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中国·XXXX集团有限公司█集团公司供应商管理方案（汇编）文件编号：CT10-XX-XX-001版本/修订：A/0页数：8生效日期：2007年8月15日■管理体系□手册■企业标准■操作规程■程序□其他：文件密级：二级修改类别■新版□版本更改/修订□作废/替代：文件变更原因：文件变更内容简述：编制人员：部门：制造中心采购管理部日期：文件印章审核人员中心姓名签名日期制造中心李奉平吕风吹行政中心胡成委营销中心陈彩翠受控编码：财务中心汪有新持有部门：批准集团总经理徐伟强XX标准化办公室发布中国·XXXX集团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-001供应商管理方案（汇编）页码：1/1版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日版次更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期A0新版XXXX中国·XXXX集团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-001供应商管理方案（汇编）页码：1/2版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日《供应商管理方案》（汇编）主要由“供应商管理基本制度”、“采购控制程序标准范本”、“供应商管理基本流程”、“采购合同等标准范本”、“供应商整合方案策划”，“供应商激励和罚则”，以及附件“供应商整合计划”、“合格供应商名册”等组成。目的是为了子公司分公司采购的有序管理，降低采购成本、提升产品质量、规范管理，提高竞争力，做好XX品牌化建设。一、供应商管理基本制度1、供应商管理基本原则2、供应商评审管理程序3、供应商综和评价指标4、供应商年度考评标准二、采购控制程序标准范本1、采购控制程序三、供应商管理基本流程1、供应商开发和淘汰流程2、供应商考评流程3、价格稽核流程4、模具分包流程四、采购合同等标准范本1、采购合同2、供应商战略合作协议3、模具合同4、五、供应商管理办法策划1、供应商整合策划2、供应商培训策划3、供应商成本优化策划4、选择合作伙伴策划5、采购成本和价格策划中国·XXXX集团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-001供应商管理方案（汇编）页码：2/2版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日六、供应商激励和罚则1、供应商激励措施降低采购成本和开发供应商激励办法2、供应商延期交付罚则交期考核办法3、供应商质量罚则附件1、供应商整合计划附件2、合格供应商名册中国·XXXX集团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-002一.1供应商管理基本原则页码：1/3版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日1、目的为引导子公司分公司规范供应商管理、核价、采购等方面的行为，为与供应商之间建立友好合作关系，获得双赢；不断优化供应商的资源，保证企业供应链系统的稳定和高效运转，达到提升集团系统竞争力、品牌化建设的目的。2、适用范围适用于所有提供给集团及所属子公司分公司的产品零部件、附件的供应商管理，以及辅料、配件、工刃具、量具仪器等供应商管理。3、职责3.1集团制造中心负责供应商的关系管理、供应商管理规则及标准的制订、对子公司分公司供应商管理和价格管理等执行情况的监督。3.2子公司分公司负责供应商的操作管理、有关供应商管理操作流程文件的制订和执行。4、供应商管理原则4.1总原则1）供应商关系分两种，一种是战略型合作伙伴关系，一种是一般合作关系。前者，是与公司的核心能力相关的供应商，应该在各个方面都要给与倾斜；后者，在相对稳定的基础上要更多地利用市场竞争机制，淘汰和更换部分不合格的供应商。2）为更好的利用供应商市场竞争的优势，集团的每大类产品（如齿轮类、塑料件类）3－4家供应商，每小类（如电钻齿轮、机壳类）产品2－3家供应商，一个供应商的供应量最多占整个集团总量的60%。