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确认项目确认频率、数量确认人记录账票新员工上岗C作业熟练度、岗前培训确认上岗前培训是否已达岗位要求；使用新员工袖章管理班长生产部门长零件精度、性能初始连续5件及中.终品质部门长《变化点管理表》岗位调动或变更C作业熟练度、熟悉新岗位的作业要点生产线岗位工作内容与项目教育清楚；使用新员工袖章管理班长生产部门长零件精度、性能初始连续5件及中.终品质部门长《变化点管理表》长期休假返岗C作业熟练度、把握员工健康与工作热情状态返岗前进行作业标准培训；作好员工的心理指导班长生产部门长零件精度、性能初始连续5件及中.终品质部门长《变化点管理表》顶岗人员作业C作业熟练度、熟悉新岗位的作业要点生产线岗位工作内容与作业标准教育清楚；使用新员工袖章管理班长生产部门长零件精度、性能初始连续5件及中.终品质部门长《变化点管理表》掌握设备的操作方法作业员《变化点管理表》严格按照操作说明书操作作业员《变化点管理表》禁止违规操作班长《变化点管理表》加工条件再确认设备人员《变化点管理表》确认维修后设备运行是否顺畅班长《变化点管理表》设备参数再确认设备人员《变化点管理表》确认改造后设备运行是否顺畅班长《变化点管理表》设备参数再确认设备人员《变化点管理表》设备位置变更B位置变更后设备运行情况确认位置变更后设备运行是否顺畅班长生产部门长零件精度、性能初始连续5件及中.终品质部门长《变化点管理表》对全部调试品进行标识班长《变化点管理表》调试后设备进行复原设备人员《变化点管理表》定位销/块更换C更换后部品的定位情况确认更换后的定位是否有松动等异常班长生产部门长零件精度、性能初始连续5件及中.终品质部门长《变化点管理表》夹具精度调整B调整后部品配合情况对夹具调整后各零件的配合情况全部确认班长生产部门长零件精度、性能初始连续5件及中.终品质部门长《变化点管理表》夹具感应器更换C感应器是否能有效检出测试感应器功能是否正常设备人员生产部门长零件漏装、错装连续5台品质部门长《变化点管理表》夹具维修C夹具功能再确认确认夹具是否能有效夹紧无松动班长生产部门长零件精度、性能初始连续5件及中.终品质部门长《变化点管理表》确认新作夹具的工艺性班长《变化点管理表》对新作夹具的零件进行测量把握品质科担当《变化点管理表》夹具位置移动B位置移动后的生产性确认夹具移动后生产是否顺畅班长生产部门长零件精度、性能初始连续5件及中.终品质部门长《变化点管理表》夹具定期保养C保养后的夹具动行确认夹具保养后是否能正常夹紧班长生产部门长零件精度、性能初始连续5件及中.终品质部门长《变化点管理表》对全部调试品进行标识班长《变化点管理表》调试后设备进行复原品质科担当《变化点管理表》新增QA机AQA机的有效性确认QA机各项功能,确认可以正常使用设备人员生产部门长零件检出力连续5件品质部门长《变化点管理表》QA机维修C修复后的QA机功能确认QA机各项功能,确认可以正常使用设备人员生产部门长零件检出力连续5件品质部门长《变化点管理表》确认新作模具的工艺性班长《变化点管理表》对新作模具的零件进行测量把握品质科担当《变化点管理表》模具调整B调整后模具的生产性确认模具调整后生产是否顺畅班长生产部门长零件精度、性能初始连续30件及中.终品质部门长《变化点管理表》模具维修B维修后模具的生产性确认模具维修后生产是否顺畅班长生产部门长零件精度、性能初始连续30件及中.终品质部门长《变化点管理表》模具生产线移动B位置移动后的生产性确认模具移动后生产是否顺畅班长生产部门长零件精度、性能初始连续30件及中.终品质部门长《变化点管理表》模具定期保养C保养后的的模具运行确认模具保养后生产是否顺畅班长生产部门长零件精度、性能初始连续30件及中.终品质部门长《变化点管理表》对全部调试品进行标识班长《变化点管理表》调试后设备进行复原设备人员《变化点管理表》新作检具A检具的精度和使用性能使用新作检具前进行三座标测量校正品质科担当最高品质责任者对比同一零件新旧检具的测量数据连续5台最高品质责任者《变化点管理表》检具维修C维修后的检具精度对维修后的检具进行测量品质科担当生产部门长对比同一零件检具维修前后的测量数据连续5台品质部门长《变化点管理表》检具调整B调整后的检具精度对检具调整后的精度进行测量品质科担当生产部门长对比同一零件检具调整前后的测量数据连续5台品质部门长《变化点管理表》测量工具变更C测量数据的准确性对比测量工具变化前后的精度数据品质科担当生产部门长对比同一零件测量工具变化前后的测量数据连续5台品质部门长《变化点管理表》材料尺寸变更A材料变化对的零件品质的影响把握部品品质变化(精度、外观、板厚等)品质科担当最高品质责任者零件精度、性能初始连续5件及中.