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东北师范大学学生会文件第1页共108页东北师范大学学生会学研部制附件国家级大学生创业训练计划项目创业计划书项目名称项目负责人院系、年级、专业联系电话电子邮件指导教师填表日期东北师范大学制二〇一二年五月东北师范大学学生会文件第2页共108页东北师范大学学生会学研部制创业计划书鲜蛆、鲜蚓蝇蛆粉蚯蚓粪蚯蚓干东北师范大学学生会文件第3页共108页东北师范大学学生会学研部制目录序错误!未定义书签。第一章摘要3一、公司概述9二、孵化背景10三、市场与营销11四、投资与财务11五、组织与人力资源12六、机遇与风险12第二章公司介绍14一、公司宗旨14二、公司简介14三、公司战略14四、技术16（一）模式核心技术16（二）模式软件构建17（三）模式的独特性—技术和工厂化17五、价值评估17（一）经济效益17（二）生态效益18（三）社会效益18六、公司管理18（一）管理结构设计18（二）部门职责19七、组织、协作及对外关系20东北师范大学学生会文件第4页共108页东北师范大学学生会学研部制（一）创新机制20（二）人才强企战略20（三）企业文化建设21（四）加强团队建设22八、知识产权策略23九、场地与设施24（一）厂区规划设计图24（二）场址选择24（三）注册地：成都25（四）办公地点：华阳向阳路25十、风险分析25（一）三维风险分析角度25（二）主要风险点26（三）风险矢量图29（四）风险管理机制29第三章市场分析30一、市场特征30二、建立在4P分析上的市场细分30三、产品定位31四、购买决策过程32五、渠道建设33六、市场容量33（一）市场容量33（二）市场趋势分析与预测36第四章竞争性分析37一、竞争产品和竞争对手37二、竞争影响力量分析38东北师范大学学生会文件第5页共108页东北师范大学学生会学研部制三、竞争优势38四、SWOT分析38第五章产品与服务39一、产品品种规划39（一）产品40（二）包装40二、研究与开发40（二）生产技术研究重在降低生产成本，以一线工人和管理人员为先导。40（二）面向市场需求并服务市场营销的新产品开发40三、生产41（一）生产革新41（二）生产要求41（三）项目进度41（四）生产工艺流程42（五）工人配备43（六）原材料43（七）全面质量管理43第六章市场与销售44一、目标市场44二、服务44三、品牌45四、价格46五、销售渠道46六、推广策略46（一）大量赠送产品46（二）人员推销47（三）广告48东北师范大学学生会文件第6页共108页东北师范大学学生会学研部制（四）公关49（五）市场开发与进入49第七章财务计划49一、股本结构与规模49二、资金来源与运用49三、投资收益与风险分析52四、投资前6个月里程碑计划表55五、会计报表及附表56（一）主要财务假设56（二）收益表56六、会计报表分析61（一）重要报表数据提示61（二）比率及趋势分析61（三）预计销售趋势分析61（四）风险假定与分析62第八章附录64附一、标志设计背景64附二、市场前景65附三、管理层人员简历69附四、行业关系72附五、公司现况75附六、顾客名单82附七、网站建设83附八、导师信息84附九：成都地区畜禽粪便产出情况统计表及分析85附十：针对成都地区昆虫蛋白饲料市场的调查88东北师范大学学生会文件第7页共108页东北师范大学学生会学研部制第九章重要图表92一、战略阶段表92二、场区设计效果图93三、模式设计图94四、场区地理位置95五、五大核心管理流程图96六、财务附表100东北师范大学学生会文件第8页共108页东北师范大学学生会学研部制序——像松下一样思考企业建立的价值美农美家同其他企业一样能为股东赚取大量的利润，但这不是首要，她的意义超越了赚钱，富有梦想，肩负责任。所以，要投就投美农美家。我们相信美农美家的全体员工能为我们一起顺应党的政策去从事改善环境、创造蛋白质、促进就业、富强三农的事业而自豪，并从中实现自己生命的价值、养活家人。