HACCP计划验证确认记录表

XXXX食品有限公司HACCP计划验证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称：XXXXX食品有限公司验证类型：□定期验证□修改后验证□其他：验证人员：XXXXXXXX验证日期：验证项目单项验证结论备注1.评价产品和加工过程终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符相符产品预期用途的描述是否与实际相符相符流程图是否与实际相符相符实际操作是否与工艺描述相符相符加工设备有否改变对食品安全有无影响增加设备，生产出来的食品比之前更加安全工作人员有否变化对食品安全有无影响无改变，无影响产量是否改变对食品安全有无影响无改变，无影响2.评价产品安全历史是否存在过多的CCP偏离不存在同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动不存在是否存在新的或突发危害不存在是否存在涉及产品安全的消费投诉不存在3.评价HACCP计划的实施情况检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控CCP是否控制了危害是，按计划进行了监控；并控制了危害检查加工过程中是否按确定的关键限值操作CCP的关键限值是否恰当是，按确定的限值操作；关键限值恰当检查记录是否准确并按要求的时间来完成准确，按要求的时间完成监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成是，按计划规定的地点完成监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定监控方法和监控频率是否能够识别偏离是，按规定的计划；能够识别偏离当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。尚无发生过偏离监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准监控设备按计划规定频率校准合格是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）对CCP进行了验证，验证结果有效是否有对最终产品进行了微生物检测是，微生物检测结果符合产品内控要求HACCP计划记录表单（CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是否得到很好保存是，相关记录表格保存良好总结论：□HACCP计划的实施达到了预期效果。□没有严格执行HACCP计划。□其他：XXXXX食品有限公司HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称：XXXXXX食品有限公司确认类型：□首次确认□修改后确认□其他：确认人员：XXXXXX确认日期：确认项目单项确认结论备注1.实施危害分析的预备步骤食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微生物学、设备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确是，各成员职责明确食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限是是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述描述的内容是否符合相应标准要求是，符合是否对产品的预期用途进行了描述描述的内容是否符合相应标准要求是，符合流程图是否包括所有的步骤包括是否对流程图的确认进行了规定流程图是否经过现场验证进行了规定和验证工艺设计是否满足危害控制的要求工艺描述是否满足危害控制的要求满足要求2.危害分析是否对全过程进行分析，无遗漏步骤进行了全过程分析，没有遗漏是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别进行了识别是否对生物危害种类及危害条件进行了分析进行了分析是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害进行了判断和确定是否有支持显著危害判断的科学依据有危害分析单不能充分描述的是否有说明材料有对危害是否制定相应的预防措施有3.HACCP计划CCP点确定是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法有是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制有显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制是CL值确定是否对各关键控制点建立了关键限值关键限值是否合理建立了；合理CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据有CL值是否可方便测量方便测量是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录有必要时，是否制定了OL值以方便管理是CCP的监控是否明确监控的对象、方法、频率、人员明确确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的能对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求满足纠正措施（纠偏行动）对各关键限值是否建立了纠偏程序纠偏程序是否适用相关职责是否明确建立了；适用；明确是否与不合格品控制程序相对应是是否明确受控状态的恢复是是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方法是是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生是HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序是验证程序是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求有是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）有是否有内部审核的要求有是否有对最终产品进行微生物检测的要求。有是否有规定在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认有记录保持所有记录是否明确保存时间是HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录是是否与文件、记录控制程序相一致是总结论：□HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。□需要修改HACCP计划或危害分析结果。□其他：