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工业气体充装及气瓶检验项目可行性研究报告论证河南神马氯碱发展有限责任公司2019年08月23日06劳动定员01项目总论07投资估算03生产规模及方案08财务分析04主要原辅材料消耗及成品价格09实施计划05公用工程及辅助设施目录CONTENTS02产品市场预测01项目总论河南神马氯碱发展有限责任公司位于平顶山市高新区，公司占地面积约35.4万㎡，注册资本157350万元人民币，经过近年来的快速发展，公司已经成为一家极具竞争力的企业。公司是以生产烧碱、聚氯乙烯树脂等基础化工原料为主的氯碱企业，现已形成年产离子膜烧碱（折100%）30万吨、聚氯乙烯树脂30万吨、液氯10万吨的生产规模。产品广泛应用于化工、轻工、纺织、造纸、染料、塑料等行业，质量稳定，畅销国内外市场。主办单位基本情况项目背景建设项目优势1、供气来源氯碱发展公司乙炔站气体发生系统直接建立输送管道通往气体充装站进行充装，减少生产环节，也减少了安全生产隐患和生产成本。2、老客户群体平顶山煤业（集团）乙炔厂多年来气体经营历程，已树立了良好的公司信誉，也积累了一批合作稳定的客户群体3、成本优势气体充装站建成后，氮气和氧气价格有明显的成本优势，可返供氯碱发展公司生产线，双方都可减少生产成本。4、市场优势目前平顶山周边200km内，没有一家资质健全的乙炔气供应商、气瓶检验单位，市场上流通的乙炔气和气瓶都存在一定安全隐患。根据中国平煤神马集团第【37】号文件会议纪要精神，河南神马氯碱发展有限责任公司整体托管平顶山煤业（集团）乙炔厂后，拟在氯碱发展公司乙炔站院内建立气体充装站和检验站。厂址选择北厂区北临神马大道西侧为平顶山中悦环保科技有限公司东西东侧为河南江州电气有限公司南侧为园区空地南02产品市场预测产品市场分析•氧气是一种非常有用的气体，在冶金、化工、生化、医疗、航空、电子、军事、科研、机械制造等领域中都得到广泛的应用。•氮气在工业上主要用作保护气体、吹扫气体、载气、干燥气体等。工业氮气瓶的规格目前市场上以40L的占大多数。•二氧化碳一般可由高温煅烧石灰石或由石灰石和稀盐酸反应制得，主要应用于冷藏易腐败的食品（固态）、作致冷剂（液态）、制造碳化软饮料（气态）和作均相反应的溶剂（超临界状态）等。•工业乙炔气的应用包括金属焊接、切割、穿孔、开破口、热矫形、热喷涂和淬火等。广泛用于：锅炉、汽车、造船、桥梁、建筑、炼钢、机械、农业、金属构造、五金、机电之类的制造与维修行业，市场容量巨大。产品价格分析•目前在平顶山市及其周边地区工业气体平均销售价格如下，氧气：25元/瓶·40L、氮气：12元/瓶·40L、二氧化碳：15元/瓶·40L、乙炔：150元/瓶·40L。预计未来一年中的工业气体价格将平稳上升。03生产规模及产品方案生产规模的确定据我单位前段时间对平顶山周边乙炔气使用量调查每年用量在100万m3整个集团公司内部市场用量在40-60万m3/年目前氯碱公司氮气具有自己的生产设备乙炔气的销售也会带动氧气的销售（平均两瓶氧气供一瓶乙炔气配合使用）拟建生产方案产品方案序号产品名称数量（瓶/年）产品规格1乙炔15000040L/瓶2氧气20000040L/瓶3氮气2000040L/瓶4二氧化碳1000040L/瓶拟建项目设计年充装乙炔气体15万瓶、氧气20万瓶、氮气2万瓶、二氧化碳1万瓶，气体年充装总处理量38万瓶。生产时间年开工时间300天，生产岗位人员采取每天一班，每班8小时，管理人员实行白班制。N2，O2充装工艺技术方案氧气、氮气充装工艺过程主要有两个方面：卸液过程、充装过程。卸液过程：是将液体槽车送来的低温液态气体装入低温液体贮罐内储存。充装过程：充装过程为液态气体气化充装。CO2充装C2H2充装技术方案液态二氧化碳充装时，通过液态二氧化碳低温泵将液态二氧化碳从低温储罐中抽出，经低温泵升压后通过管路经液态二氧化碳充装排进行充装，二氧化碳充装过程及充装后均为液态。乙炔管道气，进入乙炔压缩机经压缩后，进入油水分离和高压干燥，以清除其中的油污和水份，乙炔气体经压缩、油水分离和干燥后被送入充装间，经充装排进入乙炔气瓶中•气瓶检验流程图送检气瓶查收登记余气回收检验准备卸瓶阀防震圈气瓶外部除锈制造、检验标志核查登记瓶体外观检验合格瓶带履历表发放瓶阀气密试验瓶阀检验出具气瓶判废通知书报废瓶破坏性处理气瓶或填料报废阀座、塞座检验气瓶焊缝检验填写综合记录及气瓶履历表涂敷色标检验色标打冲检验钢印标记气瓶气压试验瓶阀、标记环装配壁厚测定填料检查工程方案工程方案名称防火等级层数面积用途备注充装厂房二级12010㎡气体压缩充装辅助办公室二级1220㎡管理、配电、控制检验中心办公室二级2518.4㎡管理、销售瓶检验间二级1288㎡瓶储存维修间二级1288㎡主要建筑物：充装厂房一个，为单层砖混排架结构，面积2010m2。