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承德天宝矿业集团大昌矿业有限公司东北沟尾矿库专项管控方案编制人：杲占民审核人：杨坤飞批准人：侯术军日期：2020年4月承德天宝矿业集团有限公司安委会为认真贯彻落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定，结合省、县各级监管文件要求，实现对较大以上等级的风险进行超前预控，有效防范和遏制重特大事故的发生，特制定安全风险管控实施方案。一、指导思想构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风险管控体系，强化安全生产基础，提高安全生产管理水平，预防和减少生产安全事故。二、安全生产风险管控组织机构1.成立安全生产风险管控领导小组，对风险管控工作进行全面组织、指导、检查、考核。组长：侯术军副组长：杨坤飞鲁志江成员：杲占民张力斌刘庆阳王玉良贾忠良办公室设在公司安全科，主任由鲁志江兼任。职责如下：一是建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）；二是根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；三是根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程；四是建立风险岗位应急处置等管理制度；五是在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训；六是定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员。七是制定较大以上风险管控方案。八是《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》中需要落实的事项。三、目标任务使安全风险始终处于受控状态，防范一般事故，杜绝较大事故，坚决遏制重特大事故的发生。四、较大以上安全风险管控措施我公司按照国家安全监管总局关于印发《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知安监总管一〔2017〕98号文件，制定尾矿库较大以上风险管控措施：一）、重大安全风险、管控措施（安全技术措施）及责任人风险1：尾矿库建设未立项，未取得审批手续。管控措施：申请立项并取得各项审批手续，合法建设。责任人：公司、安全科、风险2：未委托有资质的设计单位进行安全设施设计。管控措施：已委托有资质的设计单位进行安全设施设计，每年进行洪水计算、调洪演算。尾矿库设防能力强。责任人：公司、安全科、风险3：工程施工未委托有资质的施工单位施工。管控措施：工程施工已委托有资质的施工单位施工，排洪系统质量好、与设计相符。责任人：公司、安全科、生产运行科风险4：未委托有资质的工程监理单位进行工程监理。管控措施：委托有资质的工程监理单位进行工程监理。责任人：公司、安全科、生产运行科风险5：未进行安全设施竣工验收就非法生产管控措施：进行安全设施竣工验收。责任人：公司、安全科风险6：地震等多种原因引起的溃坝。管控措施：落实安全责任、检查与隐患排查，做好尾矿排放、筑坝、尾矿库水位控制、坝体监测、坝坡维护、边沟明沟清理、环境保护等各项工作，保护尾矿设施的安全与正常运行，防范发生危害事故。每年进行应急救援演练责任人：公司、安全科、选矿主任，尾矿班长风险7：库区存在乱采、滥挖、非法爆破等活动。管控措施：设置警示标志.尾矿库区内禁止乱采、滥挖、非法爆破等活动，落实安全责任制、安全检查与隐患排查。责任人：公司、安全科、选矿主任、尾矿班长风险8：外坡比陡于设计值。管控措施：落实安全责任、检查与隐患排查，100m坝长不少于2处，已选在最大坝高断面和坝坡较陡断面。水平距离和标高的测量误差不大于10mm。尾矿坝实际坡比陡于设计坡比时，已进行稳定性复核，若稳定性不足，则已采取措施。责任人：公司、安全科、选矿主任、尾矿工风险9：坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大管涌，水质混浊，挟带泥沙或坝体渗流在堆积坝坡有较大范围逸出，且出现流土变形管控措施：对坝的轮廓尺寸，变形，裂缝、滑坡和渗漏，坝面保护等现象进行检查。在渗漏水部位铺设土工布或天然反滤料，其上以堆石料压坡，增设排渗设施，降低浸润线。查明渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量等。落实安全责任、安全检查与隐患排查治理责任人：公司、安全科、选矿主任、尾矿工风险10：坝体超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率管控措施：坝体已符合设计要求，储存尾矿不超过设计库容，尾矿堆积坝上升速率不大于设计堆积上升速率，落实安全责任、安全检查与隐患排查治理。责任人：公司、安全科、选矿主任、尾矿工风险11：未按规程要求对坝体稳定性进行评估管控措施：落实安全责任、安全检查与隐患排查整改，已按规程要求委托有资质的单位对坝体稳定性进行评估责任人：公司、安全科、风险12：浸润线埋深小于控制浸润线埋深管控措施：落实安全责任、检查与隐患排查、落实技术管理责任，在尾矿库运行过程中，如坝体浸润线超过控制线，已经技术论证增设或更新排渗设施责任人：公司、安全科、选矿主任、尾矿工风险13：排洪构筑物毁损，排水系统、排洪系统构筑物严重堵塞、坍塌，导致排水能力急剧下降管控措施：落实安全责任、检查与隐患排查、落实技术管理责任，定期对井的内径、窗口尺寸及位置，井壁剥蚀、脱落、渗漏、最大裂缝开展宽度，井身倾斜度和变位，井、管联结部位，进水口水面漂浮物，停用井封盖方法等进行检查。委托有资质的的机构对我矿定期监测、勘察、发现隐患及时治理或新建排洪系统。