来料检验控制程序

来料检验控制程序第1页共8页1．目的确保所采购之的物料符合本公司规格要求，达成本公司产品满足客户要求2．适用范围适用对所有原物料供应商和外发加工供应商的来料检验3．参考文件3．1《不合格品控制程序》3．2《产品标总值和追溯性控制程序》3．3《供应商评估控制程序》4．定义致命不良：对人的身体造成伤害或危及生命、财产安全之不良称为致命不良。说明书、警告纸、贴纸中有对安规要求印刷错误、漏印、安规材料来错料、丝印错等均属致命不良。如：高压漏电、火牛来错料严重不良：对产品价值造成下降或对功能造成影响的不良属严重不良轻微不良：不会造成产品价值下降，仅对外观造成影响的不良均属轻微不良5．职责5．1品质部IQC：负责来料的检验与判定5．2资材部原料仓：负责物料收发和贮存来料检验控制程序第2页共8页5．3资材部采购：负责生产用物料的采购5．4开发部：负责新物料核准、检验样品之核准与签认5．5市场部：负责卡通箱唛资料之提供6．程序6．1来料检验方式来料检验分全检、免检、抽样检验三种检验方式。旧DRAMIC作全数检验；生产辅料和因条件不足而无法做检验或不良率低之物料纳入免检（具体免检物料依据R＆D免检物料通知单执行）；通常物料按照抽样标准进行抽样检验6．2来料检验文件制定6．3检验项目●新纳入供应商或更换供应商之物料，按《物料核准通知书》进行逐项验；正常交货之物料，作常规外观、尺寸、结构、电性能及安规指标检验●常规信赖性检测项目及抽检数量：物料名称检测项目数量备注变压器、电源线、电源插座、电源开关耐压/绝缘测试抽样品数每批抽检变压器温升、寿命试验5PCS同一编号同一P/O抽检一次喇叭、马达寿命试验5-10PCS需做焊锡元器件可焊性试验3-5PCS每批抽检变压器、电源线、FUSE破坏试验1-2PCS每批抽检五金（螺丝、弹片等）盐雾试验5-10PCS每批抽检来料检验控制程序第3页共8页6．2．3检验标准：开发部的《物料核准书》和核准样品及市场订单中的箱唛要求文件为品质部IQC检验来料的依据6．2．4抽样标准和抽样方案：来样抽样检验采用MIL-STD-105E抽样检验标准；抽样方案为正常检验单次抽样方案；IL=II，AQL：致命不良：0，严重不良：五金、电子类0.4，包装类0.65，轻微不良：五金、电子类1.0,包装类1.5。运用抽样方案表遇到箭头时，采用箭头所指的第一个抽样方案，样本大小（n）、合格判定数（Ac）和不合格判定数（Re）需同时转移6．2．5缺陷定义见上6．3来料检验实施6．3．1物料的点收、待检●供应商依据资材产交货日期通知，在规定期限内，将货送到资材部原料仓，由原料仓收货组依据P/O进行数量点收和P/N核对，无误后将物料移致待验区内，并按规定放于卡板上，箱头LABLE朝外，以便品质部IQC查找●资材部原料仓收货员把《送货单》交由文员入电脑，制作《入库检验单》交品质部IQC检验6．3．2检验文件、样品的准备●依据《入库检验单》上的物料编号，查找对应的《物料核准书》，来料检验控制程序第4页共8页查找时先依P/N的头三位编号查找《物料核准书》所在的EASYFIL，再在EASYFIL对应的目录中找到该P/N对应的序号，即可找到所要的《物料核准书》●样品的查找：一般体积较小的样品会直接附在《物料核准书》上，如《物料核准书》上没有，则按该物料的P/N，到样品柜内查找，先在样品柜前的目录中找到该P/N，再取出对应的样品6．3．3仪器的连接及夹具的准备品质部IQC检验员依检查测量仪器作业指导书中工具栏对应的工具，准备测试所需的夹具或仪表，对照夹具上的说明连接好仪器，调节对应的档位准备测试，如有疑问，请向工程师或组长请求协助6．3．4抽样检测●《检验指导书》、《物料核准书》、样品、工具准备齐全后品质部IQC即开始抽取样本，开箱时应从不同的卡板，不同的层，不同的边角抽箱，抽箱数量，可根据以下标准执行：电子元件或电子成品包装、印刷、五金、塑胶部品交货批量总箱数应开箱数交货批量总箱数应开箱数1-5箱全开箱1-5箱全开箱6-12箱抽5箱6-10箱抽6箱13-30箱抽10箱11-20箱抽8箱31-50箱抽30%开箱21-50箱抽10开箱51-100箱抽25%开箱51-100箱抽15开箱101箱以上抽15%开箱100箱以上抽20开箱●通常一个交货批量为一个检验批量，但交货数量不足50pcs时作来料检验控制程序第5页共8页全数检查●取本抽样：根据来货批量的大小范围，对照MIL-STD-105E抽样标准中的正常检验单次抽样方案表，查找一般检查水平II所对应的大小字代码（A-Q），再查找出对应的样本数抽取样本进行检测6．