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公司的经营目标和重点部门的目标和重点个人目标和重点评估结果应用调整薪酬晋升调配持续提升公司的绩效发展职业计划指导培训个人绩效计划年末绩效评估主管对员工持续反馈辅导、跟踪评审公司绩效管理系统公司绩效测量分析部门绩效测量分析个人绩效测量分析本章节重点4.1组织绩效测量、分析和评审公司绩效管理系统简介1、公司建立三级绩效考评体系集团对公司的绩效考评公司对部门的绩效考评部门对个人的绩效考评2、公司制定绩效考核制度及相关考核组织薪酬管理委员会公司绩效考核组部门内部绩效考核小组3、在四个方面建立KPI指标（经营绩效、营销管理、生产管理、综合管理指标）对每一层级均建立相应绩效考核指标和关键绩效对公司日常运营与整体绩效进行监测。4.1组织绩效测量、分析和评审4.1组织绩效测量、分析和评审4.1a绩效测量4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合①绩效指标体系的确定模式②公司关键绩效指标的确定③绩效指标体系的层层分解④”金字塔“型关键指标层级模式⑤关键绩效指标数据的收集与测量方式⑥绩效指标体系的层层分解实施流程⑦多渠道的绩效数据的来源与收集4.1a（2）绩效数据的分析与对比4.1a（3）绩效测量系统的有效性与适应性4.1b绩效分析与评审4.1b（1）绩效分析与评审①绩效分析与评审流程②公司领导参与绩效分析与评审/几个因素4.1b（2）绩效改进与创新公司战略目标经营目标责任书公司关键绩效指标组织设置及部门职责各部门关键考核指标公司现有组织能力获取方法SWOT分析全面预算法关联性分析管理层期望分析SMART原则部门现有工作能力公司层面绩效考核部门层面考核1、体现公司级战略目标的关键成功因素和部门级的策略重点及关键驱动因素，并通过公司战略——公司目标和计划——部门工作计划——关键岗位工作；层层展开获取公司和部门关键绩效指标体系。2、尽可能做到客观量化；3、在尽可能充分了解市场、竞争对手、公司组织能力等基础上进行，着力于公司绩效的提高，体现“业绩至上、效益至上、执行至上、创新至上”的经营理念。4、体现员工、客户、股东、供应商及社会等利益相关方面之间的利益平衡。指标选择考虑因素①绩效指标体系的确定模式4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合②公司关键绩效指标的确定愿景：做adf行业领跑者战略：成本领先战略综合管理指标团队建设工作绩效与自律性创新力执行力营销管理指标促销费用超支比例营销业务人员流动率营销促销人员流动率品种结构比例生产管理指标库存定额指标生产消耗指标质量管理指标安全管理指标经营绩效指标销量指标利润指标公司战略4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合③绩效指标体系的层层分解公司部门岗位公司目标策略公司核心成功因素公司关键业绩指标部门重点策略部门关键驱动因素部门关键业绩指标具体分解任务岗位关键业绩指标业绩考核指标明确公司战略目标确定要实现目标需要哪些关键要素，找出措施。关键指标有哪些？根据实现目标的核心要素结合部门特点，却定工作重点要实现部门重点工作，需采取哪些措施？衡量的关键指标有哪些？部门任务分解中哪些是该岗位负责的。有哪些重要职责没有得到反映，是否要用共同指标。如何取舍，指标具体定义、评估等。4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合④“金字塔”型关键指标层级模式各车间生产消耗考核指标、综合考核指标六大职能部门人员考核指标营销大区、区域、片区、业务人员考核指标adf、包装、动力车间、瓶场、成品仓人员质量目标考核指标综合管理指标公司级部门级财务管理‘指标安全生产现场管理考核指标经营目标责任书管理定额指标生产体系生产消耗之指标、生产定额、质量指标、安全指标、……职能体系团队建设、工作绩效与自律性、执行、创新能力营销系统促销费用、人员流动率、品种结构比例岗位级4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合adf