中国石油化工集团安全纲领性文件

中国石油化工集团安全纲领性文件日前，中国石油化工集团公司发布了《安全管理手册》，强制性要求集团公司各企事业单位、股份公司各分（子）公司、控股公司、中国石化作为作业者或管理者的参股公司均要按照手册要求不断完善和改进安全管理，为整个集团公司建立统一、规范的安全管理体系制定了标准，有利于进一步推动中国石化集团公司落实企业安全生产责任，值得有关企业借鉴。中石化安全理念1.安全源于设计，安全源于管理，安全源于责任。2.谁的业务谁负责，谁的属地谁负责，谁的岗位谁负责。3.上岗必须接受安全培训，培训不合格不上岗。4.任何人都有权拒绝不安全的工作，任何人都有权制止不安全的行为。5.所有事故都可以预防，所有事故都可以追溯到管理原因。6.尽职免责、失职追责。中石化安全方针生命至上安全发展预防为主综合治理领导承包全员履责中石化安全目标零缺陷零违章零事故中石化安全手册目录第一部分1.1安全组织1.1.1安全生产委员会1.1.2安全监管部门1.1.3安全督查大队1.2安全责任1.2.1安全主体责任1.2.2安全监管责任1.2.3岗位安全责任1.3安全培训1.3.1各级领导的安全培训1.3.2管理人员的安全培训1.3.3操作人员的安全培训1.3.4安全分享与安全告知1.4安全风险与隐患管理1.4.1安全风险辨识1.4.2安全风险控制措施1.4.3安全隐患排查和治理1.5变更管理1.5.1变更控制1.5.2变更流程1.5.3变更监督1.6职业健康管理1.6.1职业病危害因素识别和防治计划1.6.2职业病危害标识与告知1.6.3职业病危害监测与控制1.6.4职业健康体检与个体防护1.7应急管理1.7.1应急预案1.7.2应急演练1.7.3应急处置1.8事故管理1.8.1事故报告1.8.2事故调查1.8.3事故问责1.8.4事故整改和教训汲取第二部分2.1建设项目“三同时”管理2.1.1可行性研究阶段2.1.2基础设计（初步设计）阶段2.1.3试生产与竣工验收2.2生产运行安全管理2.2.1生产过程安全控制2.2.2生产过程变更风险控制2.2.3开工和停工安全管理2.2.4现场安全管理2.3施工作业过程安全控制2.3.1作业安全分析（JSA）2.3.2作业许可2.3.3作业过程安全监护和监督2.4设备设施安全管理2.4.1采购安全控制2.4.2建造与安装安全控制2.4.3设备运行安全管理2.4.4设备变更风险控制2.5危险化学品储运安全管理2.5.1危险化学品储运资质核实2.5.2危险化学品信息管理2.5.3安全监控和安保2.6承包商安全管理2.6.1承包商安全资质审查2.6.2承包商安全培训2.6.3承包商安全监管2.6.4承包商安全考核和评价2.7油气资产安保与反恐管理2.7.1公共安全风险管控2.7.2信息沟通与报告2.7.3安全防范第三部分3.1安全观察与安全检查3.1.1安全观察3.1.2安全检查与安全督查3.1.3整改与跟踪3.2安全审核与安全评估3.2.1安全管理体系审核3.2.2安全管理评估3.3安全考核3.3.1集团公司对企业的安全考核3.3.2企业对部门和基层单位的安全考核3.3.3企业对员工的安全考核3.4持续改进3.4.1目标与计划3.4.2总结和改进手册正文：第一部分1.1安全组织1.1.1安全生产委员会1.1.1.1直属企业（以下简称企业）应设立安全生产委员会（或HSE委员会，以下简称安委会），安委会主任由企业主要负责人（董事长或总经理）担任。1.1.1.2安委会办公室主任由安全总监担任，办公室设在安全监管部门。1.1.1.3安委会应根据本单位实际,下设生产、设备、工程等专业安全分委员会，分委员会主任由企业相应业务分管领导担任，办公室设在相应职能部门。1.1.1.4安委会至少每季度召开1次全体会议，听取安委会办公室和各专业安全分委员会的工作汇报，研究、决策重要安全事项。1.1.1.5安委会办公室负责对各专业分委员会、职能部门和二级/基层单位进行安全考核并提出考核意见。1.1.2安全监管部门1.1.2.1企业和二级单位必须设立安全监管部门,负责本单位安全生产监督管理工作。