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版序号:受控状态:受控总页数:9职位内线副总总工经理经理经理经理主管1.目的質量控制計劃目录拟制/日期：批准/日期：工艺工程部品管部采购部PMC部研发部生产部审核部门审核/日期短号或手提电话总经办1/102.范围3.适用产品简介4.职责5.引用文本6.产品缺陷的定义7.质量事故的处理9.主要质检环节控制流程图11.生产过程主要工序的检验13.公司产品的性能检验14.外观及功能性检查16.相关表格1.目的为使所有产品在生产、检验的过程中处于受控状态,特制定要计划.2.范围此文件适用于过程的质量,出厂产品的质量控制,及检验、测试方法.3.适用产品简介8.研发阶段品质控制流程图10.来料品质控制检验重点12.过程维修品质控制流程办法15.试验.2/104.职责a，品质部职责与权限b，研发部职责与权限c，工艺工程部职责与权限d，生产部职责与权限各职能部门协同工作,保证按此程序发运的产品可以获得质量保证.5.引用文本d，BOM及客户的一些其它资料负责自部检验文件控制，检验文件记录控制，产品的监视与测量，不合格品的控制，数据分析等质量管理体系过程的归口管理，对检验工作及质量负责。负责将不良品分析及协助找出纠正预防措施工作。负责车间设备点检巡查监督汇报工作。组织班组和工人严格按照工艺文件，作业指导书和有关程序进行生产和操作，严格工艺纪律，维持必要的生产条件，保证产品符合规定的质量要求。负责审核本车间的质量纪录，报告和统计表，对数据的正确性负责。负责根据相关文件，认真作好产品自检工作，实施内部质量控制和纠正措施，以确保产品质量达规定要求，对本车间过程质量负责。负责产品淋雨（IP65试验），老化测试检测工作。负责各车间机器设备点检工作及区域6S等工作。b，销售订单，联络文。C，产品规格书负责制定工艺文件，作业指导书及一些生产必要的操作指引，负责生产工艺监督，生产设备的配置与管理。负责产品认证策划等工作。负责不良品分析及协助找出纠正预防措施工作。e，采购部，售后部职责与权限负责以顾客为关注焦点，与顾客有关的过程，采购，顾客满意等质量管理过程的归口管理，做好采购计划，产品销售和售后服务。a，作业指导书。适用于护栏灯，路灯，隧道灯，工矿灯，景观照明灯，庭院灯系列负责产品实现的策划，设计和开发的归口管理，负责组织编制产品技术文件，图纸，负责技档案的管理和技术文件的修改，对相关文件的准确性，完整性和统一性负责。负责新产品的开发，产品的更新，推广新技术，不断提高产品的质量水平，确保设计的产品满足顾客和适用的法律法规的要求，负责产品标准的制定与批准。负责不良品分析及协助找出纠正预防措施工作。负责管理实验室相关工作（如：产品亮度，振动，高低温老化等常规测试）。负责不良品分析及协助找出纠正预防措施工作。3/10e，检验规范（来料及成品收货），测试指引，测试规范等。6.产品缺陷的定义7.质量事故的处理7.4客人投诉不良品的处理，由品质部根据投诉内容，对退货产品进行全检或抽检，核对。根据具体问题开具纠正预防措施，汇同技术部门分析，根据原因，品质组织相关人员开会讨论，制定纠正与预防措施，交客人确认。8.研发阶段品质控制流程图6.3轻微缺陷:不影响产品功能,不改变产品外观,但数量较多时会遭到顾客反对的缺陷.例如:外观与大货稍有瑕疵，刮花，污点等，不影响使用及卖相。7.1来料不良品的处理，品质部负责出具报告，并通知供应商改善，根据具体情况，对部件决定收货或退货，选用等。同时IQC一定要注意标识清楚，要求仓库放入相应的区域，例：合格区，不合格区（包括AOD及选用）7.2过程不良品的处理，由发生部门填写《不合格品处理单》/或《纠正预防措施表》，将不良品隔离，作好标识，交技术部门分析，根据不同原因，责任部门负责改善或通知供应商改善，纠正预防措施的填写，及跟进后续其实工作。