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重大较大一般1工程部运营风险设计变更风险一般深入现场，及时对变更内容进行掌控。提前做好设计变更台账，动态掌握第一手设计变更信息，对设计变更与原设计工程量对比，配合合同部做好成本预算。建立设计变更台账，对已变更结构部位详细记录，确保工程顺利实施。2工程部运营风险计划执行风险较大现场管理主要负责人应加强施工管理，严格执行相应计划，有步骤的完成下达任务。1、总体计划（含计划调整）编制完成后，确定施工计划关键线路，并将总体计划分解为年度、季度和月度生产计划，根据计划配置资源，编制材料进场计划，确保工程顺利实施。若计划由于某些客观因素无法实施的情况下，对总体计划作出相应调整，更新年度、季度和月度生产计划，并由项目总工程师和生产副经理复核后，提交项目经理审核，最后完成计划交底。2、每季度项目组织劳动竞赛，并召开动员大会，对上季度计划完成情况分析、总结，下达下阶段劳动竞赛生产任务，对表现突出的团队及个人给予物质奖励，激励项目员工工作积极性，从而促进项目整体生产动力。3、每月召开项目生产调度会，对本月完成情况进行总结，分析总体计划执行情况，对影响计划执行因素进行分析，商讨处理措施，确保总体计划顺利实施。3工程部运营风险设计方案编制风险较大认真编制方案，严格复核设计方案。已建立、健全结构设计和方案编制标准化管理体系，所有设计方案编制完成后，均由工程部部门负责人复核后，交由项目总工程师审核。并对栈桥、大型施工平台、大体积混凝土、现浇支架、挂篮等施工安全风险较大的方案，组织专家评审会对设计方案进行论证后，方可投入实施。4工程部运营风险文件遗失风险一般严格执行文件登记制度为了防止已归档文件遗失，对各种文件分类归档，并在归档以前扫描即将存档文件，有条理性的编制文档目录，查阅过程中，尽量使用电子版文件。常用文件，部门复印以供查阅。5工程部运营风险工程统计风险一般落实到人、责任到人。已建立良好的工程形象进度统计体系，每日现场施工管理人员填报施工台账后，再交由各分部统计员整理汇总，最后总部工程部审核、存档，并更新项目形象进度图。6计划合约部运营风险项目所处周边环境复杂的风险一般加强协商沟通。项目实施时，及时发现并汇报管理处协助我方解决。7计划合约部运营风险项目证件办理不全一般准备相关资料，办理相关证件。合同签订后，根据条款发生此问题及时汇报管理处，并在解决后上报索赔报告。8计划合约部运营风险不平等的施工合同一般加强沟通，提出相关建议。在与业主签订施工合同前需对业主和施工合同进行全面的评估和研究，然后与业主确定合同条款。9计划合约部运营风险合同中隐含陷阱较大认真解读合同条款对于主施工合同在签订前组织相关技术和合约人员认真研究，确定有利的施工合同。10计划合约部法律风险劳务分包商性质风险较大通过招标选择优秀的劳务公司进行施工。施工中尽量选择有实力、信誉好的企业作为分包商，以避免合同纠纷。11计划合约部运营风险合同单价风险一般通过询价和市场调研，确定适合本项目施工的合同单价。合理的分包单价可以为双方创造收入并避免合同纠纷，因此在合同单价确定时依据现场实际施工条件相关人员集体研究决定。12计划合约部运营风险合同执行风险一般进行合同交底，严格按照施工合同施工，如有变更，协商解决。施工中做好对分包合同的交底，使合同能够得到全面的执行避免经理部的风险。13物资部运营风险供货材料质量较大严格检验施工所用所有材料，实行不合格材料不予进进场原则。从源头开始选择质量及信誉好的供货商，并对供货商进行多家比较。14物资部法律风险材料购销合同的履行较大细化合同条款，参照局或公司相关合同范本。不断完善合同条款，对合同条款的内容做到明确具体。15物资部运营风险材料供货的及时性和充足性一般提前编制施工计划，预先订货。提前通知供货商材料需求计划、并确保安全库存。16物资部运营风险各分部材料需求计划的控制一般及时掌握现场施工进度，调节材料用量。