美农美家创业带动就业，就业的不只是我们创业团队，还有大学生，还有农民。美农美家从创业第一天开始就承担社会责任：带动更多人创业、培训农民---美农美家是在努力协调各方使农业更发达、农村更繁荣、农民更富有。参加挑战杯获大奖的很多，为做大企业而来的很少，美农美家是要做百年民族企业，大赛不会改变我们最初的梦想，但会指导我们走得更好。我们始于梦、趋于势、善于思、重于省、归于行，并全力执行。所以，美农美家----美丽的农村，美丽的家园。美农美家全体成员2010年5月20日东北师范大学学生会文件第9页共108页东北师范大学学生会学研部制第一章摘要一、公司概述现代生态农业不仅注重生产者（植物）和消费者（动物）还应更看重分解者（以蝇蛆、蚯蚓、菌群为代表），因为它们提供处理废弃物，吸收重金属，提供蛋白质，是生态农业的借口生物，利用好它们是解决污染、开发资源的重要途径。蝇蛆是最佳的昆虫蛋白源和生物制药原料，其提取物可广泛应用于医药、食品、保健品、化妆品等领域，蚯蚓是重要的补充。同时，二者是处理中国目前每年排放量30亿吨的畜禽粪便的重要低等动物。美农美家开发的“以蝇蛆、蚯蚓链式养殖为核心的生态农业接口技术”所采用的新型养殖方法将社会效益、生态效益和经济效益完美结合。每生产一吨鲜蝇蛆可以处理8吨猪粪，满足20万只鸡一天的动物蛋白需要，减少15千克的动物抗生素使用，减少2.5吨海洋鱼类的捕捞，满足20亩地一年的生态有机肥需要，减少1.5吨的化肥施用，减少200升的石油运输消耗，减少300千克二氧化碳排放，实现200千克的固碳效应，解决0.3个大学生的1.2个农民工的就业问题，并为股东提供6000元的纯利润。美农美家从事蝇蛆和蚯蚓的链式养殖，产品为蝇蛆和蚯蚓。生产副产品为碧秀苦瓜、生产残渣为“有机肥之王”----蚯蚓粪。公司拟在成都市双流县养猪大镇----煎茶镇，分别倚靠成都市新彘猪业有限责任公司的尖山猪场、成都市双流县晨兴猪业协会的吞拿猪场、成都富源养殖有限责任公司的永安猪场建设3个规模化的蝇蛆、蚯蚓链式养殖场，总占地面积75亩，成为成都首家虫类蛋白开发基地。通过初步地调研和洽谈，三个猪场的最低年猪粪供应量总计3万吨，公司可生产937.5吨干蛆粉、600吨鲜蚯蚓、10000方蚯蚓粪、60吨台湾碧秀苦瓜，总价值为1797.5万元。吸纳15名大学生到农村创业、解决150名农民工就业问题，并极大地促进当地生态农业和畜牧水产业的发展，为三农事业作出贡献。（已调研成都地区养殖场粪便供应情况，见附件）（一）核心技术1.EM菌剂粪便常温快速发酵技术2.大棚立体全年控温育蛆技术3.高密度分批式蚯蚓养殖技术东北师范大学学生会学研部——创业计划书第10页共108页（二）核心发展战略1.前5年坚持作原料，控制行业资源2.团队两人推免研究生，与四川农业大学合作，坚持走产学研结合的道路3.减少原料物流成本，坚持多点式依靠粪源地配套建设养殖场的战略4.把公司定位于有大量利润的社会企业，把生态效益和社会效益放在首位二、孵化背景“美农美家蚯蚓开发工作室”是经四川农业大学专家教授评审、受四川农业大学创业基金和生态农业与区域发展系资助的科技型学生自主创业项目，2009年入驻雅安市农业高科技生态园区。项目成员在四川农业大学专家教授的指导下从事“以蚯蚓养殖为核心的生态农业接口技术”研究，进展顺利。项目总投资额为10万（包括专业研究基金支持的1万元，属于团队自筹资金），申请学校创业基金3万元弥补投资的现金流不足。（图1-1）图1-1项目在鑫山牧业开展后，年处理牛粪5000方、提纯复壮蚯蚓1000万条、产出商品蚓15吨。每年为鑫山牧业提供3000方优质蚯蚓粪作为生态牧草有机肥，东北师范大学学生会学研部——创业计划书第11页共108页确保生态肉牛的生产，实现循环经济。