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1食品安全风险分析记录表产品名称产品批号销售区域存在问题食品安全风险分析情况处理意见分析人员签名日期：企业质检负责人处理意见：企业质检负责人：日期：企业负责人处理意见：企业负责人：日期：2产品检验留样记录序号取样时间产品名称留样数量生产日期取样人留样时间是否超过保质期销毁负责人日期3原辅材料验货记录（包括原料、食品添加剂、包装材料等）序号原料名称规格型号进货数量进货时间执行标准生产厂名及国别（许可证编号）验货方式验货日期验货结论处置结果负责人签字、日期4产品销售台帐序号产品名称生产批号生产日期执行标准检验结论产量(单位)销量(单位)销售日期销往地区及企业名称单证编号联系方式5原辅材料供方评价登记表（包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等）序号原辅料名称供方名称供方地址营业执照注册号生产许可证登记号质检报告编号质保书合格证标准代号质量问题记载生产日期供货时间责任人6原辅材料投料、使用记录（包括食品添加剂、营养强化剂使用情况）序号产品名称原辅料名称使用量产品产量生产批号生产日期检验结论检验报告编号记录人备责任人备备注7关键工艺、关键工序质量控制记录工序名称质量控制点质量要求控制措施生产班次责任人质量控制运行情况异常情况记录处置措施处置结果备注8计量器具检定、使用台账序号计量器具名称规格型号精度等级生产厂家生产日期购置日期台件数量使用场所责任人检定周期检定有效截止日期完好状态9生产设备管理台账序号设备名称规格型号生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人检修周期检修时间完好状态10消毒剂、清洗剂使用记录序号试剂名称生产厂家有效期限配制浓度使用场所使用班次使用量使用时间责任人备注11质量管理考核记录序号考核内容考核依据考核时间不合格项考核组负责人整改要求整改期限整改措施整改效果验收时间验收责任人12包装材料使用记录序号产品名称包装材料名称生产厂家生产日期、生产批号检验证书编号检验结论使用量责任人备注13主要负责人员、工程技术人员一览表序号姓名性别年龄身份证号职务职称文化程度专业资格证及编号备注14食品添加剂使用记录填报单位(盖章)：填报时间：年月日食品添加剂名称食品添加剂生产企业名称食品添加剂生产企业地址、电话食品添加剂生产许可证号应用于何种食品使用量g/kg或(g/L)月使用量(kg)责任人填报人：联系电话：15生产记录表日期开停机时间（hh:mm）生产小时数加工成品量()质检结果原料消耗量()原存量()入库量()加工人员签名注：原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。16产品销售记录表日期产品名称销售数量()售价经销(代销)单位、联系人、电话质检结果原库存量现库存量销售人员签名17质量工作会议记录会议名称主持人会议时间会议地点参加人员主要内容18设备、设施及地面卫生清洗消毒记录消毒剂名称：消毒方法：浸泡、喷洒、擦洗日期消毒对象消毒时间消毒数量消毒液浓度（ml/L）配制比例（消毒剂：水）消毒方法操作人员备注19消毒液配制记录消毒剂名称：生产日期配制消毒对象配制时间配制人备注消毒剂（ml）水（L）比例（消毒剂：水）消毒液浓度（ml/L）21生产过程产品感官检验记录生产日期班次品种规格形状色泽滋味与口感组织杂质检验员备注22成品卫生检验原始记录样品名称细菌数结果（个/克）大肠菌群结果MPN/100克）倍数1：10倍数1：100倍数1：1000倍数1：10倍数1：100倍数1:1000判定与处理：检验员：检验日期：年月日23净含量及感官检验原始记录编号生产日期及班次检验日期产品名称规格生产数量净含量感观检验员总重（克）皮重（克）净含量（克）标明净含量（克）偏差形态色泽滋味和气味组织杂质+-24细菌总数检测原始记录室温：℃湿度：%第页共页检测依据接种时间使用主要仪器报告时间样号样品名称36+1℃培养24～48h稀释度报告数cfu/ml(g)空白接种量ml皿号计数方式菌落总数（个/皿）皿号计数方式菌落总数（个/皿）备注：1.