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检查区域检查时间检查人员1、检查项目序号检查内容检查方式检查情况整改措施限定整改时间整改责任人1生产现场有无违章动火、用火现象现场检查及作业票证2可燃气体、液体的设备和输送管道防雷、静电接地装置是否完好现场检查3可燃、可爆、有毒物质的设备、管线、阀门有无泄漏，单位是否建立泄漏台帐现场检查及记录台帐4罐区淋水设施、固定式泡沫灭火系统是否定期启动并建立有运行记录现场检查及记录台帐5主控室的火灾报警控制器是否完好、灵敏可靠，是否建立运行记录现场检查及记录台帐6易燃易爆场所的电气设备、照明是否符合防火防爆规定现场检查7易燃易爆场所是否堆放油品、油棉纱等可燃物品现场检查8配备的灭火器材是否完好、有效，是否有检验标志现场检查9生产现场、操作室、办公室有无吸烟和乱仍烟头现象现场检查10消火栓内的水带、水枪是否完好备用现场检查1有无管理人员承包责任制查台帐2对关键装置进行定期安全检查，并制定检查表单查台帐3日常检查的巡检记录查台帐4有无应急预案，并每半年进行演练查台帐5关键装置的检修记录（包含更换仪表、电电气等）查台帐6是否制定特种作业人员培训情况表单查台帐7关键装置各类安全设施、消防设施齐全、灵敏、完好，是否定期进行检验查台帐8建立健全关键装置年度检查报告查台帐9各关键装置明确安全负责人和安全管理人员查台帐10关键装置操作手册更新是否及时查台帐1重点部位有无管理人员承包责任制查台帐2对重点部位进行定期安全检查，并制定检查表单查台帐重点部位（所有库区、充装站、贮罐、仓库等）防火防爆安全关键装置冬季安全综合检查表编制:安全环保监督管理部1、检查项目序号检查内容检查方式检查情况整改措施限定整改时间整改责任人3重点部位日常检查的巡检记录查台帐4重点部位有无应急预案，并每半年进行演练查台帐5重点部位的检修记录（包含更换仪表、电电气等）查台帐6是否制定特种作业人员培训情况表单查台帐7建立健全重点部位年度检查报告查台帐8各重点部位明确安全负责人和安全管理人员查台帐9操作手册更新是否及时查台帐10每月进行一次班组安全活动，督促整改事故隐患11重大危险源区域监控措施、应急措施是否到位现场检查12是否制定危险化学品事故应急预案并进行演练查预案、演练记录和现场检查13是否建立危险化学品管理制度查管理制度和台帐14查剧毒化学品的“五双”管理情况及剧毒化学品的安全使用情况查管理台帐和现场检查15在危险化学品的包装上是否附有化学品安全技术说明书；是否有化学品安全标签现场检查16危险化学品储存是否符合规范要求，有无混存、超存现象查运行记录17关键装置各类安全设施、消防设施齐全、灵敏、完好，是否定期进行检验现场检查18危险化学品库区用电线路、设备是否有可靠的漏电、触电保护装置现场检查19危险化学品充装人员是否具备充装资格，是否按规定穿戴了个人劳保用品现场检查20危险化学品充装是否严格审查“五证”，有无超量充装、无证充装等违反规定的行为查充装记录21危险化学品充装过程是否设立了警示标志和警戒线，危险化学品充装时防静电设施、消防设施等安全措施是否落实到位现场检查22是否对员工进行告知并培训危险化学品的安全知识、技能查培训记录23是否制定关键装置、重点部位的安全管理监控措施和应急预案，并每半年组织一次应急演练查记录24是否对关键装置、重点部位进行经常性的安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施查记录1防冻保温措施计划是否完善和落实。现场检查2防冻措施是否实施，保温设施齐全有效。现场检查3是否渗漏，门窗是否完好现场检查重点部位（所有库区、充装站、贮罐、仓库等）防冻防潮1、检查项目序号检查内容检查方式检查情况整改措施限定整改时间整改责任人4防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液。现场检查5设备防寒、防冻、防滑措施到位，保温系统有效。现场检查6施工作业人员符合冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等)穿戴情况。员工防寒取暖电器设备准备情况。现场检查7所有仓库库顶、装卸雨篷以往的漏雨点是否己经被有效密封。现场检查8通风设备运作是否正常现场检查9排水设施是否完好、被堵现场检查10员工是否进行仓库防雨防潮措施方法的培训现场检查11负责人必须向员工通报紧急行动预案，明确分工现场检查1检查变电站各设备室门窗和排风扇防护网及防鼠挡板完好情况现场检查2通往设备室和主控室外的电缆孔洞、空调孔洞、设备机构箱、端子箱等封堵情况现场检查3配电室防鼠设施配置情况现场检查4做好电缆孔洞永久性封堵或防护设施恢复工作现场检查5电容器网门无破损、关闭严密现场检查6挡鼠板及挡鼠网完好、齐全现场检查7各保护屏、机构箱、端子箱、电源箱进出线孔洞封堵严密现场检查2.12.22.32.42.5被检查单位负责人(签字)被检查单位意见防冻防潮防小动物2.检查结果处理