加油站作业计划书

辽宁销售分公司企业标准健康、安全与环境管理体系HSE加油站作业计划书中国石油辽宁鞍山销售分公司零售公司发布2目录应用目的和范围…………………………………………………………………1项目概述…………………………………………………………………………2政策和目标………………………………………………………………………3人员、组织机构与职责……………………………………………………………4主要施工设备、QHSE设施及用品………………………………………………5危害识别与控制………………………………………………………………6应急计划……………………………………………………………………7管理制度和作业指南……………………………………………………………8信息交流………………………………………………………………………9监测与整改……………………………………………………………………10审核和总结回顾…………………………………………………………………1131．目的和范围本指南规定了《加油站HSE作业计划书》的基本工作要求，适用于鞍山销售分公司零售公司所属各加油站。应用《加油站HSE作业计划书》可帮助各基层组织保证其自身及相关方实现健康、安全与环境管理目标。相关基本操作要求依照《加油站HSE作业指导书》相关作业文件实施作业要求。本作业计划书包括施工管理（如清罐、高空作业、加油站现场维护标准化改造等），其它固定生产作业场所（如加油站内的重点防护区域）均应参照《加油站HSE作业计划书》组织实施管理。《加油站HSE作业计划书》是项目试行过程中的HSE管理文件，是有针对性的，应随项目或施工具体情况而定的文本。结合具体作业项目做出细化和补充，是《HSE作业指导书》的支持文件，是支持而不是取代现有的HSE管理体系文件。2．术语和定义2.1HSE条款提供给投标者的文件，内容包括与工程承包商工作有关的HSE设施和工作条件等具体要求。2.2工程承包商承担成品油销售业务建设项目、检修项目的土建、安装、包装等工程项目的组织实施。42.3甲方单位是指项目HSE管理的责任主体，是指对工程承包方有评价、选择权限的单位，包括：销售公司、地区公司及所属企业、各级单位。3.项目概述3.1项目概况支持性文件：《加油站规范化管理程序》《投资建设项目管理程序》《承包方控制程序》《招投标管理程序》《加油站创星达标管理办法》《项目施工管理细则》3.2地理环境支持性文件：《规划计划管理程序》《投资建设项目管理程序》3.3社会环境支持性文件:《环境监测与监督检查管理程序》《安全监督检查程序》3.4气象支持性文件：《环境监测与监督检查管理程序》3.5外部依托5支持性文件:《环境监测与监督检查管理程序》《安全监督检查程序》《物资采购控制程序》3.6工区、营地布置3.6.1支持性文件:《环境监测与监督检查管理程序》《安全监督检查程序》《初步设计审批管理办法》《施工图会审管理办法》3.6.2实施作业期间施工方在选址施工地应考虑，即作业区所属地、地区附近居民有无特殊民族风俗、宗教信仰等生活习惯，社会治安和秩序情况，地方政府、部门的相关要求。3.6.3施工前，要对施工区域的地理位置、海拔高度、地势等现场环境进行监测。3.7法律、法规及其他要求3.7.1支持性文件《法律法规管理程序》《记录控制程序》《目标指标管理程序》4．政策和目标64.1HSE政策4.2HSE管理目标鞍山销售分公司零售部HSE目标★建立并不断完善HSE管理体系，确保其持续有效运行。★在遵守健康、安全与环境方面的法律、法规和其他要求的基础上，不断提高零售部在健康、安全与环境方面的绩效水平。★树立“以人为本”的管理理念，为员工创造健康、安全、诚信、和谐的工作氛围。★提高员工的健康、安全与环境意识，激励全体员工积极参与HSE管理工作，创造有零售公司特色的企业文化。★对HSE管理体系的充分性、有效性和适宜性进行管理评审，对HSE管理体系的改进措施进行决策。