实行饥饿供应办法措施（即：精确使用计划，按计划节点供应主要材料），根据现场施工进度及各分部资源的协调利用方式来进行材料需求的控制、有效利用资金周转。17物资部运营风险周转材料的回收、使用、调拨和堆放一般严格按照局或公司材料管理制度进行管理。严格按照公司文件要求来进行周转材料的调拨，项目根据自己的施工进度、场地的调整来合理安排周转材料的使用、回收及堆放，发现重大隐患（安全）及时整改。18物资部运营风险材料的验收、出库一般严格对进场材料进行验收，做好入库、出库手续。及时准确地进行材料的验收及出库，并进行相应的成本核算。19物资部运营风险物资单据的存贮与保管一般专人进行管理，实行责任到人。及时进行物资单据的编号、装订、记录存档并保存相应的年限20物资部运营风险现场材料的管理一般及时盘点，及时调整供需计划。及时进行现场材料的盘点，并与实际库存及作业队领用台账进行对比分析，做到账账相符、帐物相符双重控制。21物资部运营风险周转材料的需求一般严格按照局或公司周转材料管理制度进行管理。在投标前期策划时，对周转材料进行系统的需求评估，并按局、公司相关制度报批、报备。22物资部运营风险对供货商付款资金的充裕度一般及时办理结算，及时付款。对供货商付款资金的及时性严重影响到材料的供应情况。财务部应对资金进行全面调配，及时对供货商货款进行付款。23财务部财务风险银行帐户(含银行汇票存款、银行本票存款、外埠存款、信用证存款、外币存款)开立是否有规定的审批手续较大严格按照程序办理。银行账户开立严格按照审批程序操作。24财务部财务风险银行存款日记帐与银行对帐单的差别较大进行对照核对。派专人严格按期进行核对。25财务部财务风险货币资金收付业务和帐务处理程序较大严格按照程序办理。实施时，经过严格审核后处理。26财务部财务风险资金短缺一般及时计量，多渠道筹集资金。按时计量，及时申请计量款，向公司发出资金申请。27安全部运营风险施工现场内高、低压线路走向警示标志破坏不全，机械动土时人为破坏；未按照三级用电两级保护及一机一闸一漏一箱规定等重大实行举报损毁标示标牌奖罚制度，严格按照用电制度进行管理。加强安全生产责任制的落实和考核；加强对管理人员和施工一线人员的安全教育和培训，提高全体员工安全意识，规范其安全行为。风险发生后应对措施中交二公局汉江五桥唐白河桥项目风险收集表序号风险名称可能产生的风险原因分析风险程度评估控制措施部门第1页共2页重大较大一般风险发生后应对措施中交二公局汉江五桥唐白河桥项目风险收集表序号风险名称可能产生的风险原因分析风险程度评估控制措施部门28安全部运营风险施工栈桥、平台使用时，设备、车辆局部超重超载造成坍塌重大严格管控车辆及设备，限制重型运输车辆通过栈桥。加强对管理人员和施工一线人员的安全教育和培训，提高全体员工安全意识，规范其安全行为；加强施工过程中每个环节中的安全监督、检查和管理，减少和杜绝现场“三违”现象；对危险性较大的分部分项工程制定专项安全方案，在各分部分项工程开工前对施工人员进行施工作业安全交底。29安全部运营风险承台基坑作业支护不当造成塌方滑坡较大严格按照设计方案执行，严防违章违规作业。加强安全生产责任制的落实和考核；加强施工过程中每个环节中的安全监督、检查和管理，减少和杜绝现场“三违”现象；加强对管理人员和施工一线人员的安全教育和培训，提高全体员工安全意识，规范其安全行为。30安全部运营风险自然灾害导致的风险较大建立项目预警机制，加强管理。自然灾害发生前，进行全面的预防；购买保险，及时进行理赔。31安全部运营风险现浇支架施工时出现坍塌、高空坠落、物体打击等安全问题较大加强施工过程中每个环节中的安全监督、检查和管理，发现问题及时解决。加强安全生产责任制的落实和考核；加强施工过程中每个环节中的安全监督、检查和管理，减少和杜绝现场“三违”现象；加强对管理人员和施工一线人员的安全教育和培训，提高全体员工安全意识，规范其安全行为；对危险性较大的分部分项工程制定专项安全方案，在各分部分项工程开工前对施工人员进行施工作业安全交底；对可能发生的危险事故编制应急预案并组织实施演练。