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序号检查依据扣分标准扣分组织机构正式文件、设置齐全、职责明确。人员企业应配备设备专业管理人员和设备维修维护人员。设备管理制度及执行（1）内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等的管理内容；（2）制度的执行、修订情况。设备台账对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备。设备操作规程编制关键设备的操作和维护规程。3关键设备操作规程及应急预案12机构、人员、管理制度设备台账及操作规程（二）特种设备管理设备专业安全检查表一、设备安全基础资料管理（50分）检查内容（一）基础资料企业应编制关键设备的操作和维护规程，并对可能产生风险的设备运行操作环节制定应急预案。1、《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）2、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）严重缺陷或问题一项扣3分；较严重缺陷或问题一项扣1-2分；一般不符合项一项扣0.5分。1“三落实”2“两有证”3“一预案”4“一检验”5“一机一档”6隐患排查1泄漏管理制定岗位应急处置卡和泄漏应急预案，并定期组织演练，应急设施及物资配备齐全、完好。建立完善泄漏报警系统，规范报警信息记录和程序。使用登记证、《特种设备使用登记表》、设计制造技术资料、安装改造资料、定检记录与定检报告、日常使用状况记录、设备及其附属仪器仪表维护保养记录、安全附件及安全保护装置校验检修和更换记录及报告、运行故障及事故记录和处理报告、节能技术档案等。月度定期检查记录、隐患台账齐全，要求以“五定”措施闭合管理。（三）专项管理建立健全“跑冒滴漏”管理台帐。包括a、密封点分布台帐，b、密封点变更台帐，c、查漏消漏台帐等。各岗位应建立密封点分布示意图，并按规定巡回检查，认真填写“查漏消漏记录”，存在问题及时记录，列入堵漏计划，制定处置方案。1、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）2、关于印发《化工集团特种设备管理规定》的通知（阳煤化工发〔2019〕247号）1、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）2、《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）3、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）4、《化工集团机电设备管理规定》的通知（阳煤化工发〔2019〕246号）5、山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准严重缺陷或问题一项扣5分；较严重缺陷或问题一项扣2-3分；一般不符合项一项扣1分。严重缺陷或问题一项扣3分；较严重缺陷或问题一项扣1-2分；一般不符合项一项扣0.5分。（1）落实安全管理机构：正式文件、设置齐全、职责明确；（2）落实安全责任人员：建立人员管理台账，开展安全与节能培训教育，保存人员培训记录；（3）落实各项管理制度及操作规程：制度包括特种设备安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责，特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度，特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度，特种设备隐患排查治理制度，特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度，特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度、特种设备应急预案管理制度，特种设备事故报告和处理制度，高耗能特种设备节能管理制度；操作规程包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。（1）特种设备使用登记证；（2）管理人员和操作人员证件。建立实用有效的特种设备应急措施和救援预案，并开展演练。所有特种设备及其安全附件在检验有效期内。防腐蚀管理安全设施变更、拆除与报废检维修管理123412泄漏管理润滑管理1、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）2、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）3、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）4、《阳煤化工集团公司检修安全管理规定》的通知（阳煤化工发〔2016〕139号）5、《化工集团机电设备管理规定》的通知（阳煤化工发〔2019〕246号）严重缺陷或问题一项扣3分；较严重缺陷或问题一项扣1-2分；一般不符合项一项扣0.5分。（四）动态管理应建立相关程序，明确报废标准和拆除的安全要求；报废应办理审批手续，拆除前应制定方案。设备变更严格履行变更程序。企业应编制年度（系统）和月度大中小修计划，并按规定申报审批。易腐蚀设备管线明细、定期测厚计划及记录。应对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量进行监控，定期分析（如H2S含量是否超标）。台账明细（防护罩、制动限速、防雷、防腐、静电接地等预防类设施，爆破片、安全阀、止逆阀、紧急停车等控制类设施），责任人明确。定期检查、维护保养记录齐全。安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。月度泄漏率合格：动密封泄漏率不大于2‰，静密封泄漏率不大于0.5‰；二级企业的静密封点泄漏率小于万分之三；动密封点泄漏率小于千分之一点二。油质定期分析（水分、粘度、闪点、机械杂质、酸值等），有分析记录、审核记录及不符合油品的后续处置记录。车间加、换油记录、台账。1、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）2、《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）3、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）4、《化工集团机电设备管理规定》的通知（阳煤化工发〔2019〕246号）5、山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准严重缺陷或问题一项扣3分；较严重缺陷或问题一项扣1-2分；一般不符合项一项扣0.5分。