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第1页BS3000+系统操作流程及权限分配说明：本作业流程是结合百胜公司按BS3000+系统流程控制建议，与相关部门沟通讨论，并与公司实际业务流程整合优化后，重新制定的百胜软件系统作业指导，请各部门严格执行。一、进货管理商品进货流程进货入库退货出库生产部/供应商市场部仓库财务部说明1.仓管员接收生产部货品及执行进货通知单录入系统；2.入库单验收;采购进货通知单：生产部：新增、修改、删除、保存、验收、记帐仓管员：执行采购进货入库单：仓管员权限：修改、删除、保存仓库主管权限：验收、打印财务权限：记帐其他人员查看1.退货出库明细录入退货出库单;2.出库单确认验收及货品交接；采购退货通知单：生产部：新增、修改、删除、保存、验收、记帐仓管员：执行采购退货出库单：仓管员权限：新增、修改、删除、保存仓库主管权限：验收、打印财务权限：记帐其他人员查看采购进货入库单库存账记账采购退货出库单库存账验收验收记账供应商往来账供应商往来账货品交接——采购进货通知单货品交接第2页二.调拔管理办事处调拔流程办事处发货办事处退货办事处市场-外办客服仓库财务部说明1.将外办发货需求录入发货通知单2.仓库根据通知单执行出货,扫描出库单（仓管员）;3.出库单确认验收(仓库主管);4.办事处接收货品交入库;外办权限：调拨发货通知单：新增、修改、保存调拨发货单：入库、打印外直营督导：审核仓管员权限：执行发货通知单，生成渠道调拨发货单，修改、保存仓库主管：出库、打印财务：记帐其他人员查看1.各办事处将退货明细录入退货通知单2.仓库接收货品执行实数入库（仓管员）;3.单据确认验收(仓库主管);外办权限：渠道退货通知单：新增、修改、保存退货入库单：打印外直营督导：审核仓管员权限：执行退货通知单，生成调拨退货入库单，修改、保存仓库主管：入库、出库、打印财务：记帐其他人员查看渠道调拔发货单执行调拔发货通知单新增出库审核库存账渠道退货入库单执行调拔退货通知单新增入库/出库审核库存账记账客户往来账记账客户往来账入库第3页三.配货管理客户/商店配货流程市场-加盟客服客服/自营督导仓库财务部说明1.客户订货会/补货订单录入;(客服)2.根据订单生成通知单或录入新品配货通知;(客服)3.依客户账款及信用额记账通知单;(经理)4.执行发货并扫描录入出库单;(仓管员)5.销货出库单验收;(仓库主管)6.出库单复核记账;(财务)加盟客服权限：配货订单：新增、修改、保存、审核、执行、打印配货通知单：新增、修改、保存、审核加盟客服经理权限：配货通知单：记帐自营督导：配货通知单：新增、修改、保存、审核、记帐仓管员权限：执行配货通知单，生成配货出库单，修改、保存仓库主管：出库、打印自营督导、客服、数据员：入库财务：记帐其他人员查看办事处货控员：下辖店铺自主制定配货单配货出库单执行商店配货通知单出库库存账记账客户往来账商店配货订单审批记账入库第4页客户/商店退货流程客服/自营督导仓库财务部说明1.根据客户退货需求入退货通退知单2.根据系统退换货控制审批退货通知单3.退货货品接收并执行退货通知单生成退货单;(仓库)4.退货入库单验收;(仓库主管)8.退货单复核记账;(财务)加盟客服权限：商店退货通知单：新增、修改、保存、审核加盟客服经理权限：商店退货通知单：记帐自营督导：商店退货通知单：新增、修改、保存、审核、记帐仓管员权限：执行退货通知单，生成商店退货入库单，修改、保存仓库主管：入库、打印自营督导、客服、数据员：出库财务：记帐其他人员查看办事处货控员：下辖店铺自主制定配货单商店退货入库单执行商店退货通知单新增入库库存账记账客户往来账审核/记账出库第5页四．商店零售商店零售业务流程商店商店/客服财务总经办1.商店销售单录入;(客服)2.销货单确认验收；记账（客服）零售销货单权限：自营业务员：新增、修改、保存、删除、验收财务部：记帐加盟客服：新增、修改、保存、删除、验收（记帐）其他人员查看查询五．调配管理调配业务流程市场部-客服市场部-客服市场部-客服财务说明1．客服人员将调货明细录入调配单，对应仓库：为中转仓：客户—商店商店—客户客户—客户商店—商店2．执行调配单系统自动生成相应的单据；（平行对应）3．验收相应单据.渠道内/间调配单权限：数据员：新增、修改、保存、删除、验收财务部：执行其他人员查看查询只能在总部做单。验收/记账商店库存账零售销货单录入客户往来账执行记账渠道内/间调配单新增商店配货出库单商店退货入库单商店退货入库单商店配货出库单验收验收第6页六．仓库盘点管理仓库盘点流程市场-直营客服仓库财务部说明1.仓库/商店负责实物盘点及数据录入;客服负责商店盘点数据录入3.盘点单确验收;(仓库主管/客服)4.根据盘点单生产盈亏单;(财务)4.上报库存盈亏，经确认后验收盈亏单;5.记账复核;盘点单权限：自营部：新增、修改、保存、预盈亏财务部：修改、保存、验收、预盈亏财务部权限：库存盈亏单：新增、盈亏、删除、验收库存调整单：新增、修改、保、删除、验收、记帐库存盈亏单库存账实物盘点库存盘点单库存调整单验收验收/记账实物盘点库存盘点单验收验收第7页七．结算管理客户往来结算流程财务部财务部财务部说明1.负责客户期初应收录入;2.每期客户收款录入;全部权限都在财务部3.市场、加盟部可以查看应收款调整单记账收款单记账客户往来账分析商店结算单第8页八．基础档案管理基础档案管理流程品控部财务部财务部财务部说明1.商品信息、商品定价由品控部负责，财务部备案;2.供应商信息、客户信息、仓库信息由财务部按合同签订情况建档，无合同的由相关业务员用纸质申请，其上级经理签字确认后再交财务部建档。相关人员查看文档确认--市场部:成品仓：财务部：总经办：日期：商品信息商品定价备案供应商信息仓库信息客户信息