2009年4月，入驻雅安市农业高科技生态园区2009年5月，雅安总部繁育基地投产2009年6月，获生态农业与区域发展系科研基金支持2009年7月，入驻成都鑫山牧业试点循环经济2009年9月，获雅安市大学生创业园年度创业一等奖2009年10月，代表创业园参加首届四川省青年创业大赛2010年1月，全票通过获四川农业大学创业基金资助2010年4月，获得第七届挑战杯创业计划书大赛四川农业大学特等奖2010年5月，与仁寿石膏养牛场设计蝇蛆养殖试验基地2010年6月，参加首届交大杯海峡两岸大学生创业大赛获“最佳CEO”项目2010年9月，第七届挑战杯大学生创业计划竞赛全国银奖项目三、市场与营销昆虫蛋白市场是集团市场，购买过程属集团购买行为，90%的由人员卖出。目前，我国大量使用的动物蛋白主要为鱼粉。鱼粉本身有缺陷，资源总量少，满足不了市场，使用范围受到影响。蝇蛆、蚯蚓将就这一切入点进入市场。昆虫蛋白采用竞争定价策略进入市场。产品生产成本约1.1元/kg，是鱼粉的九分之一；平均定价11元/kg（据调查，市场可接受价格为8—13元/kg），接近鱼粉价格，而且几乎不使用鱼粉的禽类和特种养殖市场，将大量使用蝇蛆而且降价空间较大。公司将首先占领成都片区市场，在四川省设立5个分销中心，培养一支销售团队建立自建健全的营销网络。产品进入市场的过程中将大量赠送产品让技术人员试用作为促销手段和提高市场占有率的手段，第一年赠送50吨，第二年赠送90吨，第三年以后每年赠送100吨。领先的管理流程和粪源控制方案是大量生产昆虫蛋白的关键。公司将建立ISO9000质量管理体系，力争获得国际ISO9000质量管理认证。（已作市场调研，见附件）四、投资与财务公司设在成都双流东山生态大道，享受“三免三减半”的税收优惠政策。公司成立初期共需资金600万。其中风险投资400万，美农美家投入资金东北师范大学学生会学研部——创业计划书第12页共108页100万，短期借款100万。其中用于固定资产投资240万，流动资金360万。股本规模及结构暂定为：公司注册资本800万。外来风险投资入股390万（48.75%）；美农美家蚯蚓开发工作室及四川农业大学专利技术入股200万（25%）；美农美家蚯蚓开发工作室入股210万（26.25%）。第二年估计盈利851.15万人民币，以后每年销售利润率约为55%，资产报酬率约为60%，投资回收期为十五个月。风险资金最好在第4年撤出，采用股权回购方式比较适合本公司。投资4年后，公司将收购风险投资400万元的累积资产，分3年支付，所欠余额按当期银行利率折算。五、组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总、生产副总、财务副总。三项技术专利属美农美家与四川农业大学共同享有，李首成教授等老师是专利技术发明人。创业小组成员将参与公司的经营工作，公司还将聘请四川农业大学党总支副书记秦自强教授、学生处副处长李静波老师为公共关系顾问，公司将与三名动物营养所研究生共同开发新技术。六、机遇与风险（一）核心机遇1.全球性鱼粉资源锐减，导致动物蛋白紧缺2.中国畜禽粪便污染问题严重，政府特别重视3.中国饲料产业和畜禽产业的持续高速发展4.昆虫蛋白开发的理论和实践已经成熟，亟待规模化开发5.美农美家已经良好经营起来，理论、实践、团队已经就绪（见图1-2、下一页）东北师范大学学生会学研部——创业计划书第13页共108页图1-2（二）核心风险1.对大规模畜禽排放养殖场的依赖，原料受控2.工艺简单，被复制性大；前景好，被跟风3.单场规模扩大制约因素多4.现金流断流5.属于市场开拓者，销售跟不上（三）风险管理机制从内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控八个全面风险管理要素和市场风险、金融风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险等潜在点出发，按照要求，建立与美农美家的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的风险管理体系。（四）在实际操作中注重基本要素1．美农美家创业团队与管理层的有效监控；2．完善的风险管理政策和程序；3．完善的风险识别、计量、监测和控制程序；4．完善的内部控制和独立的外部审计；美农美家生物制药饲料产