★根据生产实际要求及时配备能力充分的设备、器具、人员和基础设施等资源。75职责5.1零售公司HSE部门和工程建设管理部门根据项目的施工方案，管理和维护本单位的工程承包商HSE管理程序，相关职能部门具体负责程序的执行，并提供培训、监督和考核。5.2基层单位按要求执行本单位工程承包商HSE管理程序，并对工程承建包商提供培训、日常监督和安全表现评估。5.3承包房相关员工接受零售公司HSE部门的培训，执行工程承包商HSE管理程序，参与工程承包商HSE管理审核，并提出改进建议。5.4基层单位站经理作为工程现场负责人，负责协助监管施工现场的安全行为和安全防护措施。5.5基层单位在每年开展的《危害与风险因素识别》过程中，将施工项目在现场作业过程中可能存在的风险考虑在内。6培训、现场监督6.1培训6.1.1甲方项目所在单位应对工程承包商员工进行入场安全教育，内容包括：——HSE目标；——作业区域概述；——工作场所的风险及安全环保要求；——工作场所的有害物质；——现场应急反应和报警；——工作许可证制度；——事故报告；——车辆安全；8——门禁和保卫；——其他安全注意事项。6.1.2工程承包商应确保其员工经过必要的法规、安全规定、现场主要风险及控制措施的培训，以满足工作需要，并向甲方提供书面记录。6.1.3在特殊作业或特殊区域作业前，甲方单位应协助工程承包商对作业人员进行专门培训。6.1.4甲方单位和工程承建包商应通过书面考试、现场演示等方式，验证培训效果。若验证不合格，应重新培训；当合同执行周期较长时，甲方单位还应组织定期的再培训。6.2现场监督6.2.1项目主管部门、项目经理、安全总监（监督）应对工程承包商作业进行日常HSE检查，特殊任务作业应进行专项HSE检查，检查应有记录。6.2.2甲方单位应制定HSE奖励和处罚办法，对工程承包商遵循健康、安全和环境管理要求的情况进行考核。6.2.3工程承包商应定期对其HSE管理体系运行情况进行内部审核，并将审核结果提供给甲方单位。6.2.4甲方单位应定期对工程承包商进行HSE审核，包括现场作业活动的审核和承包商HSE管理系统的全面审核，并把发现的问题告知工程承包商。6.2.5工程承包商应对甲方单位检查、审核提出的问题及时整改。6.2.6工程承包商应向甲方单位报告所有与工作有关的事故、事件，甲方单位应参与工程承包商事故调查。6.2.7如有必要，应要求承包商员工参与甲方单位组织的应急演习。6.2.8在项目进行期间，工作范围发生变更时，甲方单位和工程承包商应对HSE9要求及时进行修正，以满足合同要求。6.2.9工程承包商在运送危险物料进入施工现场前要提前通知甲方单位，并获得批准。6.2.10甲方单位和工程承包商应对分包商进行现场监督和审核。4．人员、组织机构与职责4.1组织机构与职责支持性文件：《加油站规范化管理程序》《机构编制控制程序》《人力资源管理程序》4.2能力评估支持性文件：《能力评价管理规定》《业绩考核管理规定》《考勤管理办法》4.3培训支持性文件：《培训管理办法》《安全教育管理程序》5主要设备、QHSE设施及用品5.1主要设备一览表序号设备名称型号主要技术性能出厂日期检修日期能力评估105.2QHSE设施一览表序号设施名称型号主要技术性能出厂日期检修日期损坏情况能力评估5.3医疗用品一览表11序号医疗器具及药品名称规格应（适）用性使用范围出厂日期有效期5.4支持性文件《设备设施控制程序》《特种设备管理规定》《检测设备管理规定》《消防设备管理规定》《劳动防护用品管理规定》6危害识别与控制由各加油站组织在开工前对作业全过程中的危害进行识别，对识别出的主要危害进行评价，制定相应的控制和削减措施，分配关键任务，使危害降低到“合理实际并尽可能低”的水平。6.1危害识别12危害识别以《加油站作业指导书》相关条款作依据，按程序进行的有层次的集体决策活动。要明确有各种实践经验的人员参与，全体员工有责任参与作业的危害识别。应明确本作业识别的方式、范围、参加人员，并对识别出的危害填写《岗位危害因素调查表》和《环境因素调查表》。