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浙江久灵早教用品科技股份有限公司商业计划书2016年5月目录1234浙江久灵早教-公司概况浙江久灵早教-行业分析浙江久灵早教-竞争优势浙江久灵早教-发展战略及融资方案浙江久灵早教用品科技股份有限公司是一家集儿童早期教育产品的研发设计、生产和销售为一体的综合型经营企业。以“快速启发孩子创造力”为设计理念，融合文化、创意、娱乐、艺术等元素，寓学于乐，力求给孩子们带来更有趣、更有效的学习工具。公司与深圳华强数字动漫有限公司、英国BBC、美国环球等强强联合，取得了动漫《熊出没》《小黄人》《布鲁精灵》等卡通形象的制作销售版权。产品强势入驻沃尔玛、家乐福、大润发、华润万家、世纪联华等超级卖场，以及近8000家零售终端网点，公司产品快速树立起自己的品牌形象和特色，发力儿童文化用品市场，已经成为中国儿童早教用品第一品牌！公司概况年份2015年2016年1-9月2016年收入6400710012000净利润35043012002015年-2016年财务预测数据（单位：万元）2015-2016年财务状况及预测（单位：万元）2015年财务数据经北京兴华会计师事务所审计，同时根据公司现有订单及市场分析，公司2016年营业收入将确保达到12000万元（可对赌），符合目前新三板创新层标准中最近三年营业收入复合增长率达50%的分层标准。公司产品品牌定位：3岁—8岁的学前儿童为主要目标群体。旨在通过最新技术手段开发儿童创造力、并与传统文化相结合，寓教于乐。产品形象：以公司自主设计IP“动力熊”为主。产品品类：动力熊AR科普动漫教程、动力熊神笔马良系列，动力熊AR成语故事系列等早教产品。品牌定位：5-13儿童为主要目标群体，绿色环保，。产品形象：“小黄人”、“熊出没”、“布鲁精灵”等知名形象与公司自主卡通相结合，风格清新。产品品类：以DIY及益智文具为主。以上品牌名称及图案均已注册商标。5公司产品6公司产品7公司产品8公司产品9公司产品10公司产品目录1234浙江久灵早教-公司概况浙江久灵早教-行业分析浙江久灵早教-竞争优势浙江久灵早教-发展战略及融资方案行业现状分析12CAGR=15.8%早教行业市场容量发展驱动力未来市场规模近年市场规模居民可支配收入的提高特别是放开二胎政策是推动早教行业增长的主要力量；我国早期教育消费水平不足发达国家十分之一，发展空间巨大；我国消费群体逐渐高素质化，对儿童教育更为重视，为早教行业发展提供消费动力。据中投顾问《2010-2015年中国儿童用品市场投资分析及前景预测报告》显示婴儿童用品产业2015年消费额有望超过2000800亿元。但由此带来的规模扩展空间依然巨大，预示着我国早教用品市场具有巨大的发展潜力。（单位：亿元）13新进入者较难在短期内找到或培养出足够的合适人才。政府和消费者对儿童用品安全愈加重视；行业壁垒分析品牌认知度和信赖度已成为消费的重要依据；建立品牌知名度需要大量的投入以及较长时间的发展和积淀。销售渠道的成熟和稳定非常重要；新进企业建立完善的销售渠道需要投入巨大的资金、较长的建设周期。产品定位、新品推出和推广策略等要求对市场动向和消费者需求具有敏锐的洞察力和判断力，新近企业很难在短期获得上述管理能力。14目录1234浙江久灵早教-公司概况浙江久灵早教-行业分析浙江久灵早教-竞争优势浙江久灵早教-发展战略及融资方案知心姐姐”卢勤为我公司教育顾问卢勤，“知心姐姐”栏目主持人现任中国少年儿童新闻出版总社副主编。二十多年来，她致力于对少年儿童及家长心理健康的研究。曾获中国新闻工作者最高奖“韬奋新闻奖”、“中国内藤国际育儿奖”、联合国颁发的“支持儿童”杰出成就奖，并获“中国保护未成年人杰出公民“”全国优秀少年儿童工作者”等称号。