生产班组长-分层审核检查表

审核频率1次/班次日期1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日审核频率1次/班次日期16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日审核班组班次审核人工位分层审核要点分层审核内容作业参数作业参数调整时有记录?作业员按规定穿戴劳保用品?不违规吸烟/用电/用气?作业员接受过作业规范培训?首件标识（图号、日期、时间、质检员签名、判定）?作业工位有受控《加工作业指导书》?作业员按《加工作业指导书》的规范作业?不良品贴/挂不合格标签？返修件送返修区及时返修(有记录)？报废品送报废品区及时报废(有记录)？外部不良品处置送客退品区并及时处置(有记录)？内部不良品处置表单号：版本号：保存年限：“√”合格，“X”不合格，“/”不适用生产班组长分层审核检查表验证审核发现问题描述对策改进措施责任人/预计完成时间作业