终最高品质责任者《变化点管理表》材料形状变更A材料变化对的零件品质的影响把握部品品质变化(精度、外观、板厚等)品质科担当最高品质责任者零件精度、性能初始连续5件及中.终最高品质责任者《变化点管理表》材料等级变更A材料变化对的零件品质的影响把握部品品质变化(精度、外观、板厚等)品质科担当最高品质责任者零件精度、性能初始连续5件及中.终最高品质责任者《变化点管理表》材料厂家变更A材料变化对的零件品质的影响把握部品品质变化(精度、外观、板厚等)品质科担当最高品质责任者零件精度、性能初始连续5件及中.终最高品质责任者《变化点管理表》二、三级供应商变更A二、三级供应商的品质保证能力对二、三级供应商做现地审核品质科担当最高品质责任者零件精度、性能初始连续5件及中.终最高品质责任者《变化点管理表》生产工艺变更A工艺变更后生产的操作性/品质性对变更后各项性能进行检证/对变更后生产部品进行重点确认班长最高品质责任者零件精度、性能初始连续30件及中.终最高品质责任者《变化点管理表》作业标准变更B作业标准变更后生产的操作性/品质性对变更后各项性能进行检证/对变更后生产部品进行重点确认班长生产部门长零件精度、性能初始连续30件及中.终品质部门长《变化点管理表》生产参数变更A参数变更后的零件品质对参数变更后的零件进行精度、性能的确认班长最高品质责任者零件精度、性能初始连续30件及中.终最高品质责任者《变化点管理表》包装方式变更B变更后是否对品质有影响进行物流测量确认包装变更的影响班长生产部门长零件精度、性能连续5个台车品质部门长《变化点管理表》零件标识变更C零件的防混确认变更后是否有防混可能班长生产部门长零件混装、错装连续5个台车品质部门长《变化点管理表》物流方式变更B变更后是否对品质有影响进行物流测量确认物流方式变更的影响班长生产部门长零件精度、性能连续5个台车品质部门长《变化点管理表》确认变更后是否符合要求班长最高品质责任者零件精度、性能《变化点管理表》确认是否有防混装的风险班长最高品质责任者零件混装、错装《变化点管理表》部品内作转外作（外作转内作）A转换前后零件品质把握对转换后的生产工艺、零件品质进行把握班长最高品质责任者零件转换前后的精度、性能初始连续30件及中.终最高品质责任者《变化点管理表》部品掉地C掉地部品的规格、品质确认掉地部品的规格、品质班长生产部门长零件混装、错装全数品质部门长《变化点管理表》生产线异常停止（断水、断电、断气等）B异常停止前后的部品确认生产线停止后对应工序内所有的工序件部品确认;对异常停止前生产的部品抽检确认班长生产部门长零件精度、性能连续5台品质部门长《变化点管理表》长假后再生产C零件的品质确认对长假后生产的首批部品进行强化检查班长生产部门长零件精度、性能初始连续5件及中.终品质部门长《变化点管理表》品质部门长最高品质责任者变化点项目环境材料人员方法初始连续30件及中.终全数初始连续30件及中.终最高品质责任者品质部门长品质部门长品质部门长最高品质责任者品质部门长最高品质责任者初始连续30件及中.终初始连续5件及中.终初始连续5件及中.终全数初始连续30件及中.终全数最高品质责任者生产部门长零件精度、性能零件精度、性能零件精度、性能零件精度、性能零件精度、性能零件精度、性能零件精度、性能零件精度、性能新旧件的防混对应措施实施担当判断可生产担当最高品质责任者生产部门长生产部门长生产部门长最高品质责任者生产部门长A重点管理项目设备的使用方法、掌握设备性能维修后设备运行情况、标准范围内参数变化改造后设备运行情况、标准范围内参数变化调试品的管理、调试后设备复原新作夹具后的生产性和零件精度调试品的管理、调试后设备复原新作模具后的生产性和零件精度调试品的管理、调试后设备复原规格变更变化点等级ACBCACAC设备改造部品调试新作夹具部品调试新作模具部品调试变化点作业指导书品质确认机设备夹具QA机模具检具新设备设备维修