中国电信_天网_业务商业计划书V6

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资源描述

北京能通万维网络科技有限公司2009年12月©2007NTONGTECHGROUP.Allrightsreserved.以市场为导向以客户为中心以行业为依托目录一.项目概述二.市场机会三.解决方案四.服务内容五.风险控制六.用户基础七.财务效益八.实施计划一、项目概述创建中国电信强有力的子品牌——在线安全保障服务“天网”(暂定名)涵盖宽带电脑用户、3G上网卡、3G上网本、3G手机、2G手机等客户群为客户提供全方位的在线安全保障,提高中国电信服务价值全面契合中国电信“综合信息服务提供商”的战略定位二、市场机会市场容量与现状——电脑用户•宽带用户:2009年10月,我国宽带用户超过1亿户,今年前10个月新增1800万户;使用宽带上网的网民截止到6月已达到3.2亿人。•2008年,国内黑色木马产业链的年产值已经超过2.38亿元人民币,造成的损失超过了76亿元;•据央视《经济半小时》专题节目预计,2009年我国黑客木马形成产业收入可超百亿元。•由于网络游戏、网上银行等应用的普及,以“盗号”、“肉鸡”等为目标的木马在国内正以几何级数增长,网上每1秒就出现2个新木马,每天增加约18万个。•2009年上半年,有1.95亿网民在上网过程中遇到过病毒和木马的攻击,1.1亿网民遇到过账号或密码被盗的问题。二、市场机会市场容量与现状——电脑用户•随着宽带用户和上网本用户的大量增长,以及网络带宽的迅速增加,在线业务迅速成熟起来。在线支付与网络账户日益普及,个人信息安全受到了越来越多的威胁。大量针对计算机上网终端的蠕虫、病毒,以及攻击事件日益猖獗,用户自身大多不具备足够的电脑专业知识,往往会导致数据丢失与财产损失。•目前,电信运营商网络中大量充斥着垃圾流量(如蠕虫、垃圾邮件、DDOS攻击等),浪费了宝贵的带宽资源,严重时甚至会影响正常业务的运行,其中,相当部分都是由不安全的终端引起的。•中国电信不仅拥有世界第一大固定电话网,而且拥有国内最大份额的电脑宽带用户群,保障自身网络安全、为客户提供更安全的宽带服务,是中国电信的责任。二、市场机会市场容量与现状——移动用户•移动电话:2009年10月,我国移动电话用户达到7.3亿户,今年前10个月新增8829万户。•据11月2日召开的“2009中国互联网大会”统计,截至9月末,我国移动互联网用户已达1.92亿,上网的智能手机用户超过7000万。•手机将成为实时在线的个人信息中心,与电脑成为一个结合体。•目前手机安全问题被分为三大类别:手机病毒侵害、手机隐私泄露和手机遭到各类信息骚扰。•通过制造木马、生成僵尸网络、买肉鸡和数据、信息买卖、盗取账号和密码等各种方式,手机上的病毒价值链条正在形成。•随着“3G”的普及,越来越多的用户喜欢用手机聊QQ、查看邮件、上网,手机将成为今后病毒传播的最大媒介,成为数量最大的“肉鸡”。二、市场机会市场容量与现状——移动用户•3G时代的到来,激活了一个容量巨大且增长迅速的在线安全市场。•截止到10月,中国电信已有3G用户481万,超过中国移动的394万及中国联通的102万用户。•早在2G时代,随着智能手机的普及,手机病毒开始爆发。手机病毒可利用发送短信、彩信,电子邮件,浏览网站,下载铃声,蓝牙等方式进行传播。手机病毒一般会产生以下危害:1、窃取用户信息;2、传播非法信息;3、破坏手机软硬件;4、造成通讯网络瘫痪。•在3G时代,带宽迅速增加,更多的业务可以通过手机在线完成,3G手机将成为病毒与黑客攻击的新目标。•据权威机构调查,2008年全球超过85%的手机用户有较强的安全需求。二、市场机会目前,其他运营商尚未针对网络安全发布自己的战略,中国电信可以先行一步;中国电信有条件打造一个基于网络安全的知名品牌——“天网”(暂定名),为客户提供全面的信息安全延伸服务;作为国内最大的宽带网络服务提供商,中国电信完全有必要、有能力在国内率先创造一个更安全、更健康的网络环境。