02.1.2酒泉钢铁(集团)有限责任公司内控标准供大友公司石灰石Q/JG-Pn-044-2002品名CaO(%)SiO2(%)P(%)S(%)粒度(15-65mm)标准≥50.0≤3.5≤0.012≤0.10≥80%注:供方如能保证，SiO2、P、S可不作为交货条件。22.2质量目标2.2.1石灰石块矿合格率≥95%。2.2.2石灰石粉矿合格率≥95%。2.2.3石灰石小粒级块矿合格率≥95%，粒度(15~65mm)合格率≥80%。第一章范围1.1质量管理体系覆盖的组织范围本质量管理手册覆盖的组织范围见组织机构图1-1。生产副矿长党群工作科成品输出作业区碎矿运输作业区汽运保障作业区采矿作业区总工程师生产技术科设备管理科安全监察科资源开发科矿长3图1-1**矿质量管理组织机构图1.2质量管理体系覆盖的产品范围1.2.1供储运部石灰石粉矿；1.2.2供大友公司金属镁厂的石灰石块矿；1.3标准条款的删减说明1.3.1本矿为资源类矿山，产品按企业标准组织生产，满足股份公司内部需求，不存在设计和开发职能，故质量管理手册中删减7.3设计和开发条款。1.3.2本矿为股份公司下属二级单位，各种采购由股份公司的专职机构承担，故质量管理手册中删减7.4采购条款。1.4本手册适用于：a内部质量管理；b内部审核、管理评审、改进等活动。1.5过程控制范围石灰石的开采、破碎、成品输出.第二章引用标准2.1GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体系-基础和术语》。2.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系-要求》。4第三章术语定义3.1石灰石块矿：粒径在65mm～80mm的石灰石矿石。3.2石灰石粉矿：粒径小于15mm的石灰石矿石。3.3小粒级块矿：粒径大于等于15mm，且小于等于65mm的石灰石矿石。3.4贫化和贫化率：矿床开采过程中由于不可避免地掺杂了围岩或含矿很少（可采品位以下）的岩石夹层，致使采出矿石品位降低的现象谓之贫化；贫化的程度（大小）用百分数来表示，数值即为贫化率。3.5损失和损失率：矿石开采过程中，由于采矿方法等某些条件的限制或管理原因，未能把全部矿石采下运至溜井中，而遗留在废石堆中，这部分丢掉的矿石就称为损失；用百分数表示损失量大小的数值即损失率。第四章质量管理体系4.1总要求我矿质量管理体系的依据是GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系—要求》。按照以过程为基础的质量管理体系模式，结合企业实际建立了质量管理体系，并遵循八项质量管理原则实施、保持并持续改进5地质勘探生产计划铲装运输破碎运输检验成品输出穿孔爆破筛分质量管理体系的有效性。根据产品的特点及形成环节，确定本矿质量管理体系所需的过程。4.1.1本矿质量管理体系所需的过程及其相互关系见图4-石灰石产品：0～15mm粉矿15～65mm块矿65～80mm块矿图4-1质量管理体系过程及其相互关系4.1.2为了保证各过程的有效运行和控制，各有关科室、作业区依据本手册制定控制的准则和方法，包括质量体系程序文件、产品技术标准、工艺技术操作规程、监视和测量方法、检验和验收方法、数据收集和分析的方法等。4.1.3矿里为以上过程配备了必要的人力、物力和信息资源，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视。4.1.4各职能科室和生产作业区按照规定对这些过程进行监视、测量和分析，掌握过程运行的情况。4.1.5各部门通过监视、测量和分析的结果，及时发现问题并采取必要的纠正或预防措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些的持续改进。4.2文件要求4.2.1总则6本矿质量管理体系文件包括五种类型：质量方针和质量目标、质量管理手册、程序文件、作业文件、质量记录。a形成文件的质量方针和质量目标（见本手册第B章）。b质量管理手册是描述质量管理体系的纲领性文件，是全体职工在建立、实施、完善公司质量管理体系过程中遵循的文件。c程序文件是根据质量管理手册要求，结合具体情况对所开展质量活动编制的书面程序，是质量管理手册的支持性文件。本矿形成11个程序文件，能够满足标准对形成文件程序的要求。d作业文件是质量管理手册和程序文件的支持性文件，包括各种管理制度、规程、质量计划、操作要点、生产自动控制的计算机软件、通知、报告、图纸、标准、规范、设备说明书、记录表格等，是各部门开展质量活动时遵循的作业指导书。e质量记录是产品形成全过程及体系运行的真实记载，包括GB/T19001—2008标准要求的记录，以及产品质量各过程的记录和体系运行的记录。文件可以采用电子媒体形式，也可采用纸张形式。4.2.2质量管理手册质量管理手册描述了本矿质量管理体系的过程范围、产品范围和单位范围，对标准条款的删减进行了说明，描述了本矿质量管理体系各过程及个过程之间的相互作用。质量管理手册的控制执行文件控制的要求。4.2.3文件控制7（1）矿内通过制定、实施文件控制程序，对矿质量管理体系文件实施有效控制。