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1《物料紧急放行申请表》进料名称物料编号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行原因及理由申请人日期审批意见批准人日期到货交接单编号：日期：年月日收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人：经办人：接收人：2原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定□允收□拒收□特采□全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注零配件验收单编号：填写日期：年月日采购单号零件名称编号供应商数量验收项目标准抽样结果记录备注1234567891011121.2.3.4.5.36.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.验收结果□及格□不及格□其他审核验收专员货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否4是否分批交货是否会计科目厂商供应合计检查方式抽样%不良验收结果检查主管检查员个不良总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员材料验收报告表编号：填写日期：年月日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员验收记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评□合格□不合格《不合格通知单》的编号5总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记录验收数量□足额□溢交□短缺商品验收报告单订单号码商品编号厂商编号点收日期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）（2）6金额：佰拾万仟佰拾元整发票号码使用单位用途备注货物验收主管验收专员审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果□合格□不合格入库记录入库单位入库部门主管经办验收主管验收专员验收日报表编号：日期：年月日检验主管制表人国外来料序号品名规格（材料编号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别7国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注验收月报表编号：填表日期：年月日进料验收报告汇总序号供应商检查批次不合格批次不良率12348异常报表汇总物料异常报告编号料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日材料名称材料编号材料重量（数量）规格实收数量退回数量退料原因备注9验收主管验收专员采购主管采购专员审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日退料名称材料编号退料量实收量退料原因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金额原料价格退料原因10物料拒收月统计表月份：日期：年月日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法1231145678910111213141516171819202122合计主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日序号验收单名称编号物资类别张数其他相关单据名称编号张数原材料辅料零配件设备121234567891011121415161718192021总计总计备注入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分13验收前准备工作熟悉入库物资、文件单证准备齐全15仓库库场的安排恰当10货位准备和安排合理、恰当10验收工具和苫垫材料准备齐全、到位10验收工作单据填写正确、规范15验收前准备充分，与各部门配合好10检验内容全面15对发生的问题处理恰当、到位15合计100备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。材料类别编号表制表人：制表日期：年月日材料类别类号0123456789钢料0铁料1铝料2其他金属材料3五金材料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10焊料11杂项材料1214…物料编号资料表编号：页次：物料编号类别名称规格用途单价供应商代用件编号专共15物品入库日报表编号：入库日期：年月日物品检验人物品入库记录人物品名称生产厂家规格入库数量单价总金额仓库位置16相关负责人签字确认：日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日物料采购人检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注17审核：入库通知表通知日期：年月日日期到货日期供货单位收货人入库日期合同单号储位验收日期运单号入库单号物料入库详细信息物料编号物料名称计量单位数量质量价格说明交货多交短交退货实收购入基本18入库工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分入库作业凭证审核认真15登账规范、正确10立卡标识填写、码放正确10建档内容全面、整洁、编号有序、装订完好10签单准确、无误10堆码作业能根据不同的物资选择合适的堆码方式15能说出每种堆码方式的优缺点及适用范围15正确堆码15合计100备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。