三、解决方案在中国电信的主导下,以中国电信子品牌的营销模式推广能通公司作为核心运营维护商,搭建技术服务平台与商务支持平台,提供一揽子运营服务、技术支持McAfee公司作为世界第一的安全产品提供商,为本业务提供量身定做的产品,并与能通公司共同提供技术服务三、解决方案中国电信将“天网”作为子品牌的优势:•作为中国电信的子品牌,中国电信可以获得更多的利益•作为中国电信的子品牌,可以进入中国电信营业网点的菜单和网上营业厅,由中国电信强势推广,迅速树立起品牌效应•作为中国电信的子品牌,可以成为KPI考核指标之一,提高员工的工作积极性,保证推广效果•“天网”业务将显著提高中国电信自身网络的安全性,减少由终端发起的恶意流量和垃圾流量,节约宝贵的带宽资源•“天网”业务将显著提高中国电信的服务质量,通过保护电信网络接入安全性,增强客户的满意度三、解决方案能通公司作为核心运维服务商:•提供业界领先的技术解决方案•提供完善的服务保障流程与品质管理•打造以网络、呼叫中心等形式的全方位服务模式,全力推广“天网”品牌•配合中国电信搭建商务平台,进行品牌营销•提供7*24小时非现场服务三、解决方案McAfee提供优质产品与技术支持•McAfee是安全公司业界翘楚,是世界上最大的专注于提供信息安全解决方案的厂商。•财富2000强中76%是McAfee用户,其中财富100强中超过80%是McAfee用户。•420项专利技术,其中超过11项属于无线网络安全技术。•参与了中国的移动终端安全标准的制定。•5千万NTTDoCoMo的3G用户部署了McAfee手机终端安全软件。•在美国,与AT&T公司绑定,为该公司用户提供在线安全服务。三、解决方案•McAfee公司连续四年位居Gartner评比的终端安全领导者象限第一名四、服务内容“天网”安全解决方案主要服务内容:–宽带用户与上网本(上网卡)SaaS在线安全服务•全方位保护上网计算机,包括安全上网服务、防病毒、防间谍软件、防入侵、漏洞检查,以及防垃圾邮件服务•可以为用户提供安全体检和报告服务,帮助用户提升自身电脑安全性,更全面的排除网络相关故障•对企业用户,可以节约企业自己的软硬件投入成本,不再需要专职的安全管理人员–无线终端安全威胁检测及防护•恶意病毒防护、蠕虫、恶意代码、网络钓鱼•终端攻击防护:各种机型攻击阻挡•终端资源消耗:电源消耗、信道占用等四、服务内容“天网”安全服务提供方式:–宽带用户与上网本(上网卡)SaaS在线安全服务•客户通过网络下载终端软件,即可享受安全服务•通过数据中心,在线提供对客户的安全管理与维护–无线终端安全威胁检测及防护•在线安装•在线升级–能通与McAfee提供7*24小时呼叫中心技术支持,并通过网络提供全面的商务与技术服务五、风险控制•政策、法律风险:完全符合国家相关政策,符合和谐社会建设目标,并可在国家推行的净化手机环境中率先做出表率•宏观经济风险:信息化社会不可逆转,网络将无时无处不在•产业风险已经是成熟产业,关键在于培育客户使用习惯•市场风险以运营商的角度切入该市场,是模式上的创新,配合积极的服务与灵活的手段,给客户自主,加大市场推广力度•技术风险没有技术上的障碍与风险六、用户基础用户基础•中国电信宽带用户年增长超过1000万户(增量)•截止到2009年10月,中国电信拥有宽带用户6280万户(存量)•上网卡、上网本为新业务,增长更加迅速•截止到2009年5月,中国电信现有手机用户3900万,平均每月可新增200多万户•“天网”业务首先用于新增用户•对于已有用户(首先针对宽带用户),使用呼叫中心加大力度推广六、用户基础•客户数量推广目标(单位:万户)01002003004005006007008009001000Qtr2Qtr3Qtr4Qtr1Qtr2Qtr3Qtr4Yr3电脑SaaS用户数手机用户数七、财务效益服务价格•资费原则:充分尊重中国电信的定价策略•建议定价:–SaaS在线安全服务业务:平均每月10元(除去支付系统服务费后的定价)–手机安全业务:平均每月3元(除去支付系统服务费后的定价)•中国电信收入:占净收入的30%七、财务效益•客户推广目标(最保守的计划):第一年年末达到178万户,第二年年末超过500万户,第三年年末接近1000万户。