32机械部运营风险因设备而发生安全事故一般定期进行设备检查、养护。加强设备保养和检查，现场设备遵章守制。33机械部运营风险设备合同签订中安全条款欠缺一般采用局或公司合同范本，严格编制合同内容。规范租赁合同签订，明确责任。34机械部运营风险操作人员流动性大，难以达到定人定机一般培养长期用工人员，适当提高待遇。培养和发展一批操作人员长期为公司服务，实行机长负责制。35机械部运营风险废旧油料的处理不当造成污染一般进行废旧油料归类，专人管理。及时回收废旧油料，经过处理，另作它用。36试验室运营风险材料进场不合格重大实行材料不合格不予进行原则，严格按规章制度进行控制。水泥强度发生不稳定时，及时跟进，调整混凝土配合比，保证混凝土强度；粉煤灰、细集料、集料粗、外加剂、钢筋等达不到规范要求时，及时准确的检测、杜绝不合格品的进场。37试验室运营风险砼配合比设计不符合要求重大及时对拌合设备进行养护、维修等，根据材料及时调整配合比。当水泥强度偏低时通过微调各材料用量保证混凝土的设计强度；天气变化，引起砂石含水量变化对砼工作性能和强度影响时要求值班人员多次试验、严格控制用水量、保证砼工作性和强度；碎石级配变化造成混凝土工作性能变化时通过试验调配不同比例下满足规范要求碎石级配试拌配比的工作性，通过现场调整比例保证配合比的各项指标要求。38试验室运营风险混凝土生产管理问题一般实行责任到人，相互监督。预留备用搅拌站和平时的检查保养维修保证砼拌和站在生产过程中出现故障时能够顺利连续生产施工；在工程紧张、砼大方量生产时每天提前做好砼方量和部位的统计，计算出材料的消耗、合理的协调安排砼的生产和运输调配，提前通知、把关材料的进场；值班人员通过24小时的现场跟进和检测，保证混凝土保质保量的顺利连续浇注。39试验室运营风险试验仪器设备管理问题一般专人负责，做好日常保养及管理工作。平时注重仪器设备的保养和检修，标明仪器的责任人，维护仪器正常的使用并延长使用年限；对有危险的仪器源标识标明，做好防护措施和防护设备；做好仪器的正常标定，保证仪器的准确、有效、精确性从而保证试验数据的真实准确性。40试验室运营风险试验人员操作问题较大定期对操作人员进行培训，按程序进行操作。注重试验人员对仪器的使用培训，避免在做试验时错误操作带来的危险和错误试验数据；试验人员应加强试验检测各规范，规程的了解和学习，及时跟进新的规范实行和应用。41试验室运营风险试验室环境对试验数据的影响较大严格按照实验理论进行实验，营造好试验室养护等条件。对试验使用完成后的废材料合理的进行处理和堆放，保证良好的试验环境和条件；试验人员要了解和熟悉各试验环境要求，做好环境温湿度记录，保证在符合要求的试验环境和条件下养护和试验，从而保证试验资料的完整和真实性。42试验室运营风险试验检测报告问题较大严格按照试验检测规章制度进行管理，实行专人专管。出具检测报告时，必须在监理旁站下试验并采用准确的数据来源，以事实为依据、依照规范规程进行试验检测，从而保证试验报告满足规范规程的指标和要求；各试验资料和报告都应该由专人认真、严格的审核后交监理工程师签字确认；试验报告完成后应及时归档，且各项资料归档时必须盖试验室检测公章，并根据时间顺序分类存档。43测控部运营风险测控问题一般严格按照测控部岗位职责进行管理。对测控点进行复核，准确确定坐标。严格按照所有参数进行控制。44工区运营风险管理不到位及管理失误较大加强管理，主管领导牵头，责任到人。按照工区岗位职责适度加强管理，进行专业培训，强化管理水平，提高管理人员综合能力。45工区运营风险施工方案的执行及控制造成的风险，依据施工合同，对现场的管控及作业队结算原始资料的签认等风险较大严格执行施工方案，灵活管理，严格控制作业队结算原始单据的确认。严格按照施工方案进行施工，若现场条件发生变更，应上报相关部门及主管领导。作业队计算时，应根据图纸工程量及合同相关条款进行结算附件的签认，同时应建立结算台账，防止超结或重复结算。第2页共2页