1.1.2.2安全监管部门每月召开安全会议，对各部门、二级/基层单位安全生产工作情况进行讲评和考核。1.1.2.3企业配备专职安全总监，二级单位配备专职或兼职安全总监，基层单位配备安全工程师或安全员，班组配备兼职安全员。1.1.3安全督查大队1.1.3.1企业设立专职安全督查大队，在安全总监和安全监管部门的领导下,对企业生产经营和施工现场进行全覆盖、全天候的安全督查。1.1.3.2安全督查大队每周通报安全督查情况，每月进行督查专题分析。1.1.3.3安全督查大队有停工、处罚和奖励权。1.2安全责任1.2.1安全主体责任按照谁的业务谁负责，谁的属地谁负责的原则，各职能部门和各二级/基层单位（业务单元）对所管辖业务、区域的安全负责。1.2.1.1规划、计划部门——对新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目工艺路线的安全可行性负责。——对制定适合装置安全生产的原料采购、生产计划负责。1.2.1.2设计管理部门和设计单位——对建设项目、所设计装置（设施）的合规性负责。——对建设项目、装置（设施）的设计本质安全性终身负责。——对所设计的设备（设施）制造技术要求负责。1.2.1.3生产、技术管理部门——对生产指挥协调的安全负责。——对突发事件的应急处置负责。——对生产、技术管理制度的制、修订和适宜性负责。——对操作规程和开停工方案的有效性负责。——对新技术应用的安全负责。——对生产隐患的排查和治理负责。1.2.1.4机动设备管理部门——对机械设备、电气、仪表和建（构）筑物等的安全运行负责。——对设备检维修过程的作业安全负责。——对设备隐患的排查与整改负责。——对租赁和处置资产的安全管理负责。——对设备安全管理制度、技术规程的制、修订和适宜性负责。——对安全仪表的功能安全负责。1.2.1.5工程建设管理部门——对工程建设项目风险评价和安全措施的落实负责。——对工程建设项目承包商、分包商的资质审查负责。——对工程建设项目的施工质量和施工安全负责。——对工程建设项目承包商、分包商的安全监管负责。——对工程建设项目安全管理制度的制、修订和适宜性负责。1.2.1.6采购、销售部门——对采购设备设施、备品备件、原辅材料的质量负责。——对危险化学品、剧毒品、易制毒品、放射性物品采购、销售过程的合规性负责。——对承运商的安全资质审查负责。——对危险化学品仓库的安全负责。1.2.1.7财务管理部门——对安全生产费用提取、使用的合规性负责。——对隐患治理费用的资金落实负责。1.2.1.8其他职能部门——对所管辖业务和区域范围内的安全负责。1.2.1.9二级/基层单位（业务单元）——对区域范围内的生产经营安全负责。——对区域范围内的作业活动安全负责。——对区域范围内的职业病危害因素防护负责。——对规程、方案和管理制度的执行负责。1.2.2安全监管责任1.2.2.1安全监管部门——对安全管理体系的推进实施负责。——对安全制度的有效性负责。——对安全综合监管的有效性负责。1.2.2.2安全督查大队——对生产经营和施工现场的安全督查负责。——对督查问题整改的跟踪验证负责。1.2.3岗位安全责任1.2.3.1企业党政主要负责人——对企业的安全生产工作负主要领导责任。——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。1.2.3.2分管业务领导——对分管业务安全生产负直接领导责任和管理责任。——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。1.2.3.3分管安全领导——对企业的安全生产负综合协调和监管责任。——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。1.2.3.4安全总监——对健全企业安全生产责任制，督促安全责任的落实负责。——对安全管理制度体系的完整性负责。——对企业安全管理体系的完整性负责。1.2.3.5职能部门负责人——对管辖业务的安全负直接管理责任。——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。