内设压缩机间、充装间等，使用防火墙间隔。辅助建筑物：辅助办公室一个，为单层砖混结构，面积220m2。检验中心办公室1座，为砖混结构房屋，面积259.2m2。瓶检验间一个，单层砖混房，面积288m2。瓶储存维修间一个，单层砖混房，面积288m2。主要构筑物：低温液体贮罐4个，汽化器3个，液体充装泵4台，避雷系统1套，防静电与消除静电设备一套。项目总建筑面积约3264m204主要原辅材料及成品价格主要原辅材料品种、需用量及价格原辅材料本项目为乙炔、氧气、氮气、二氧化碳液体充装项目，主要原料为工业用乙炔、液态氧、液态氮和液态二氧化碳。序号名称消耗指标单价1乙炔7.5m3/40L瓶13/m32工业用液态氧7.4kg/40L瓶1250/t3工业用液态氮5.5kg/40L瓶1100/t4工业用液态二氧化碳20kg/40L瓶450/t5丙酮13.6kg/40L瓶3500/t产品价格产品价格本项目的产品为瓶装乙炔、氧气、氮气和二氧化碳液体，其价格如下表：序号名称产量单价1乙炔15万瓶150元/瓶2氧气20万瓶25元/瓶3氮气2万瓶12元/瓶4二氧化碳液体1万瓶15元/瓶公用工程供应公用工程消耗本项目用水和用电依托于河南神马氯碱发展有限责任公司。序号名称单耗年耗1电量消耗200kW/h50万/度2一次水10吨/天2000吨05公用工程及辅助设施乙炔充装站配套公用辅助设施乙炔站水本项目生活及卫生用水量为2吨/天，排水系统采用清污分流排水体制。电本项目用电从厂区引入，用电总负荷200kW/h，用电负荷为三级负荷。仪表采用DCS控制系统，设现场及远传仪表，仪表气源有原厂提供，控制室设于辅助办公楼。消防依托厂区内原有消防设施，项目距卫东区消防队约7km。06劳动定员劳动定员人员分配项目确定劳动定员为75人，其中管理与技术人员10人，生产人员和辅助生产人员共计65人序号岗位名称人数1管理人员62充装303装卸工104销售105财务46机电维修57检验10合计7507投资估算总投资估算项目总投资该项目总投资900万元。其中，建设投资550万元，流动资金350万元，铺底流动资金按30%计算105万元。建设投资中建筑工程投资150万元，设备（材料）购置及安装费300万元，其他费用80万元，预备费20万元。总投资估算表投资估算本项目工程建设投资估算见下表序号名称费用（万元）比例1建筑工程15027.27%2设备购置及安装30054.54%3其它费用45018.18%合计900100%本项目总投资为900万元，其中建设投资为550万元，流动资金为350万元，全部由企业自筹。项目建设期中，新增固定资产投资在1年内全部投入使用。流动资金在生产期根据每年新增流动资金量逐年投入。08财务分析分析内容32451成本费用估算说明依据财务评价说明依据主要计算报表分析清偿能力分析盈亏平衡分析财务分析结论实施该项目总投资约900万元，其中建设投资550万元，流动资金350万元。该项目建成投产后年销售收入约2546.48万元，年所得税96.87万元，年税后利润290.61万元，投资后约4.61年可回收全部投资（含建设期）。投资利润率为43.05％，投资利税率为62.23％。投资税前财务内部收益率FIRR=35.48%，FIRR＞Ic=11%；财务净现值FNPV=1562.42万元＞0。从以上各项经济指标可以看出，该项目经济效益良好，对市场变化的适应能力很好，从财务角度对技术方案进行评价，本项目是可行的。详见河南神马氯碱发展有限责任公司工业气体充装及气瓶检验项目附表。09进度计划计划安排1.项目立项2.可研编制3.报告批复前期工作1.地质勘察2.初步设计3.施工图设计4.设备采购勘察设计及设备采购1.土建施工2.设备、管道安装3.机械试车施工安装1.组织人员培训人员培训1.进行投料试车及验收投料试车及考核验收1.本项目产品方案符合国家产业政策，行业发展规则，技术政策及产业结构的要求；2.本项目工艺技术成熟、可靠，并且有大量的实际生产经验数据可供参考；3.选用先进的成套设备，并通过严格治理，对周边环境基本无影响；4.可吸收部分富余劳动力，能为社会的和谐发展作出贡献，受到国家政策和地方政府的扶持。故本项目的实施不仅会产生明显的经济效益，同时也为企业赢得一定的社会效益。据测算本工程实施后3（税后）年可回收全部投资。以上分析表明本工程项目可行。结论谢谢大家!