、包装、动力车间、瓶场、成品仓人员质量目标考核指标安全生产现场管理考核指标各车间生产消耗考核指标、综合考核指标adf、包装、动力车间、瓶场、成品仓人员质量目标考核指标安全生产现场管理考核指标六大职能部门人员考核指标各车间生产消耗考核指标、综合考核指标adf、包装、动力车间、瓶场、成品仓人员质量目标考核指标安全生产现场管理考核指标营销大区、区域、片区、业务人员考核指标六大职能部门人员考核指标各车间生产消耗考核指标、综合考核指标adf、包装、动力车间、瓶场、成品仓人员质量目标考核指标安全生产现场管理考核指标⑤关键绩效指标数据的收集与测量方式改指标4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合⑥绩效指标体系的实施流程公司经营目标责任书P：制定目标计划生产部门生产定额指标考核生产消耗指标考核职能部门工作效能指标财务指标团队建设营销系统销售指标市场指标D：考核指标落实公司组织月度、季度年、年度考核生产调度会经营分析会质量分析会述职会经营绩效结果分析C：绩效评估部门公司A：绩效改进反馈4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合⑦多渠道的绩效数据的来源与收集公司战略具体工作业务计划现有工作绩效评估系统监管标准和行业经济技术指标组织机构和岗位分工国际同行业公司和国内只要竞争对手考核指标绩效考核关键指标的收集和创新发现关键价值驱动因素先进经验各岗位指标平衡配合政策和竞争力分析的需要筛选与公司战略紧密相关指标4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合举例1，adf公司生产系统（月度）4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合举例2：adf车间（月度）4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合4.1a（2）绩效数据的分析与对比1、adf通过与A、B公司等对比经营数据（如：对比吨adf利润、资产负责率、经营效益、公司管理水平数据），具体对比数据详见结果的7.1/7、2/7、3/7.4等部分，发现公司所处的竞争地位，调整公司策略与创新。类别指标对比分析部门经营效益产品销量、综合箱adf利润、平均成本、产品销售成本、销售费用、管理费用、税后利润企业管理部、财务管理部、行政人事部生产管理劳动生产率、人均成本、综合能耗指标、吨adf成本企业管理部、生产车间服务顾客投诉率、忠诚度、市场份额、品牌知名度……营销管理部、品牌市场部、市场监察部2、通过到国内外同行企业调研，了解自身绩效方面与同行业存在的差距，并相应对公司理念、策略、方法进行调整或创新（如：到德国参观学习，提出了建设国内设备领先的一流adf制造企业，被行业誉为“科技adf”）4.1.a（3）绩效测量系统的有效性与适应性公司定期、不定期的分析与评估绩效测量系统，以保持系统的有效性与适应性，具体如下：内容要素评价标准评估部门绩效管理体系的适用性绩效理念绩效管理理念是否先进、能否适应公司战略与发展的要求经营班子、公司绩效考核组绩效指标指标能否反映业务运作的效力、是否为关键绩效指标、是否符合SMART原则。公司绩效考核组、部门考核小组、各部门绩效标准指标标准能否量化或等级化、各等级的标准是否合理公司绩效考核组、部门考核小组、各部门绩效制度与流程绩效制度、及相关管理办法是否合理、能否确保绩效测量的真实有效和激励性，测量是否流畅。绩效考核组、各部门测量分析的及时有效性数据信息数据能否保证真实、准确、及时。公司绩效考核组、各部门测量分析测量分析方法是否有效？公司绩效考核组、部门考核小组绩效管理工作人员人员素质绩效管理人员是否具备素质要求、对公司是否了解。经营班子、公司绩效考核组、部门考核小组人员分布绩效管理人员是否分布在各关键绩效指标的所有机构和流程。经营班子、公司绩效考核组、部门考核小组网上绩效测量系统绩效管理系统网上考核系统能否使用公司绩效考核改进保证工作顺利实施。公司绩效考核组、信息组4.1b（1）绩效分析与评审①绩效分析与评审流程绩效考核小组评估绩效经营绩效考核组考核经营效益完成情况。