搜索
重庆风华标准件制造有限公司编号：CQFH-ZL-C-09（C/0）1/2分层审核（LPA）管理制度1.目的：LPA分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，2.适用范围：适用于由顾客和本公司确定的所有关键过程（生产工序）。3.职责：3.1质量部负责组织相关部门制定并完善《LPA分层审核检查表》、《LPA防错验证审核表》。3.2制造中心按照《LPA分层审核检查表》的要求进行LPA审核，并将发现的问题点进行汇总，并对部门、车间改善情况进行跟踪。3.3质量部负责根据《LPA防错验证审核表》进行防错审核。4.定义：LPA分层审核：分层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证过程符合性。是以过程为基础进行的，而不是基于零件。5.工作程序：5.1计划制定：5.1.1成立审核工作小组，建立分层审核频率与结构。5.1.2风险最高的区域应首先进行分层过程审核。5.2实施审核：5.2.1质量部组织相关部门制定《LPA分层审核检查表》，并为所有不符合确定反应计划。5.2.2《LPA分层审核检查表》包括（但不限于）过程的所有要素，以确保：设备得到恰当地维修保养、防错方法有效、标准化作业指导规定的生产步骤得到遵循。5.2.3《LPA分层审核检查表》是一动态的检查表，制订《LPA分层审核检查表》时还要考虑以下的输入（不限于）：A、客户抱怨历史记录；B、过程稳定性：关键特性、CPK与量具R&R；C、合格率、不良报告；D、过程流程图，控制计划、作业指导书、检验指导书；E、失效模式影响及后果分析中的高RPN值；F、操作者影响，如：新员工、技能待提高员工；G、防错/探测性；5.2.4频次：车间主任/组长：必须每天进行一次过程控制审核；部长/经理：必须每周进行一次过程控制审核；总经理/总监：（必要时）每月进行一次审核；5.2.5各岗位负责将操作者使用的各类指导书放置在易于得到的工位附近。5.2.6各车间负责将过程绩效指标展示在生产现场，并须经常更新，以反映当前质量信息。5.3监控和总结5.3.1现场进行的过程控制审核由制造中心各部长进行监控，在中心会议上进行总结。重庆风华标准件制造有限公司编号：CQFH-ZL-C-09（C/0）2/25.3.2质量部进行的防错审核由相关质量主管进行监控，在部门周会上进行总结。5.3.3各车间主任/组长负责对分管工序审核结果进行监控和总结，为不符合制定改进计划，并组织实施整改。具体按《纠正、预防措施控制程序》执行。6.相关文件：《纠正、预防措施控制程序》7.质量记录：序号编号表单名称保存期限7.1CQFH-ZL-C-09-01《LPA分层审核检查表》1年7.2CQFH-ZL-C-09-02《LPA防错验证审核表》1年编制：审核：批准：