3）为便于供应商的规范管理，今后公司的管理人员不得以任何形式（包括与他人合股、独资、经营、转卖等）参与公司采购零部件的供应、不得在与公司的供应链有关的公司兼职。4.2供应商的开发、规划和整合1）集团制造中心依据团队的策划方案，再依据集团发展的需要、供应商的交货业绩、价格、服务等综合能力、子公司分公司实际需要制订出“供应商整合计划”，供子公司分公司讨论后，由子公司分公司执行。2）子公司分公司也可根据实际需要，来决定供应商的开发、规划和整合，按照《供应商开发和淘汰流程》进行供应商的工厂质量能力评估、样品测试、新合格供应商审批等，然后报集团制造中心组织子公司分公司讨论后，制造中心编号和核准。3）子公司分公司新品开发时，应优先根据集团的规划选择供应商，各公司使用的非通用类零部件，由子公司分公司负责选择供应商。当现有的供应商不能满足新产品的要求或者明显没有优势时，再开发新的供应商，按《供应商开发和淘汰流程》执行。4.3供应商的考核和评定1）子公司分公司按《供应商交期考核办法》对供应商的交期进行考核，按《供应商质量考核办法》中国·XXXX集团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-002一.1供应商管理基本原则页码：2/3版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日对供应商的交货质量进行考核，按《供应商月度评价考核办法》对供应商的综合交货业绩进行评价考核。2）集团采购管理部与子公司分公司应每年一次组织对供应商进行综合评审考核，并根据考核结果优化整合（奖励、整改、淘汰）。3）采购量应向战略型合作伙伴供应商和交货业绩、价格、服务等综合能力好的供应商倾斜。根据考核结果，分成Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类供应商，确定后续供应商的发展规划、新产品的供应商规划，老产品的采购比例原则上为Ⅰ类60%、Ⅱ类30%、Ⅲ类10%，或者Ⅰ类60%、Ⅱ类40%。4.4供应商的淘汰和更换1）分公司根据发展需要，经过对现有供应商在质量、价格、服务、交期等综合考核后，不能满足公司的要求时（如月度业绩考核连续三次被评为D级供应商、价格明显偏高、质量和交期不能满足公司要求）及发生重大原则性事故（发票、泄密、质量原因导致公司造成巨大损失的）等等，分公司必须列明淘汰或更换计划，按相关流程进行供应商的淘汰或更换。2）更换后的供应商必须在价格、质量、服务、交期、创新等某方面有明显的优势。如果由于价格原因更换供应商的，一般料件的价格必须低于原供应商的4％以上，关键料件的价格必须低于原供应商的6％以上。4.5供应商的培训与扶持应重点对合格供应商资料库里战略(紧密)供应商与年度评审考核优秀的供应商予以培训与扶持,资金政策与采购量上的倾斜。管理培训与技术支持，各子公司分公司应对此类供应商建立与完善相关管理程序、检验卡片、工艺流程卡片、计划管理等，每年不少与四家。4.6供应商的抱怨分公司按照相关流程进行处理，如果子公司分公司不能解决的、涉及到其他子公司分公司的问题，报到集团办供应商管理部门处理。5、供应商的价格管理5.1价格管理总则1）供应商的价格管理实行信息对称和透明原则，采用多家供应商询价和报价的方法，让供应商公平的参与竞争。如果条件成熟，在管理费用和利润率公开的前提下，会采用投标的形式选择供应商。2）为确保价格的公正，无论分公司还是集团办给供应商定价，必须有两人以上经手核算，由上一级部门核准。5.2核价方式1）集团制造中心负责建立价格公式，并协助分公司核价。2）子公司分公司负责按照相关程序进行零部件的核价。3）集团已经建立明确的计价公式的，分公司参考计价公式核算零部件的价格，原则上不得高于集团的定价；集团还没有建立明确价格公式的，分公司定价后，将新零部件的价格及时输入系统并知会给集团制造中心备份，集团办做好监督。中国·XXXX集团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-002一.1供应商管理基本原则页码：3/3版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日4）子公司分公司有义务对价格公式提出修正，与集团办共同配合，使价格公式更加合理。