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Page1of2内部审核活动安排日期时间主要过程及管理活动涉及条款涉及部门组别“浙江制造”评价规则第1部分通用要求“浙江制造”评价规则第2部分管理要求2015/10/99:00-9:30见面会高层、“浙江制造”认证涉及的各部门负责人ALL9:30-12:00组织概述、现场巡视12:30-17:00资源管理检验、试验和测量装置、产品检验、绩效分析与评价，6.4、7.5、8.4质管部A2015/10/108:30-12:0013:00-17:00产品一致性评价：基础设施、生产环境、检验、试验和测量装置控制、生产过程、产品检验、环境管理、健康安全防护6.2、6.3、6.4、7.47.5、7.6、7.7一车间2015/10/1108:00-10:0010:00-12:0012:30-14:00高层管理过程：高层领导作用、管理要求的策划和建立、管理要求的实施和改进、文件要求、组织机构和职责、品牌战略制定、战略部署、社会责任、绩效预测、内审和管理评审4、5、6、74.1、4.2、4.3、5.1、5.2、5.3、5.4、8.1、8.5高层管理2015/10/912:30-17:00研发投入强度、自主创新总则与要求、技术创新、持术引领能力、设计和开发、产品一致性检查5、66.6、7.2研发中心B2015/10/108:30-10:3010:30-12:0013:00-17:00产品一致性评价：基础设施、生产环境、检验、试验和测量装置控制、生产过程、产品检验、环境管理、健康安全防护6.2、6.3、6.4、7.47.5、7.6、7.7二车间2015/10/118:00-12:00Page2of2日期时间主要过程及管理活动涉及条款涉及部门组别“浙江制造”评价规则第1部分通用要求“浙江制造”评价规则第2部分管理要求2015/10/912:30-17:00基础设施、工艺制定与检查、模具制造与验收6.2、7.4、7.5模具制造部C2015/10/108:30-12:00基础设施管理、环境管理、健康安全防护6.2、7.6、7.7设备部13:00-17:00产品一致性评价：基础设施、生产环境、检验、试验和测量装置控制、生产过程、产品检验、环境管理、健康安全防护6.2、6.3、6.4、7.47.5、7.6、7.7生产制造部2015/9101108:00-12:0012:30-14:002015/10/913:30-17:00顾客与市场品牌建设、顾客满意程度7.1、8.2销售部D2015/10/108:30-12:0013:00-15:00产业协同相关方管理、采购、仓库环境管理、健康安全防护66.7、7.3、7.6、7.7采购部/仓库15:00-17:00品质卓越总则与要求、文件要求、记录要求、人力资源、信息和知识、环境管理、健康安全防护、社会责任总则与要求、绩效测量、分析和评价、改进和创新4、74.3、4.4、6.1、6.57.6、7.7、8.3、8.4、8.6综合部2015/10/1108:00-12:0012:30-14:0014:00-16:00评价组内部小结ALL16:00-16:30总结会议高层、“浙江制造”认证涉及的各部门负责人