未发现排洪构筑物隐患责任人：公司、安全科、选矿主任、尾矿工风险14：干滩长度不符合设计要求管控措施：按设计要求进行治理责任人：公司、安全科、选矿主任、尾矿工风险15：安全超高不符合设计要求管控措施：安全超高已符合设计要求，检查与整改责任已层层落实到岗位责任人：公司、安全科风险16：冬季放矿未采取冰下放矿或不具备冰下放矿条件管控措施：冬季放矿已采取冰下放矿，冬季尾矿排放技术措施已落实责任人：公司、安全科、选矿主任、尾矿工二）、较大安全风险、管控措施（安全技术措施）及责任人1、下游有村庄、铁路、公路、单位等重要设施：尾矿库下游村庄、铁路、公路、单位等重要设施符合安全距离要求。对坝体进行日常和定期监测，排洪设施良好、无超设防能力降水现象。责任人：安全科/科长，选矿车间/车间主任2、库址处于地质不良区域按设计要求选址，有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、溶洞等）的库区已按设计要求进行治理。3、库区两侧山体存在浮石：严禁在库区周围非法作业，密切观察和巡视，库区两侧山体浮石已清除，巡检到位，安全警示标志齐全。责任人：选矿车间/车间主任，尾矿组/组长，尾矿工4、库区两侧山体存在滑坡、塌方等地质条件：按要求进行工程地质勘查，熟悉库区工程地质状况，落实安全责任、检查与隐患排查，严密观察坝体的不安全征兆，如坝体沉陷、裂缝、变形、位移、潮解、渗水等异常现象，一经发现马上处理，并向上级主管部门及时汇报。责任人：公司、安全科、选矿主任，尾矿工5、初期坝类型与设计不符：初期坝类型已与设计相符。责任人：公司、安全科、6、材质及规格尺寸与设计不符：材质及规格尺寸已与设计相符。责任人：公司、安全科、7、冬季堆筑子坝：尾矿库一律采取春季筑坝。年度尾矿库作业计划完善并符合设计要求。责任人：公司、安全科、选矿主任，、尾矿工8、坝体出现裂缝时，未查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度：层层落实安全生产责任制、安全隐患排查与整改责任。每月测量科进行现场监测。检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时．已查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度，妥善处理。责任人：公司、安全科、选矿主任，、尾矿工9、当位移量变化出现突变或有增大趋势时，未查明原因，未妥善处理：保证尾矿坝的位移量变化均衡，无突变现象，且已逐年减小，当位移量变化出现突变或有增大趋势时，查明原因，妥善处理。已层层落实安全检查制度，责任制落实到位。责任人：公司、安全科、选矿主任，、尾矿工三）、较大以上风险的管理措施、培训教育措施和个体防护措施应设立由专人负责的安全管理机构并制定完善的规章制度、操作规程；建立齐全的安全生产档案并及时更新；建立完善的作业人员教育培训制度，定期对作业人员进行安全教育同时对新入矿、重新上岗、换岗或更换作业面人员、特殊工种按规定进行培训；为工作人员办理工伤保险；根据各工作的作业特点为工作人员配备齐全、完好的个体防护用品如安全帽、工作服、口罩等；建立职工健康档案，按要求对职工进行体检；作业场所加强管理，达到职业卫生要求；企业应按规定提取安全生产费用并保证矿山安全投入；编制完善的应急救援预案；矿山需配备现场急救设备并与附近有资质的救护队、医院签订救护协议，确保发生事故时得到及时救治。以上措施由矿长、安全科长、车间主任、班组长逐层落实。五、安全生产风险管控职责及分工1、主要负责人落实安全管理七项职责，同时落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》中每月至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况，每季度至少组织并参加一次安全生产检查，排查事故隐患职责。每月利用安委会之际，组织对较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行分析，针对日常管控过程中出现的问题调整完善管控措施。同时结合年度和专项安全风险辨识评估结果，及时部署下一月度的安全风险管控重点，明确责任人及责任分工。2、分管负责人每旬组织人员召开专题会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。3、相关科室作为公司级安全风险直接管理部门，从人员、设备、环境、管理四方面入手，进行深入细致的风险识别和评估，依据上级要求制定可操作的规章制度及岗位职责、作业标准等，抓好规章制度、岗位职责、作业标准、作业流程以及人员配备等具体工作的落实。组织完善公司级、车间级、班组级、岗位级、专业组事故隐患排查清单。督促落实现场隐患整改。4、专业科室跟踪较大大安全风险管控措施落实情况，发现问题应现场组织人员进行整改，现场不能立即整改的，组织专业技术人员召开专题会议调整管控措施，明确责任人后限期完成整改。5、财务科根据较大以上安全风险管控需要在当月安全费用计划投入项目中上报计划投入项目，经审批后投入实施。6、各车间是落实本厂安全生产风险管控的主要执行主体，要加强日常检查，负责督促现场职工严格执行规章制度、作业标准与程序的落实，强化作业过程中的安全风险控制。发现隐患应现场组织人员进行整改，不能整改的，提到安委会议定。7、班组管理职责。抓好具体工作在岗位上的过程控制、风险点的具体落实与反馈，同时及时向上级反馈风险管理过程中遇到的各类问题并按要求做好整改。8、各岗位职责。各岗位是落实安全生产风险管控的关键环节和落脚点，岗位人员要熟知本岗位安全风险点和管控措施，自觉执行好规章制度、作业标准，有效管控安全风险。9、安委会职责：对已辨识的安全风险进行全面梳理，研究制定预防措施和控制方案，制定整治计划并组织实施，通过加大安全投入，采取重点整治措施，及时消除、降低或转移安全风险。重点掌握和评估设备隐患、惯性问题和严重违章等安全风险，制定针对性防范措施、按期整改销号，专人盯控复查。六、严格考核严格执行《安全管理考核制度》，把过程管理和履职质量作为考核的重点，对发生的事故、故障，都要按“四不放过”追根溯源地查找管理责任。按规定进行追责、考核。2020年4月30日