VDA6.3-过程审核完整标准表单

Page1产品诞生过程/批量生产Productdevelopmentprocess/Seriesproduction姓名Name结果Result:[%](withdowngradingacc.toVDA6.3,section6.2.3,6.3.3)过程审核依据VDA6卷,第3部分审核员姓名Auditor'sName审核日期Dateofvisit:ProcessauditaccordingtoVDA6.3所在部门Department:报告日期Dateofreport:组织Organization过程9：-------产品：-----产品：-----过程6：-------产品：-----过程8：-------产品：-----所在地址Address:生产线ProductionLines明细Details过程7：-------产品：-----过程5：-------产品：-----过程4：-------过程1：-------产品：-----过程3：-------产品：-----汽车行业的主要客户有MaincustomersforAutomotive组织认证体系依据Organizationcertifiedacc.to=参加评审人员Participants认证公司名称Certificationdoneby:证书有效期至Certificationvaliduntil:过程2：-------产品：-----所有产品/分厂Productportfolio/Plant被审核过程/产品Auditsubject/product通过此次过程审核，说明我司具备质量控制及保证能力。Achievedlevelofcompliance:100%评级分档:A=90-100%具备质量能力；B=80-90%有条件的具备质量能力；C=0-80%不具备质量能力。Classifiedacc.radingrules:A评定级别RatingbyAuditor:关于级别的评注Remarkstotherating(Incaseofdowngradinganexplanationismandatory)签名Signatures审核确认审核员职能/部门Function/Organisation供应商代码Supplier-code:供应商主要联系人SupplierKeyContact姓名Name电话Phone…有限公司VDA6.3过程审核名称Name:******有限公司过程10：-------产品：-----评审级别Certificationrating:ADevelopmentP2ProjectmanagementAchievmentlevels[%]G1G2G3G4.2.1.2.2*.2.3.2.4.2.5*.2.6.2.7*PVZIKORI1010101010101010101010P3PlanningtheproductandprocessdevelopementProductProcess.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.51010101010EPdP1010101010EPzP10101010P4CarryingouttheprductandprocessdevelopmentProductProcess.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*4.6.4.7.4.8.4.9..4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*.4.6.4.7.4.8.4.9101010101010101010EPdR101010101010101010EPzR10101010BSerialproduction.5.1*.5.2.5.3.5.4*.5.5*.5.6.5.7P5Suppliermanagement1010101010101010101010P6Processanalysisproduction1Processinput7Transportandparthandling6.1.1*.6.1.26.1.36.1.46.1.56.2.1*.6.2.26.2.3*6.2.4*6.2.56.2.66.3.16.3.2*6.3.36.4.16.4.2*6.4.36.4.46.5.16.5.26.5.3*6.5.4*6.6.1*6.6.26.6.36.6.46.1.2.6.1.3.6.1.4.6.2.5.6.2.6.6.4.4.6.6.2.6.6.3G1G2G3G4Processstep1:E1PVZIKORI1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010Processstep2:E21010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010Processstep3:E31010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010Processstep4:E41010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010Processstep5:E5n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.Processstep6:E6n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.Processstep7:E7n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.Processstep8:E8n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.Processstep9:E9n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.Processstep10:E10n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.Assessmentofsub-elementsintheprocessanalysis(meanvaluestages1-n)61.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.34.1.2.3.45.1.2.3.46.1.2.3.46.1.2.6.1.3.6.1.4.6.2.5.6.2.6.6.4.4.6.6.2.6.6.31010101010101010101010101010101010101010101010101010EPG1010101010101010Transportandparthandling:Eu1Eu2Eu3Eu4Eu5Eu6Eu7.7.1*.7.2.7.3*.7.4.7.5.7.6P7Customersupport/Customersatisfaction/Service101010101010EK10101010PVZIKORIAchievementlevel:Note:Entryn.a.=questionnotassessed.Perassessedelement2/3ofallquestionsmustbeassessed.Classificationresults(A,B,C)mustbereviewedbytheauditorbearingmindthedowngradingrules!Page2EPM100%Genericbaseline100%100%EPP100%100%100%EPR100%ELM100%2Workcontent/Processsequence3Processsupport4MaterialRessources5Processeffectivenesslevel6Processresult/outputProcessstepachievmentlevelGenericbaseline100%100%100%100%n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.100%100%100%100%100%100%100%100%100%Achievementlevelagainstgenericbaseline:VDA6.3ProcessAuditAssessmentMatrixED[%]100%100%n.a.OverallachievementlevelEG:100%100%100%100%EP[%]100%AClassified:EPM+EPP+EPR3ED[%]=ELM+EPG+EK3EP[%]=EPdP+EPzP2EPP[%]=EPdR+EPzR2EPR[%]=EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK6EG[%]=I,ProcessauditResultVDA6.3Questionaireprocessaudit0No.问题Question存在的弱点/建议的措施,论断Weaknesses/recommandedactions,findingsP2项目管理ProjectmanagementGenerally2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？Istheprojectorganisation(projectmanagement)establishedandaretasks&authoritiesspecifiedfortheteamleaderandteammembers?102.2是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？Aretheresourcesrequiredfortheprojectdevelopmentplannedandavailableandareallchangesdisplayed?102.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？Isthereaprojectplanandhasthisbeenagreedwiththecustomer?102.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？Ischangemanagementintheprojectensuredbytheprojectorganisation?102.5组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？Aretheresp