同时所有不良品一定要经过再次检验，确认合格的产品才能流到下一工序。7.3成品不良品的处理，由发生部门填写《不合格处理单》/或《纠正预防措施表》，将不良品隔离，作好标识，交技术部门分析，根据不同原因，责任部门负责改善或通知供应商改善，纠正预防措施的填写，及跟进后续其实工作。同时所有不良品一定要经过再次检验，确认合格的产品才能流到下一工序或交客户检验或出货。6.1致命缺陷:导致使用者不安全的缺陷,客户绝对不能接受的缺陷,违反国家有关政策法规的缺陷.例如:产品内有利器，漏电，耐压通不过等，不符合使用国的法律法规要求，对人体造成直接或间接危害的产品。6.2重要缺陷:严重影响产品畅销的缺陷,影响及减弱其部分功能的缺陷.例如:少配件，无功能，或功能异常等。4/109.主要质检环节控制流程图新产品开发设计评审开试产模第一次首板验证开正式大货模合格NG重新分析评审试生产大货验证可行性投入正式大货生产合格NG设计评审参与部门：研发部工程部生产部品管部采购部5/10NGNGNGNGNGNGNGNGNGACCACC2. 品质异常处理3.特采方式批准10.来料品质控制检验重点1. 不合格品控制出货成品入库终检半成品试验淋原料进厂拒收IQC检生产领用批量生产首件确认自检IPQC巡选用IPQC巡包装前检验IPQC巡自检包装首件确认包装入箱入库6/1011.生产过程主要工序的检验11.0生产过程主要工序的检验（根据不同的具体产品参照《生产销售订单》，《成品检验规范》、《联络文》执行检验。灯头类：E14,27,B14,B27,G4,9等系列。检查重点：检查是否有裂开的现象，同时注意检查是否与《采购订单》要求相符，检查导通情况。(检验文件参照来料检验规范,BOM,工程技术资料,销售订单)五金类：螺丝，螺母，异性螺丝，万向节，车铜件，压铸件等。检查重点：检查是否与《采购订单》要求相符，检查尺寸是否符合国标等要求。(检验文件参照来料检验规范,BOM,工程技术资料,销售订单)光源类：硵素灯泡，荧光管等。检查重点：检查重点：检查是否与《采购订单》要求相符，有必要抽样试验检查寿命是否符合内定要求。(检验文件参照来料检验规范,BOM,工程技术资料,销售订单)杂类：扎线，胶纸，薄膜，海棉袋等。检查重点：按照《采购订单》要求检验，注意检查胶纸的粘合性。(检验文件参照来料检验规范,BOM,工程技术资料,销售订单)10.1正常检验：外观：检查水平采用一般水平Ⅱ级；AQL：CR:0;MA:1.0;MI:2.5；一般功能：检查水平采用一般水平Ⅱ级；AQL：1.0；特殊功能（光度检查，环境试验，试装及关键尺寸检查）：检查水平采用特殊水平S-2级；AQL：0.6510.2常规检验物料：电子类：LED，铝基板贴片组件，电解，电容，电阻，开关，继电器，恒流源，恒压源，变压器，镇流器，控制器。检验重点：是否符合国标，是否符合《采购订单》要求，特别注意型号，耐压值是否相符等，同时注意要试焊。(检验文件参照来料检验规范,BOM,工程技术资料,销售订单)电线类：RVV,RVVP,YZ线，硅胶线，铁氟龙线，RV,BV线等。检验重点：检查线径大小，印字，颜色是否符合《采购订单》要求，同时需要检查其证书是否有效，是否符合国家法律，法规要求等。(检验文件参照来料检验规范,BOM,工程技术资料,销售订单)7/1013.公司产品的性能检验13.1抽样检验方法① 致命缺陷:0%（安规问题）11.5各个过程中的巡检，主要是检查：产线所生产的产品是否与BOM，包括线径，驱动，功率等，《销售订单》，邮件或其它指令一致性？同时检查产线是否按照工艺作业指导书执行作业？特别注意检查耐压测试工序及淋雨老化重点关健工序作业方法。此项工作由IPQC或产线组长不定期执行检查。11.6成品验收过程检测，主要检查：产线所送检的产品是否与订单，《销售订单》相符，同时依据各类检验技术文件，指示，综合评估收货。