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附件一制度规范执行情况检查表序号检查项检查标准执行情况制度执行存在问题整改建议计划整改日期1制度建设1、是否有制度建立与修订计划？2、是否按计划开展制度建设工作？完成未完成2制度审批1、制度建设是否按照规定流程审批？完成未完成3制度宣贯1、公司级制度是否在1周内宣贯并留有记录？完成未完成4制度修订1.对长期已不适应公司实际的制度是否进行修订或废止？2.对修订或废止的制度是否按规定流程进行审批？完成未完成5执行力检查1、是否按规定流程落实操作？完成未完成6其他其他不符合项备注：以上检查项目将作为年底公司对各部门的考核依据；检查小组签字：（签字）被检查部部门：(签字)