搜索
序号审核内容负责人完成日期1基本资料文件1.1全厂工作架构图、工厂概况、工厂平面图1.2员工手册、厂规、员工行为手则1.3加工商、运输及其他服务供应商的名单和合同1.4保安服务、招聘代理、清洁1.5机器维修、保养1.6废品回收2保安方面需要的文件2.1保安部经理\主管工作职责(包括与当地公安部门定期联络职责)2.2各保安岗亭、职位工作指引、保安员工作手则2.2.1车辆出入管理程序记录2.2.2厂区车辆管理程序、厂内指定车辆停泊区的规定2.2.3司机出入管理的程序2.2.4紧急联络电话清单2.2.5外来人员访客、公干出入管理的程序记录2.2.6人员、员工进出管理程序2.2.7要求厂内员工佩戴员工证的规定2.2.8可疑人物、无厂证盘查的程序2.2.9限制进入收发货区、仓库及运输车辆停泊区的管理程序2.2.10保安巡查、监控收/发货区域的程序2.3现场实地保安准则2.4紧急事件报告及调查程序2.4.1最近发生的关于保安方面事件及跟踪调查解决的记录2.5保安队和当地公安部门的会议记录、定期联络职责2.5.1保安操作定期审核报告检查表、改进措施记录2.6保安记录C-TPAT审核清单Page1of3序号审核内容负责人完成日期C-TPAT审核清单2.6.1保安巡查记录、保安交接班记录、保安培训记录2.7内部、外部对保安工作的评估和审核的程序记录2.8保安改善计划（合乎反恐要求）2.9遗失、补领厂证的程序2.10厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序2.11厂区内门、窗、通道要求关闭，下班上锁以达到防止非法进入的规定2.11.1定期检查门窗锁有否损坏的程序、记录2.12灯光检查清洁维修、程序、记录2.13C.C.TV分布图2.13.1C.C.TV维修保养合同、程序2.14自动报警系统的设计分布图2.14.1自动报警系统维修保养合同、程序3人事方面需要的文件3.1人事招聘程序3.2求职申请表、保安上岗证3.3雇员身份、背境查证程序记录3.4对全体员工进行工作及保安方面的培训程序、教材、记录3.5要求对不良行为进行检举、揭发的制度3.6对检举、揭发不良行为的有功人士进行表扬、奖励的制度、记录3.7辞退员工的程序3.8辞退员工并列出要求收回物件的表格3.9员工离厂放行通知单4仓务方面需要的文件4.1来料收货工作程序4.1.1按照P.O来核对来货数量的程序4.1.2货物验收程序Page2of3序号审核内容负责人完成日期C-TPAT审核清单4.2走货工作程序4.2.1对完成品进行标识、点数、称重、登记入帐，制成出货文件上报的程序4.2.2货物核对程序4.2.3在装货前检查运输车辆是否完好无损、没有人为改动迹象、有否暗格及异物存在的程序及记录4.2.4货柜照片（空柜、上柜、加封条）4.3发现多、少货时报告及处理程序4.4有专人负责监督上、落来料货物的程序4.5封条使用程序4.5.1封条保管好、上锁防范未经授权就可被接触的程序4.5.2封条号码记录在落货单上，在目的地进行校验、异常报告的程序4.6收货、出货过程后及时更记录及汇报情况的程序4.7管制进入收、发货区的程序4.7.1非在本收/发货区工作的员、外来人员需接受检查陪同的程序4.7.2确保防范无证人员非受权下进入落货码头、运输车辆停泊区的程序4.8所有的私家车禁止停泊上落货区及货柜、运输车辆停放区的规定4.9针对完成品（包装/未包装）所作出的防盗措施4.10对停留的空、满货柜的保安程序4.11成品、危险品货物、高价值货品分开储存，并用围栏、笼、储存柜隔离，加以标识，管制进入的程序5船务方面需要的文件5.1报关程序5.2和当地海关的会议记录5.3与当地海关定期联络的工作指引6电脑保安方面需要的文件6.1定期强制性执行更改电脑使用密码及萤幕密码保护的程序6.2对电脑使用者进行电脑保安、防止文件被伪造方面的培训程序、教材、记录6.3更改离职电脑使用者的电脑使用密码及萤幕密码保护的程序Page3of3