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1/42016年度职能部门目标计划书部门：责任人：签发人：二〇一六年一月2/4一、目标背景分析（我是谁？）(一)外部环境分析1.机会：2.风险：(二)内部优劣势分析1.团队建设和部门管理的得失2.资源配置管理和权限设置的得失3.职能管理和支持服务的得失(三)下一步基本工作的方向和思路（围绕组织建设和公司年度目标要求，下一步团队的工作方向和思路的概要性描述）二、年度经营管理目标（我要做什么？）(一)基本工作目标（主要常态和基础工作）(二)职能管理目标（主要职能管理工作）(三)支撑服务目标（主要营销和生产支撑工作）(四)专项工作目标（部门主要工作模块分季度列表，含资质建设、制度流程标准建设、管理体系建设、对外合作机制建设、政府基金申报、资源整合和培育等工作）(五)团队建设目标1、落实公司组织建设的策略和措施2、团队能力、核心能力建设目标（含培训、使用等措施）3、人员流失控制率（分核心和一般）4、绩效考核和激励3/45、评价、奖罚、制度执行等6、核心价值观、行为方式宣贯7、团队情绪和氛围建设8、制度流程建设目标（见附件1）(六)部门管理目标1、目标分解、任务指派、计划审批、统计评价2、日常决策和授权3、命令、教练、支援角色和员工分工定位4、资源配置使用、风险防范、内部流程建设三、实现目标的保障措施（我怎么才能做成？）(一)所需资源1、人员编制计划（附件2）2、岗位设置建议3、部门关键考核指标建议4、岗位关键考核指标建议5、员工培训措施6、部门年度成本预算（包括经营成本和非经营成本，按季度进行预算，见附件3）7、公司制度、流程修改建议8、公司级资源配置建议9、部门权限设置建议10、日常管理模式调整策略（以基本的目标计划管理为导向）4/4(二)达成与否的激励措施(三)组织执行的行动步骤（以季度为单位分各类目标，围绕目标提出可执行的时间计划，见附件4）