5.3价格的调整和维护1）每个年初，集团制造中心根据上一年度的运营情况，对各子公司分公司的料件成本进行分析和评估，并根据具体情况对每个分公司设定年度料件成本目标。分公司根据料件成本计划，进行降价、新材料替代等工作。2）集团下属公司几个或全部使用的通用零部件，制造中心应考虑集中几个公司的采购量，提出降价的目标和建议，协助分公司每年对价格进行一次检讨和整理。各公司使用的非通用零部件，由子公司分公司负责，根据实际情况价格调整和维护，并知会制造中心采购管理部。3）子公司分公司应及时将变动过的材料与料件价格信息输入到ERP系统上，确保ERP价格准确。分公司每季及年度与供应商往来帐应进行核对。4）子公司分公司应密切注意材料的涨跌行情，当超过规定比例时，可以进行价格调整，尤其是材料下跌到规定比例时，子公司分公司应及时降价。6、激励机制1）为更好地激励采购人员的工作积极性，促进公司采购成本的降低、采购零部件质量的提升。子公司分公司和集团公司有关供应商提升和采购成本降低的情况按《降低采购成本和开发供应商激励办法》执行。2）对月度业绩考核连续多次被评为A级或年度综合评审考核A级的供应商,应列入战略供应商扶持对象或予以奖励，例如在货款支付周期、采购量、管理培训与扶持等进行倾斜。供应商队伍里，对管理、成本、产品质量与优化生产工艺有突出贡献的予以奖励（是奖给供应商的管理者或工人,不是老板）。7、集团的监督工作1）集团制造中心对子公司分公司的供应商开发、整合、考核、淘汰、抱怨处理等操作的规范性进行监督。2）集团办根据已定的计价公式、原材料价格和书面价格资料等，对ERP上的零部件价格进行核对和监督。同时，集团办根据分公司的料件成本计划，对各分公司的料件成本计划实施和达成情况监督。3）集团办将监督检查的结果以核查报告形式发给子公司分公司。供应商评审管理程序1．流程目的规范供应商评审流程，保证企业供应链系统的稳定和高效运作,以便建立一认可供应商数据库，使各相关负责采购的业务人员在进行采购时有所规范，不需要在浪费太多的人力资源进行重复供应商筛选，但主要监控点需要制度的配合。2．适用范围本流程适用向公司提供产品的所有供应商。3．流程4．流程说明任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点开始准备供应商分析报表供应商资料库供应商的价格分析报表供应商的质量分析报表供应商的采购量分析报表供应商的服务分析报表供应商的交期分析报表对现有供应商进行评审现有供应商的评审报告符合标准申请淘汰供应商归档淘汰供应商建议现有供应商评审报告淘汰供应商结束任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点准备供应商分析报表按采购业务类型，由集团采购部门/分公司技术部/物流部与品质公程部的代表组成评审小组。负责按不同类型的供应商，由系统提取相关历史表现(可以是不同的积效考核指标，如退货次数，供货是否准时等)作分析报表，从不同的标准评估供应商。采购模块-现有供应商分析报表集团采购管理部门、分公司物流部品质工程部要定期对已认可的供应商表现作评估，以确保认可供应商维持优良的状态。对现有供应商进行评审利用标准模版对现有供应商进行评审按采购物品类别及性质，定期的对供应商进行评估。例如重要及量大的采购，可每半年评估，低值而量少可各年评估一次。系统定期生成各类供应商表现报表。按采购物品类别，设立标准评分模版，对现有供应商进行评分，例如：质量，交期，体系，环境，技术，支援及服务，价格等。采购模块/手工现有供应商分析报表现有供应商评审报告集团采购管理部门、分公司物流部品质工程部标准评分模版能客观及科学化地评估供应商表现。避免主观评断。任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点附合标准？如发现供应商表现不理想，可先对供应商作警告。如警告后表现也未能附合标准，可建议淘汰供应商认可状态，停止对此供应商采购某类物品。如需要可在市场上寻找新供应商取代。手工现有供应商评审报告已审批的现有供应商评审报告集团采购管理部门、分公司物流部品质工程部应该在公司的制度上提供一些对不同的供应商类别评审评审指引，以确保供应商能在一个平等的基准作评审；制度亦应该包括如果初次发现供应商表现不理想，应该怎么办，稍后如果供应商的表现未如理想应该怎么办。可先对供应商作警告。如删除供应商后，最好在市场寻找新的合格供应商，避免供应商资料库