商品入库日报表编号：入库日期：年月日接货员检验员入库专员送货人品名规格颜色入库数量现有存量单价生产厂家仓库位置19相关负责人签字确认：日期：年月日备注编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日客户客服人员入库专员维修厂商品名规格日期入库日期生产厂家维修原因临时储位送修送回送修送回送修送回客服人员签字确认：日期：年月日备注编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日客户检验员入库专员客服人员品名规格生产厂家入库日期退/换退回原因储位20相关负责人签字确认：日期：年月日备注编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：日期上午下午备注天气干球/℃湿球/℃相对湿度（%）绝对湿度（g/m3）调节措施记录时间天气干球/℃湿球/℃相对湿度（%）绝对湿度（g/m3）调节措施记录时间库内库外库内库外1234567891011121321141516171819巡查记录表检查项目月日月日月日月日月日月日月日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日库房清洁作业通道用具归位货物状态库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。22报损申请表时间：报损仓库：物资编号商品名称规格数量原因说明拟处理方式23仓库安全管理实施计划表主题实施内容负责人查核日期星期24仓库安全日志安全事故事故频率对策指示事项人员时间物资名称存放场所物资编号内容原因损失额25仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：检查结果建议事项主要负责人意见经理指示仓库安全事故报告书事故内容发生地点见证人事故责任人发生日期年月日发生时间□上午□下午时事故原因事故状况处理方式负责人：根本对策负责人：追踪检查负责人：审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号不安全因素不合规则处或不安全情形建议改善事项改善期限改善经过或结果26检查人：主要负责人：主管：仓库保管工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分温湿度管理正确读出干球和湿球的温度10正确读出相对湿度，查出绝对湿度10正确填写温湿度记录表10物资防锈、除锈处理正确涂防锈油防锈6选择合适的气相纸，正确包装物资6正确涂防锈油防锈6正确用手工除锈6正确涂防锈材料6正确用防锈材料包装物资5物资防霉、除霉处理正确涂刷防霉剂6正确喷洒防霉剂6正确放置防霉剂6找出库内长霉物资6正确晾晒6正确除去霉迹527合计100备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。仓库防火防盗工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分防火工作能及时查出仓库内的消防隐患，并提出整改措施20正确检查仓库的消防设施是否齐全有效15能够根据检查情况对仓库的消防工作提出整改意见10防盗工作能及时发现仓库防盗隐患，并提出整改措施20正确填写《门卫放行登记表》15正确填写《仓库巡查表》10正确填写《交接班表》10合计100备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。盘存单编号：盘点日期：货物编号货物名称货物规格单位账面数量盘点数量复盘数量盘点人复盘人28盘点卡（一）卡号：盘点日期：品名规格编号单位储放位置货架号账面数量实盘数量差异说明复盘人29盘点人盘点卡（二）盘存单编号：货品编号：________________________盘点日期：________________________货品名称：________________________数量：_______________________单位：________________________存放位置：________________________盘点人：________________________盘存单编号：货品编号：________________________盘点日期：________________________货品名称：________________________数量：________________________单位：________________________存放位置：________________________查核人：________________________盘点表盘点范围：盘点时间：年月日责任人签字盘点项目数量品种入库出库账面数量实际盘点数差量批次票号出库率30备注说明盘点盈亏汇总表品名规格账面资料实盘资料盘盈盘亏差异原因对策数量金额数量金额数量金额数量金额总经理财务部经理仓储部经理制表人备注：第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。盘点总结报告表货品名称所属类别编号规格单价盘点情况存在问题改善建议或措施31货物盘点更正表货品名称货品编号单位规格账面数额盘点实存数量盈亏价格增减原因说明负责人备注盘盈盘亏盘盈盘亏数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额数量金额数量金额32盘点工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分盘点业务盘点前期准备工作充分5填写盘点卡认真、准确、清晰10填写盘点记录表认真、准确、熟练10采用正确的方式修改填写错误的盘点表1033复核、填写复盘数据认真、准确10采用正确的复核确认方式处理初盘复盘有差异的盘点数据10盘点作业流程完整，没有遗漏5盘点后处理业务账目核对严谨、认真、准确10编制盈亏报表及时、认真、正确、熟练10盈亏原因分析合理、全面10采用正确的方式处理盘点盈亏数据5对在盘点中发现的物资差额、错误、变质、损耗和呆滞等结果，能提出合理的处理意见及纠正、预防措施5合计100备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。库存计划表日次品名及规格材料编号生产量单位用量用量小计损耗率%总用量库存量计划用量单价金额需要日期备注数量单位10203034月份填写日期库存控制表储位编号材料编号单位商品名称规格订购点安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注35存量管制表商品名称单位请购点采购前置时间库号规格架位请购量月拨发量件号图号安全存量每月平均拨发量日期凭单号码摘要入库收/欠发出库发/欠收结存数量请购量分配可利用量请购量请购交货日期总请购量分配量计划使用日期总分配量36存货调节表日期：年月日盘点单编号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额账面数量差异备注盘点加减调整后数量单价金额37日存货汇总表日期：年月日批号等级规格昨日结存缴库发送退