6.2风险评价由各加油站组建本站的风险评价小组。风险评价小组可由站经理、前庭经理、安全员、计量员、开票（收银）员及加油员等组成。小组成员依据经验和各种相关资料进行差距分析，对危害和影响列出清单。并进行评价。评价可利用风险矩阵图，分析危害发生的频率和后果，按顶端事件顺序进行排列，找出主要的危害。具体涉及施工项目的还应邀请施工方主要技术负责人参与到风险评价小组中。然后填写《岗位危害因素调查表》、《风险管理台帐》、《环境因素调查表》、《环境因素台帐》等相关基础调查表。参见下列调查表岗位危害因素调查表填写时间：填写人：审核：序号岗位活动/设备危害因素涉及的部危害事件发生的可能性后果严重性位、区域13危害因素调查汇总表单位：填写人：审核人：填写时间：岗位活动／设备危害因素危害因素类型辨识日期涉及的部位、区域时态状态危害事件导致后果过去现在将来正常异常紧急风险评价表单位：填写人：审核人:填写时间：岗位活动／设备危害因素涉及的部位、区域危害事件发生的可能性后果严重性风险等级评价时间注：重大风险的评价准则1、凡违反国家和地方政府法规和标准，由此而构成的风险即为重大风险。2、历史上本单位或同类单位发生过事故，但目前防范措施仍不到位，由此而构成的的风险即为重大风险。3、运用矩阵法进行评价，风险值5以上（包括5）的风险为重大风险。风险管理台帐单位:填写人：审核人：填写时间：岗位活动／设备危害因素涉及的部位区域危害事件发生的原因或途径导致的后果风险等级风险削减与控制措施管理方案运行控制监测监督应急预案14环境因素调查表（通表）单位：填写人：时间：序号岗位活动/产品/服务环境因素废弃物性质状态时态环境因素类别频率排放浓度排放量强度噪声去向现有措施可以采取的措施废水废气固体废弃物噪声粉尘放射物质电离辐射能源消耗物料损耗其它说明：1、在环境影响栏划“О”即可。2、状态栏具体填写“正常”、“异常”或“紧急”。3、废弃物性质根据“国家危险废弃物名录”填写“一般”、“危险”。4、频率栏为“连续”、“次/月”或“次/检修”等排放量栏根据计量数据或物料衡算结果填写，单位以国际单位为准，如m3、吨/小时。5、强度栏填写噪声等级，单位为dB（A）。6、此表主要由分厂基层单位（排污单位）填写，包括废气排放、废水排放、固体废弃物排放、噪声以及泄漏情况、事故和紧急状态等各方面（包括检、维修）的内容，应尽可能填细填全。7、岗位如：计量员8、活动产品服务如：油罐切水，上罐检尺，使用复印机等。9、环境因素如：含油污水排放，油气挥发，臭氧的挥发10、时态填写“过去”，“现在”，“将来”。11、电离辐射如：计算机屏幕12、能源消耗一般指水，电，汽，风的消耗。13、物料损耗一般指各种油品及化学试剂等.6.3风险控制风险评价小组应对可能构成风险的危害，制定详细风险削减和控制措施，措施应从人、机、物、环等方面进行考虑。15各加油站把风险削减和控制措施作为相关人员的QHSE关键任务进行分配，形成关键岗位QHSE任务清单，清单至少应包括危害、危害地点或环节、潜在后果、发生频率、削减和控制措施、责任人、监督人等。对作业重大危害建议采用领结式关联图描述，形象表明设置的屏障（削减和控制措施）。QHSE关键任务（施工项目）应经加油站经理填报、主管经理审核，并将各自的任务单发至员工，指定有QHSE关键任务的员工必须负责检查任务的关联性和准确性。并认真执行这些任务，确保潜在的主要事故危害得到控制。6.4支持性文件《危害因素识别评价管理程序》《环境因素识别评价管理程序》7应急计划7.1应急组织为有效控制和及时处理作业过程中的各类突发事件，应建立各类应急组织，并明确职责与权限。（附应急组织设置）加油站应急组织机构设置及主要职责现场指挥组长：职责第一时间进入现场指挥，根据不同事件类型指挥和调动各应急小组，并采取相应措施。抢险灭火组成员16职责根据现场实际情况，按照预案程序果断地采取相应措施，控制危险源，消除险情。医疗救护组成员职责负责受伤人员的