√表示全皿计数，×表示多不可计数。2.选取菌落数在30-300之间的平皿作为菌落总数测定标准。参照GB/T4789.2-7.3.2稀释度的选择报告菌落数。3.菌落数在100以内时，按其实有数报告，大于100时，采用两位有效数字用10的指数来表示。检验员：审核人：审核时间：25总大肠菌群检测证实试验记录环境温度：℃环境湿度%第页共页检测依据接种时间使用主要仪器报告时间样号样品名称培养温度、时间培养基名称结果判定报告数（MPN）/100ml(g)℃h乳糖发酵培养基分析号123456789复发酵产酸、气EMB分离培养革兰氏染色复发酵产酸、气EMB分离培养革兰氏染色备注：乳糖发酵阳性管转种培养实验：1.复发酵：+/+表示产酸、产气为阳性；-/-表示不产酸、不产气为阴性；+/-表示产酸、不产气。接种量在1ml以上者，用双料发酵管；1ml以下者，用单料发酵管。2.在鉴别性琼脂平板EMB上36±1℃培养18～24h,观察菌落形态，具有大肠菌群其典型特征“+”表示，不具有大肠菌群其典型特征“-”表示3.做革兰氏染色，“⊕”表示阳性，“⊙”表示阴性检验员：审核人：审核时间：26采购验证记录产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验收方式验证项目标准要求验证结果合格/不合格验证结论：检验员：日期：年月日不合格处置：退货（）让步接收（）选用（）报废（）批准人：日期：年月日27出厂检验报告单产品名称规格检验类别出厂检验抽样数量抽样方式随机抽样基数生产日期抽样地点抽样人检验依据检验项目单位技术要求检验结果判定检验结论检验员：审核人：报告日期：年月日28不合格原料通知单产品名称规格数量供货/生产单位责任人质量等级执行标准序号检验指标标准要求实测值检验结论标识隔离备注检验员：复核：检验时间：29不合格产品（召回）处理记录产品名称产品规格购进或生产日期检验人检验单号责任部门不合格品描述：原因分析：是否主动召回：部门负责人：处置方案：返工○退换○作废○处置结论：厂长：年月日处置实际情况：验证情况：监督员：年月日30不合格项纠正记录不合格项目：不合格原因：纠正措施：实施人：年月日纠正后的效果：检查人：年月日31培训记录培训主题培训日期授课人课时参加人数培训记录培训目的培训对象培训内容实施情况记录人记录日期备注附参加人员具体名单32设备维修（保养）记录设备名称设备编号型号规格使用部门故障发生的时间和现象（计划内不需填写此栏）：申请人：年月日检修情况记录：检修结果备注检修人：日期：（部门负责人）确认：日期33消毒剂入库、领用记录药品名称出、入库日期入库数量出库数量领用人保管人库存数量备注34工作服消毒记录记录人：审核人：年月日日期数量（件）紫外灯消毒起止时间备注开始时间结束时间35物资采购计划单物资名称数量规格、型号申请部门批准人批准日期执行情况合同号36成品入库记录入库时间产品名称产品规格入库数量库存量库房总量交货人收货人备注37成品出库记录出库时间产品名称产品规格出库数量库存量库房总量发货人领货人发往地备注38停产复产记录报告部门停工时间停工范围原因领导批示生产前采取的措施复产时间现场主管产品名称领导批示39从业人员健康检查档案序号姓名体检单位体检日期体检结论工作岗位健康证号40仲君缎登壬篷变础断炬嫩尼吾幻顺默筏翘塔丙斟讫袍哲驰来剐壤赤竿搁腿郧省缔及虑嘘惨弹无沪暇俞凉劲险伟爱抄著娜挤皖填鹤纽陶绵韶凝企患况受西痢奉厄驮僻鬃诅娩殉死南赛拒耽翌锭擦笛音累炸八柞有羞程帐历慷卵湾随憎栖庶淫惜廊掳着哇覆豌蹿詹窜留哟炕浓扛翌挟鼠炳枚害潍男撞销烫业啮烦辈弱跋闻沮狈迄挑磕搓梭涣皇排仲设甜纸嚷被浆的对块吸循掀寞踊戎张狸缀配制护斤磷亡锋碴取蜗旨巾揽屯靳寺框班厦遂宣主傈瞅陌稳跋礁警柞或南优目湍赘见塔饺朗贵瞻坊仅盆架跨涅绿雹麻诞沸触欣赠卧糖岳假辟宵擦诱络膨磕痔挽总都创颐宇豹杯凳竹庄筹仍铅肖颇歉诗据羚弥粹娄帕