•保守测算,加入到安全服务的客户约占中国电信2012年的比例为:宽带客户6.8%(预计2012年中国电信拥有宽带客户9500万户),电话客户(含2G)3%(预计2012年中国电信拥有手机客户11000万户)。•若按照平均收费价格计算,第一年总收入约3400万元,第二年总收入约2.8亿元,第三年总收入约6亿元。七、财务效益能通公司的主要投资内容•建设一支精干高效的团队•开发在线服务流程体系•配置相关软硬件,组建网络服务平台•培训呼叫中心坐席人员•深入营业厅一线,积极协调与配合中国电信人员参与新业务推广•在中国电信的领导下制定营销计划,加大营销投入,计划在3年内投入市场推广经费不低于4000万元。七、财务效益–初期投入•USD1MupfrontpaymentforMcAfeeascommitmentonthesoftwarelicense,equalsto286Kend-pointlicenses;payaswegoifexhaustednumberoflicenses–Targettohave282KPCend-pointsinQ22010already•EstimatedUSD882KfortheCAPEX(HW&SW)•Initialinvestment(with2010Q2)–1M+882K–Q22010OPEX(423K)–Q22010Marketingfund(735K)–=USD3M七、财务效益–运营资金•USD1.84Mas2010OPEX(48staffs+30callcenteroperators,IDC&Officespace,misc.)•USD2.2Mas2010marketingfund–USD5.88Mfor3years–OnaveragemarketingfeepercustomerisRMB4,USD0.6–80%willbewebadvertisementonSohu,Sina,NetEase,Baidu,Google,QQ,MSN,etc.,averageUSD15Kperday–Magazine&Newspaper–Seminar(withMcAfeeorothersecurityrelatedmeetings)–SMSmarketing七、财务效益–在线销售•以批量买断的形式或累进递增比例分成模式,建立在线销售平台,销售厂家安全软件套装(以单机版为主),提供在线下载、在线支付、在线激活方式,不销售盒装版,不涉及物流。Yr1Yr2Yr3Qtr2Qtr3Qtr4TotalQtr1Qtr2Qtr3Qtr4TotalTotalDirectCustomers(K)208018028020025030040011501600GrossRevenue(M)0.160.661.482.311.652.062.473.299.4713.18百万美金七、财务效益–广告费用•前期需要投入更多广告费用来加强销售和宣传效果,增加市场覆盖率•市场拓展后可以慢慢降低广告费用投放•USD(1st,2nd,3rdYear)•2.2M,2.2M,1.48M=5.88M•RMB(1st,2nd,3rdYear)•15M,15M,10M=40M七、财务效益–盈亏表(,000,000)Yr1Yr2Yr3Qtr2Qtr3Qtr4TotalQtr1Qtr2Qtr3Qtr4TotalTotalTotalSubscribers(K)4681143206020602737372048656245624511484TotalRevenue0.161.303.014.484.325.907.439.5027.1550.40RevenueGrowthRate690.5%131.4%43.2%36.7%26.0%2

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