生产绩效考核组考核生产指标完成情况。营销绩效考核组考核销售指标完成情况。……公司绩效管理组经营班子全面预算测量法量本利里分析法资金成本分析对比测量法因素分析分析法趋势分析测量法PDCA循环分析法支持绩效评审结论有效性的几个方面措施（1）遵循SMRT原则设置绩效考核指标体系，保证客观准确、多渠道的数据收集方法。（2）应用趋势分析法、横向比较法、差异分析、PDCA循环分析等科学全面的绩效分析方法；（3）定期召开经营效益分析会、预算分析会、质量分析会、生产调度会、经营班子会、述职会等有效形式进行绩效评估，并给各部门反馈其绩效考核结果。（4）对于绩效结果异议提供申诉渠道，并认真对待每一宗申诉；（5）动态调整的绩效量系统支持保证了绩效评审结论的有效性。拟定各部门绩效结果形成各项绩效考核结果审定各部门绩效结果形成公司绩效报告adf通过绩效分析与评审，定期、不定期评价公司经营情况、生产管理定额、营销管理定额和综合管理指标，具体如下：序号评价因素适应性绩效指标绩效分析方法举例1经营情况投资回报率、利润完成率、吨adf成本、吨adf利润、箱adf利润通过经营分析会，质询会对比分析绩效指标、评价公司经济效益及对及行业盈利水平。2生产管理定额原辅材料、包装材料、备品备件、成熟发酵液平均adf龄、总adf损、综合能耗指标、出厂合格率、外部抽检合格率各类事故发生率。通过经营分析会、生产调度会，质量分析会用SWOT分析、纵向、横向比较法、了解各类关键绩效指标在企业内部及同行业中竞争能力。3营销管理定额品种结构比例、市场份额、销售总收入、错销费用使用情况、促销人员、业务人员的流动率。通过经营分析会、述职会等，与营销计划对比分析、明确公司在执行营销计划的进展情况。4综合管理指标团队建设、工作绩效与效率、创新力、执行力、OA办公系统、K3财务系统、ERP、HR系统，架构整合的合理性、政府事务、公共关系、授权机制。通过月度、季度评比，提高办公效率、整合架构、通过与政府建立优良的关系等。从办公效率、决策速度、政策优惠方面，提高公司对内外环境变化的快速响应能力。4.1b（1）绩效分析与评审②公司领导参与绩效分析/几个因素4.1b（2）绩效改进与创新绩效报告绩效问题绩效改进建议生产调度会质量分析会质询会述职会半年经营总结大会信息系统公司文件责任部门责任小组责任人员对比分析循环分析法因素分析法量本利分析……改进措施计划安排识别创新机会：对有挖潜和增效空间的关键绩效指标，识别创新机会采取激励措施进行创新挖潜（如：生产一、二厂节能降耗的项目，七个“营而销之”）改进优先次序和创新机会在全集团范围推广，公司确定关键业务次序和识别创新机会后，如有需要及时传递给兄弟公司，进行协调沟通。确定和落实改进计划，根据绩效报告，调整组织架构、年度经营计划、销售策略适应公司发展需求（如：通过经营分析会：调整adf公司职能机构、营销系统架构）头脑风暴法减少废气排放降低水耗降低电耗减少酸、碱排放减少污水排放沼气发电中水回用余热利用在线碱过滤……节能降耗循环经济4.1b（2）绩效改进与创新4.2信息和知识的管理4.2a数据和信息的获取4.2b组织的知识管理4.2c数据、信息和知识质量网络支持、及时获取、迅速传递可靠、安全、易用的网络平台数据和信息的持续可获得性系统和网络规划建设4.2a数据和信息的获取4.2信息和知识的管理当今社会信息化成为企业竞争的重要手段之一，adf在adf行业享有“科技adf”的美誉，信息化建设工作也走在行业的前列。随着adf的发展壮大，公司建设了相应的信息管理系统，以加强内部数据和信息的管理。所有系统均基于网络共享理念，与实际业务息息相关，大大提高了企业信息管理水平。4.2a.1网络支持、及时获取、迅速传递①企业内部信息获取系统名称使用部门系统主要功能企业资源管理系统（K3ERP）公司各部门总帐管理、固定资产管理、应收应付管理、工资管理、采购管理、仓存管理、销售管理、成本管理、客户费用管理等。人力资源系统（HR）行政人事部公司人员信息管理；员工培训；员工评测广域智能决策系统公司领导公司重大事项集体表决商业智能系统财务部门财务业务数据多维分析综合管理体系文档管理系统企业管理部；生产部门ISO9001等体系文档管理综合档案管理系统行政人事部公文处理、档案管理网站信息发布平台