1.2.3.6二级/基层单位（业务单元）负责人——对管辖区域内的生产安全负责。——对管辖区域内的作业安全负责。——对管辖区域内突发事件的初期处置负责。1.2.3.7员工——对岗位业务活动的安全负直接责任。——对负责设备设施的安全操作负责。——对责任区域内的作业安全负责。——对岗位操作规程和制度的执行负责。——对岗位应急处置和劳动保护措施的执行负责。1.3安全培训1.3.1各级领导的安全培训1.3.1.1各级领导干部的安全培训以贯彻法律法规、强化安全意识、增加安全知识为主要内容。1.3.1.2集团公司党组管理的领导干部至少每2年接受1次集团公司组织的安全培训。1.3.1.3企业生产、技术、设备、工程等专业管理部门负责人和二级单位负责人任职1年内必须参加1次脱产的安全培训，以后每2年至少培训1次。1.3.1.4企业专职安全总监、安全监管部门负责人和安全督查大队负责人任职1年内必须参加1次集团公司组织的安全培训，以后每年至少培训1次。1.3.2管理人员的安全培训1.3.2.1管理人员的安全培训以强化责任意识、掌握安全管理方法、增强安全技能为主要内容。1.3.2.2企业生产、技术、设备、工程等专业管理部门的管理人员应至少每2年参加1次本企业组织的安全培训。1.3.2.3企业安全监管部门管理人员应至少每2年参加1次本企业组织的安全培训。1.3.2.4二级/基层单位（业务单元）管理人员应至少每2年参加1次本企业组织的安全培训。1.3.3操作人员的安全培训1.3.3.1操作人员的安全培训以强化安全意识和提升风险识别能力、安全操作能力、应急处置和自救互救能力为主要内容。1.3.3.2企业应建立安全实训基地和仿真模拟培训基地。操作人员安全培训应主要采用仿真模拟、体验式培训和实操培训等方式。1.3.3.3企业必须对新上岗、转岗人员进行安全培训并经考试合格，方可安排上岗。1.3.3.4特种作业人员和特种设备作业人员必须接受专门的安全作业培训，取得相应资格后方可上岗作业。1.3.3.5采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须对相关生产、作业人员进行专项安全培训。1.3.4安全分享与安全告知1.3.4.1企业应利用会议、网络、简报等多种形式开展安全分享。1.3.4.2各操作、作业班组每月至少开展2次班组安全活动，活动时应有安全分享内容。1.3.4.3各作业班组在接班前应进行安全告知。1.3.4.4访客和临时外来人员应有正式的安全告知方式。1.4安全风险与隐患管理1.4.1安全风险辨识1.4.1.1按照谁的业务谁负责、谁的属地谁负责的原则，各职能部门和二级/基层单位（业务单元）应采用HAZOP和JSA等方法组织开展风险识别和评估。1.4.1.2企业应根据风险辨识结果进行分级管理，建立各级风险清单，每半年更新1次。发生重大变化或变更后应及时更新。1.4.2安全风险控制措施1.4.2.1针对辨识出的风险,企业应确定所采取的控制措施，包括工程技术措施、管理措施、应急措施和个体防护措施。1.4.2.2风险控制措施要向相关人员告知。1.4.3安全隐患排查和治理1.4.3.1隐患排查与日常检查相结合，分为定期排查和不定期排查，各专业部门应每季度组织1次专业排查，企业至少每半年组织1次综合排查。1.4.3.2企业应重点排查：——海（水）上作业和“三高”油气田的勘探开发；——构成重大危险源的装置、罐区、仓库；——含硫原油（天然气）处理装置、LNG装置；——国家重点监管的危险化工工艺；——油气输送管道等。1.4.3.3企业应对排查出的隐患进行评估、分级，列入隐患治理台账，同时定整治方案、防护措施、资金、整治期限和整治责任人。1.4.3.4能够立即治理的隐患必须立即组织治理，不能立即完成治理的必须有强化的管控措施。1.4.3.5隐患治理完成后，应组织隐患治理效果后评估，并建立隐患治理档案。1.5变更管理1.5.1变更控制按照谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责的原则，各变更管理部门应对变更从严控制，杜绝不必要的变更。1.5.2变