（2）为确保在文件的使用场所得到有关的适用版本，文件控制有以下几个方面：a.为确保文件的适用性、时效性，所有文件在首次发布前、修改后发布前按《文件记录控制程序》的规定进行批准。b.质量体系的手册、程序文件和各管理部门制定下发的管理性文件以及操作性文件的最新版本由党群工作科通过内部网络予以发布，需要或保留上述纸质文件的部门、岗位，在使用纸质文件前应确认其是否与网络文件相同。c.确保文件保持清晰，易于识别。d.确保外来文件得到识别，控制外来文件分发。e.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。文件控制执行《文件记录控制程序》。4.2.4记录控制通过制定、实施质量记录控制程序，实现对质量记录的控制。质量记录控制有以下几个方面：a.标识：清晰、易于识别；b.贮存：防止记录的损坏和丢失；c.保护：包括对记录的防护和保管、借阅的要求；d.检索：易于查找，包括编目、归档和查阅的要求；8e.保存期限：根据产品特点、法规要求、合同要求及内部信息使用要求确定保存期限；f.处置：包括记录最终销毁的要求。记录控制执行《文件记录控制程序》。第五章管理职责5.1管理承诺矿长通过以下活动对“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”的承诺提供证据：a.通过网络、各种会议等方式，向全矿职工宣传贯彻满足用户要求和法律法规的重要性。b.将**公司（以下简称股份公司）的质量方针、我矿的质量目标分解到相关部门和层次上。c.进行管理评审，通过对体系适宜性、充分性、有效性的评审，寻求持续改进质量管理体系的机会和变更的需要。d.对建立、实施、改进质量管理体系所需的资源予以提供。5.2以用户为关注焦点矿长以增强用户满意作为质量体系运行的首要目标，要求生产作业区、计划、输出各环节从产品质量特性、装车时间、服务等方面来确定用户的要求，并将其转化成产品要求、管理制度或质量活动，并予以满足。5.3质量方针9执行宏兴股份公司的质量方针。5.4策划5.4.1质量目标（1）以股份公司下达给我矿的质量目标为准。（2）将质量管理目标分解到各生产作业区、相关科室。（3）质量管理目标是可测量的。5.4.2质量管理体系的策划矿长负责组织质量管理体系的策划，资源开发科负责质量管理体系策划的具体工作。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限各职能科室、作业区及各类人员职责权限见《职责、权限和沟通管理程序》。质量管理体系组织机构见图1-1，职责分配表见表4-1。5.5.2内部沟通a.矿长通过各种会议向各层次宣传宏兴股份公司的质量方针、矿里的质量目标，以取得全员理解和参与。b.矿内各作业区、科室及各类人员按照《职责、权限和沟通管理程序》的要求，进行横向、纵向的沟通，保证信息传递和反馈的及时和畅通。c.沟通的主要内容有：用户反映情况、质量管理体系运行情况、质量目标完成情况、质量管理体系有效性、业绩、效率和持续改进要求等。10d.各作业区、科室通过会议、学习班、公示栏等形式向职工宣传贯彻股份公司的质量方针、矿山的质量目标和质量管理制度，培养职工以用户为中心和持续改进的意识，使职工及时了解用户需求和矿质量管理体系运行情况。5.6管理评审5.6.1总则（1）每年度进行一次管理评审，以评价上年度质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并对质量目标的完成情况进行评审。两次评审间隔不超过12个月。管理评审由矿长主持。（2）当市场需求、外部环境有重大变化，出现重大质量事故，质量管理体系发生重大变化，质量方针、目标发生调整，审核中发现严重不合格，相关法律法规变更等情况，增加临时管理评审。（3）管理评审的记录由资源开发科负责保持。5.6.2管理评审输入管理评审输入包括质量管理体系审核结果、用户投诉及处理情况、产品质量情况、过程业绩及存在问题、以往管理评审的跟踪措施、纠正和预防措施实施情况、可能影响质量管理体系的变更情况、针对产品和过程的改进建议等方面的信息。5.6.3管理评审输出管理评审输出包括改进质量体系及其过程、改进产品质量、增加或改变资源配置三方面的决定和措施。5.7**矿各部门职责分配见表5-111表5-1**矿各部门职责分配一览表序号管理名称矿长生产副矿长总工程师生产技术科资源开发科党群工作科设备管理科石灰石生产作业区1目标▲△△△△△△△2职责▲△△△△△△△3人力资源管理△△△▲△4矿产资源△△△▲△5设备管理△△△▲△6产品△△△▲△△7不合格品△△△▲△8纠正预防△△△▲△△9文件管理△△△▲△△△10记录管理△△△▲△△△11过程控制△△△△△▲12测量分析△△△▲△△▲主管人员或部门；△配合人员或部门12第六章资源管理6.1资源提供为了实施、保持和持续改进质量体系的有效性，确保产品达到用户的要求，矿里对资源需求和提供部门确定如下：a.人力资源由党群工作科负责组织提供；b.生产用电、设施、备品备件、监视和测量装置由设备管理科负责组织提供；c.各科室、生产作业区负责收集、识别、确