较高的品牌知名度《小时代4》“小顾里”张籽沐倾情代言动力熊4D魔法画张籽沐，中国大陆女童星。2岁时因一双会说话的大眼睛被导演王家卫选中，因此出道。近年作品颇丰，人气一路飙升。代表作品有《中国合伙人》（小良琴）、《小时代》（小顾里）、《神雕侠侣》（小小龙女）等。因其甜美的长相和颇有灵气的眼睛被粉丝称作糖妹。可快速扩张的商业模式浙江久灵早教用品商业模式--轻资产运作，快速可复制研发设计：公司重点把握产品研发设计品牌营销：公司主抓品牌建设和渠道开发。低产品生产上游下游消费品行业“微笑曲线”高浙江久灵早教用品生产：公司采取委外加工浙江久灵早教的商业模式和消费品行业“微笑曲线”吻合，公司主抓高附加值环节，产品研发设计与品牌建设、营销渠道建设是早教文具行业价值最丰厚的区域。公司采取外部采购和生产，内部研发设计、品牌运营和渠道开发，以降低经营风险，提高品牌附加值。17完善的销售网络公司目前拥有省地市级代理商近60家，同时在上海成立针对华东的营销中心，下半年拟设销售子公司，对长三角区域进行重点辐射。产品成功入驻沃尔玛、家乐福、大润发、欧尚、世纪华联、华润等一系列商超。正在与新华书店、连锁幼儿园、知名母婴品牌等相产业下游洽谈合作，并尝试在发达城市建立源动力早教产品体验馆，扩大产品影响力。利用淘宝、天猫、京东平台等各种电商营销渠道。同时通过逐渐优化“动力熊4D魔法画”的手机app，开始通过移动端精准营销。18先进的产品设计理念19互联网思维的营销模式自主IP动漫教材•利用公司自主设计的“动力熊”形象制作的AR动漫教材正在研发中，公司计划免费向连锁幼儿园和培训机构进行推广使用，积累客户和产品渠道。设计“动力熊”形象舞台剧，•动力熊形象有一定市场积累后，推出品牌形象舞台剧，并与大型商场合作免费演出。完善并推广动力熊APP•通过推广强化IP，通过产品销售下载，渠道合作推广等模式增加下载量。通过成长记录无限照片云端储存和各类活动提高用户粘性。20目录1234浙江久灵早教-公司概况浙江久灵早教-行业分析浙江久灵早教-竞争优势浙江久灵早教-发展战略及融资方案发展方向第三步开发自主动漫形象和衍生品，同时开始IPO进程。第二步加强品牌建设•上下游产业链并购，整合优质资源，扩大企业规模•加强品牌建设和产品推广，在丰富早教产品的同时进行早教教材的编制及儿童APP的推广。浙江久灵围绕主业，不断做大做强的基础上，扩展产品品种，立体延伸产业链。第一步新三板挂牌上市•通过对接资本市场，扩大企业融资渠道•面向全国的投资人展示公司的经营理念及产品，扩大公司影响力。•股权激励等方式吸引专业人才，稳定核心团队22融资方案融资方式融资金额融资价格融资性质占股比例股权融资1750万元每股3.5元挂牌前融资9.05%资金使用方向一、品牌建设与新产品推广（广告、电商促销、幼儿培训机构活动、儿童类比赛）。二、高科技早教产品的研发、设计。2324资金使用计划魔法成语系列的生产及推广、动物世界系列、职业认知系列、交通工具系列的研发及生产。计划投入：500万元AR生活习惯教材系列的编制及推广，AR智能早教机的生产和销售。（AR教材系列将应用于幼儿园等培训机构或付费下载）计划投入：600万元“动力熊”儿童社区APP的优化及前期推广。（打造集儿童类产品销售、亲子社区、儿童竞技、成长足迹记录为一体的客户端，并通过实体产品的销售积累客户）计划投入：200万元市盈率每股价格久灵早教14.53.5元文教、工美、体育和娱乐用品制造业96.94仙剑文化（831643）新三板AR概念股1098.5元嘉达早教（430518）传统早教229.38元亿童文教（430223）3333.44元25与同类型企业对比