检修前安全准备（1）检修组织：企业大、小检修都需要成立相应的检修工作领导组，明确现场检修安全负责人。（2）制定检修方案：根据检修内容，对检修装置和检修过程中可能出现的危险、有害因素进行全面的风险辨识和分析评价，根据风险分析结果提出检修过程中应采取的安全对策措施；应编制包括开停车方案、置换方案、安全防护措施、应急处置预案等在内的完善的检修方案。方案必须详细具体，每一步骤都有明确的要求和注意事项，并明确指定负责人；方案必须论证审批。（3）参加检修人员的安全培训教育。（4）检修前安全条件确认。（5）严格办理工艺、设备设施交付检修手续，填写确认表，逐项进行安全条件确认。检修期间安全管理（1）检修安全技术交底。（2）作业许可管理：按要求办理作业票证。（3）检修过程的监督检查：企业各级管理人员及现场监护人员对检修过程中发现的违规、违章、违反程序的人员要及时进行现场制止纠正，情节严重的要予以处罚通报。企业应建立台账，保存相关记录。检修完成与交付装置检修完成后，生产单位和检修单位双方负责人应当场检查检修质量是否合格，各类安全设备设施是否恢复齐全。逐项进行检查确认无误后，办理检修交付生产手续。检维修管理专业隐患排查234设备事故管理1、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）2、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）3、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）4、《阳煤化工集团公司检修安全管理规定》的通知（阳煤化工发〔2016〕139号）5、《化工集团机电设备管理规定》的通知（阳煤化工发〔2019〕246号）严重缺陷或问题一项扣3分；较严重缺陷或问题一项扣1-2分；一般不符合项一项扣0.5分。专业安全管理规定，专业安全检查表（厂级、车间级、班组级）。对标检查记录（牵头领导签字）。检查问题下发、反馈程序规范，所有隐患“三定、五定”，形成闭环。挂钩考核记录。建立设备事故事件管理制度，明确事故事件的报告、调查和防范措施制定等要求；1巡检、包机管理2标志、标识3定置管理4润滑管理5泄漏管理41、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）2、《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）3、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）4、《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-915、《化工集团机电设备管理规定》的通知（阳煤化工发〔2019〕246号）严重缺陷或问题一项扣3分；较严重缺陷或问题一项扣1-2分；一般不符合项一项扣0.5分。（1）车间设备巡检记录齐全，设备管理人员巡检频次符合要求。（2）实行双包机制，现场包机牌齐全，包机信息无误。（3）生产现场沟见底，轴见光，设备见本色。无钩、连、绑、挂现象。现场各类标识齐全整洁，标识内容清晰完整准确。对各种设备（特种设备、普通设备、临时性移动性设备）的标识要求有具体的性能、用途、高度、宽度、容积、使用储存介质等；各类管线的标识要求按段标清介质名称、用途，且不同介质按规定颜色间断标明流向； 各类管道阀门应有明确标识，性能、类型、大小、流向。（1）建立覆盖全公司的定置管理标准，严格落实执行定置定位管理要求。（2）建立现场管理考核办法，定期开展检查并落实考核。现场加油设备严格按照“五定、三滤”要求进行润滑管理。“五定”指定人、定质、定时、定点、定量，“三级过滤”指油桶、油壶、油点。（1）无跑冒滴漏；（2）漏点挂牌；（3）在不常用的设备和管线的排放阀后是否加装盲板；（4）在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。将涉险事故、未遂事故等事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件管理；将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的事故事件管理。发生事故严格按“四不放过”原则处理，找出的根本原因；应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；措施应及时落实；二、设备安全现场管理（50分）（一）设备基础管理设备事故管理1、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）2、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）3、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）4、《阳煤化工集团公司检修安全管理规定》的通知（阳煤化工发〔2016〕139号）5、《化工集团机电设备管理规定》的通知（阳煤化工发〔2019〕246号）严重缺陷或问题一项扣3分；较严重缺陷或问题一项扣1-2分；一般不符合项一项扣0.5分。6动设备7静设备8安全附件（1）传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位，都应设置安全防护装置；应设置机组、机泵防止意外启动的措施；（2）油位正常，三级润滑器具管理完好，无污染；（3）电气接地良好；（4）备机良好；（5）设备地脚螺栓及各连接螺栓有效，无明显振动和松动；（6）附属仪表齐全，无故障；（7）无异常振动；（8）可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带；（9）离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。（1）安全附件及附属仪表齐全有效，灵敏可靠；（2）无异常振动、跑冒滴漏；（3）防腐保温无缺失；（4）平台护栏完好；（5）电气接地规范，接地电阻定期检测；（6）静电跨接有效；（7）防爆设备有效；（8）承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位；（9）对每个泄压装置进行检查，以确认所有的安全阀、爆破片出口管都通往安全的地方，并确认采取了必要的措施防雨水或防止垃圾积聚；检查安全阀的校验日期和要求的校验时间间隔，并与第一次大修时间进行对照。校验有效期在下次大修之前到期的安全阀，要进行重新试验。（10）应定期对储罐进行全面检查；应对储罐呼