同时也包含了，送样试验评估测试等。12.过程维修品质控制流程办法11.3组装过程功能检测，主要检查：功能是否与《销售订单》或样板《规格书》一致性？巡查检查测试位是否依照工艺要求进行检测，例如：照光，振机等。注：所有测试位需要对不良品作相关的记录。11.4组装过程外观检测，主要检查：丝印，外壳，标签是否与《销售订单》，样板一致性？11.1SMT贴片过程的检验,主要检查:检查锡膏存放及领用是否符合要求规定执行，炉温是否符合《作业指导书》规定的参数，贴片是否整齐,是否与BOM或样板一致?11.2焊接后的功能检测,主要检查:焊接工人是否有配戴静电手环，烙铁接地情况，测架是否正确？检测功能是否与产品规格，与《销售订单》相符？产线检验出不良品交技术员维修交技术员维修交产线线检重OKOK流入下一序作业重新分析原因NG同一故障不良品连续超3PCS立即知会组长及IPQC若是材料问题，比例超5%，需要即时通知品管，工程，生产将有问题的材料进行评审，确认合格才组装。若是制程原因，需要即时纠正产生不良工位，消除不良才流入下一工序。将已生产的隔离，并对现下拉的跟踪记录8/10② 重要缺陷:1.5%③ 轻微缺陷:4.0%13.2来料检查(检验文件参照附件,来料检验规范及工程相关资料.检查要点①规格要与订料单一致性. ③新产品首二批需要抽样进行常规试验及试装. 13.3生产线自主自检检查工序(检验文件参照销售订单,作业指导书①规格要与销售单一致性. ②外观与性能要与样板及产品规格,工程图纸,技术文件等一致. ③生产检验时按生产工艺文件执行检验. 13.4巡查与检查(检验文件参照销售订单,BOM,成品检验规范,作业指导书等.)①检查生产线生产的产品是否与规格和与计划单一致性. ②检查生产线是否按照:外观与性能要与样板及产品规格,工程图纸,技术文件 ③巡查生产检验时是否按生产工艺文件执行检验. ,销售订单等.)①抽查生产线生产的产品是否与规格和与销售订单一致性. ③检查及确定产品符合公司内定标准或有客人双方确定的标准执行收货. 11.外观及功能性检查11.1所有成品抽样检查作业均采用国标GB2828-87之抽样方案,如客户有特殊要求时按照客户要求抽样.《销售订单》),联络文《工程图纸》等。等一致执行做货?.②检查生产品外观与性能要与样板及产品规格,工程图纸,技术文件等一致执行做货?.②外观与性能要与样板及产品规格,工程图纸,技术文件，《销售订单》等一致.13.5最终检验(检验文件参照成品检验规范,BOM,工程技术资料9/1011.5抽样数量应均匀、不规则地并随机抽样。12.试验周期批量验光及特殊性能测试每次试验件数≤120031201-3200510000812.试验① 试验条件(参照客人与工程双方协定的要求执行测试).② 技术要求(实验规范)13.相关表格①《测试报告》表格编号/版次:R-Q-7310-9-01 ②《检测设备点检记录表》表格编号/版次:Q/DXC01411-03A2⑤《来料检验报告》表格编号/版次：Q/DXC0811-18A2⑦《关健工序全检记录表》表格编号/版次:Q/DXC01811-06A2⑧《不合格品处理单》表格编号/版次：Q/DXC01911-02A2⑨《纠正和预防措施通知单》表格编号/版本：Q/DXC02109-01A！④《产品维修报表》表格编号/版本：Q/DXC02111-01A0⑥《成品检验报告》表格编号/版次：Q/DXC01811-12A211.2正常检验：外观：检查水平采用一般水平Ⅱ级；AQL：CR:0;MA:1.5;MI:4.0；一般功能：检查水平采用一般水平Ⅱ级；AQL：1.0；特殊功能（光度检查，环境试验）：检查水平采用特殊水平S-2级；AQL：11.3加严检验和放宽检验的转换按《抽样计划作业准则》执行。11.4所有返工品抽样数量与正常抽检数量