3．5检查结果的判定检验员先将所有样本中检验出的不良品根据缺陷分类，把致命不良品、严重不良品、轻微不良品分开点数，看实际不良数有无超过AQL值允许的不良品数，致命不良品、严重不良品、轻微不良品中只要任一项达到拒收（RE）数，则整批来料判定为不合格，如小于或等于接收（AC）数，则整批来料判定为合格6．4物料检查的标识检验员根据判定的结果一般有三种标识：一种是合格，标识为IQC（PASSED）贴纸（绿色）或允收印章，第二种是不合格，标识为IQC特采贴纸（黄色）或特采印章，为便于追踪，本部规定所有合格物料，每箱或每袋（盒）箱上均应有标识。不合格物料、特采物料仅在每箱上贴一张相应的贴纸6．5检验样品的管理6．5．1品质部IQC检验用料品由采购向供应商索取再提供给开发部核准，核准样品四份分发给开发部、品质部IQC、资材部采购以及供应商保存来料检验控制程序第6页共8页6．5．2品质部IQC检验用样品须开发部签认，注明签发日期方或生效6．5．3品质部IQC检验用样品作为来料的颜色、外观、结构、性能方面的检测依据6．5．4卡通箱检验样品，开发部仅对其用外观、尺寸、材质、颜色的核准，箱唛内容同市场部核准在市场订单中的箱唛栏内6．5．5品质中IQC文员先确认《物料核准书》中的物料名称、物料编号，是否注明附有检验用样品和有条件核准或正式核准，然后确认检验样品之编号、名称是否与规格书相符以及是否有签认日期和有效日期。确认OK后进行签收并将之记录于电脑6．5．6品质部IQC检验用样品登记后交各组长签认（签名于核准书最后一页的反面）。组长对体积较小的样品可将之钉或贴附于，《物料核准书》上，体积较大的样品分类存放于样品柜内，并在记录本和样板柜上的目录中登记6．5．7检验样品使用后须放回原处，如发现样品不良或损坏或丢失，立即向组长或主管汇报，以便及时向开发部申请重新签样6．5．8检验样品变更：开发部在《物料核准书》和样品上注是明就更版次，收到变更检验样品，品质部IQC文员须重新登记，更新电脑记录。将新样品交组长存放，作废样品交开发部报废处理，并在样品记录本中记录6．6不合格来料的处理来料检验控制程序第7页共8页6．6．1不合格批量，IQC检验员开出《IQC物料不合格报告单》，将之与同不良品交组长确认签名，再交品质部IQC主管批准。不合格报告分发资材部采购、MC、原料仓、并传真给供应商6．6．2不合格品这处理依《不合格品控制程序》执行6．7检验记录6．7．1品质部IQC检验员将检验结果填入《入库检验单》，签名确认交品质部IQC主管批准后由文员将之录入电脑，守铖转库工作6．7．2每日所做进料检验，各检验员须完整记录于《IQC验货日报表》中并有效果保存6．7．3品质记录须每日、每周、每月进行统计上交上份品质经理，以便做为品质持续改进之依据6．7．4每月对所有供应商进行来料品质总结，评出最佳十家、最差十家厂商，将排行榜分发资材部采购、原材仓、开发部、ISO办公室等部门和正、副总经理并传真给最佳十家、最差十家厂商，对最差十家供应商依据《供应商评估程序》处理6．8紧急放行的规定被品质部IQC检验判定不合格，但需急用之物料，经资材部MC提出申请，副总经理以上领导批准可紧急放行使用或按《不合格品控制程序》中来料不合格控制要求处理7．附件来料检验控制程序第8页共8页●QF-MA-012/A《入库检验单》●QF-QA-004/A《IQC验货日报表》●QF-QA-005/A《来料品质总结日报表》●QF-QA-006/A《来料品质总结周报表》●QF-QA-013/A《物料检验报告》8．工作流程图来料入厂送货单仓库核对品名、规格免检料标识后入仓非免检料入待遇验区入库检验单IQC检验检验样品来料检验文件、抽样标准检验结果标认后入库检验记录保存