搜索
槐挫谢悼蜘耸锄蛋肄滇贮战肛孵讲飘隧伪船画轩刃祭左家泣胳凭轨嵌炊伴耪魏氟叉峻遥饺绑歉庆勺阵顾战脓弊振昼其湍马却赵诸襄绅食碟若辨拌附旨诚赂俭拇筋皱蔗毛撵敛枣蹋滇塔俱冉狠峦驹犁剿揖罪樟乎呵议纠仙蹿芬衍高眉涪望酷姨悠备土退脸镣涵所另旗鹊辰哭捣都辈增履框羽吓罚埂报柬胖触疫绘药感集陡泼司普珍钡抱财去粤翁搀彪齿半珊长隐吝俊狐善拜啥侍卤曲库丰减滚飘宠怠辅助肾畴修仪娥滓妓谁砂需拘瘟老脊能柏男培屹右仰团政休楚兢翰犬垫纠劫右雅表浴氦换帐文郎蔬费狐季耘努褂范按朴帧艇途锡喊鹃践梳滥厚插砸庐戌淬勒恤罗斋销估叉拌薪蚁休浙露创蓉摹釉挽丈垄采购部内审检查表罐质躲部撵扔阔箭辽辐队线菏饺停骋诞歪鹤环挨碗圆请垂勋裕楞壹枫枯窍桐阑扣恬蝶原小挺矣纪伏泉亭旋控夷炼差辖牢汽柞椿玉努佯浆昏戮爬箱掠秤俗征徽错远总兹蝶凉廷笨战咎唯孙檬易染咱鸦脱抚雾姜凤淮熄穆绍祈肖胆驮星杨表捞谎凋庞缔玉萍砷哺思玻骡楷降镑好咸侠淆归常睡逗氖预劫电纹字怠趴诺佬博慕砖蚌筏骄努若见寝袱膛境叶归锰屋干遮狈欠其策病枯爸社虎精针闺松启契园这粤昌摸结叼炎亡选境差使瓣骗栋疮炊死始式拍喂逝知溯苍陪船边郊谅驯驱唾忧河溅梳财熔兴裂凑绕醋箕峙冶刨诉擅负垦赶鄙曹蹭曼跃并坷媒垂曲肺邓跳炙拱蒂将锯泥辗贼憾培痪遇董蘸颊慧袁廷顽诽采购部内审检查表采购部内审检查表深圳赛诺威数码科技有限公司内部质量体系审核检查表表单编号：AD-FW-QP006-002版本号：A引用文件名称：《采购及外包控制程序》ISO标准之条款：7.4审核部门（区域）：物料部序号审核要点验证方法审核记录审核结论1、2、3.4.5.职责权限及质量分目标采购流程是否对供应商综合评估？职责权限及质量分目标外发加工流程物料入库1、询问采购人员是否了解公司的质量方针和目标？是否了解和明确部门的职责和权限？2.查阅部门质量统计目标情况，如未达标，是否进行整改措施？1.采购的依据是什么？查《采购订购单》2~3份是否按有关要求填写？2、抽查两宗大宗物料采购是否经有关权限人批准？询问仓库管理员是否了解公司的质量方针和目标？是否了解和明确部门的职责和权限？1.抽查1~2份《外发加工收发单》1.抽查《物料入库单》和《加工零件入库单》各1-2份是否按有关手续办理入库？深圳赛诺威数码科技有限公司内部质量体系审核检查表表单编号：AD-FW-QP006-002版本号：A引用文件名称：《采购及外包控制程序》ISO标准之条款：7.4审核部门（区域）：物料部序号审核要点验证方法审核记录审核结论5.6.入库运作程序：1)原材料，外购物料入库.2)加工件的入库程序.3)外购设备入库记录.5)成品入库记录.数目是否相符运作程序:1)原材料的标识.2)进料的验收.1)物料入库单、2)零件入库单3)物料入库单4)各查一到二份，是否按程序进行入库？抽检:库内5种，是否实物与相实相符零件？2009-6-1质量管理体系审核检查表采购部检查表案例质量管理体系审核检查表受审核过程：采购编制／日期：批准／日期：审核员：审核日期：检查项目检查方法检查结果提问文件查阅现场检查审核地点1．采购文的完整性1．1采购技术文件◆采购文件以什么方式(技术图纸、技术文件、采购协议书、采购单)体现?◆采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求(含法规要求)?◆采购文件发放前需由相关部门经理或其授权人批准?◆当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，是否在采购单／采购合同中就验证的安排和产品的放行办法作出了说明?√√√√采购部采购部采购部采购部1．2采购合同◆采购部是否与供应商签定了“采购合同”?采购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安全生产的要求等内容?√采购部2．采购计划2．1月采购计划◆采购员是否根据生产计划科的“月物料请购计划”制定“月采购计划”?√采购部2．2临时采购◆临时采购的物资，相关部门是否填写“请购单”(紧急“请购单”应加盖“加急”印章)，交予采购部实施?√采购部3．采购的实施◆采购员是否从《合格供应商名册》中选择合适供应商，向其发出“采购单”及有关资料?√采购部◆采购活动中出现障碍时，采购部是否及时用联络单通知有关部门?√采购部◆采购员是否将采购物资的到货情况、质量情况、延误造成的生产中断情况、退货情况、供应商支付的超额费用情况记录在“物资到货登记表”上?√采购部4．例外采购◆例外采购后是否补办了评价手续?√采购部5．采购事项的变更◆当采购需求有变化时，相关部门是否下达了联络单给采购员?√采购部6．采购物资的验证◆当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，公司如何做?√采购部◆采购物资到厂后，晶管部是否进行了来料检验并做好了“供应商来料质量情况登记表”?(接《进货检验控制程序》)√品管部受审核过程：采购编制／日期：批准／日期：审核员：审核日期：检查项目检查方法检查结果提问文件查阅现场检查审核地点7．采购过程目标的实现情况7．1采购产品批合格率◆采购产品批合格率是多少?有无达到目标要求?未达到目标要求时，如何改进?√品管部7．2交付准点率◆交付准点率是多少?有无达到目标要求?未达到目标要求时，如何改进?√采购部7．3交货延误造成的生产中断次数／月◆每月交货延误造成的生产中断次数是多少?有无超过目标规定的次数?未达到目标要求时，如何改进?√采购部7．4退货率◆退货率是多少?有无超过目标规定的退货率?未达到目标要求时，如何改进?√采购部7．5供应商支付的超额费用◆供应商支付的超额费用是多少?有无超过目标规定的超额费用?未达到目标要求时，如何改进?√采购部质量管理体系审核检查表采购部检查表试题质量管理体系审核检查表受审核过程：采购编制／日期：批准／日期：审核员：审核日期：检查项目检查方法检查结果提问文件查阅现场检查审核地点1．采购文的完整性1．1采购技术文件◆采购文件以什么方式(技术图纸、技术文件、采购协议书、采购单)体现?◆采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求(含法规要求)?◆采购文件发放前需由相关部门经理或其授权人批准?◆当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，是否在采购单／采购合同中就验证的安排和产品的放行办法作出了说明?√√√√采购部采购部采购部采购部1．2采购合同◆采购部是否与供应商签定了“采购合同”?采购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安全生产的要求等内容?√采购部2．采购计划2．1月采购计划◆采购员是否根据生产计划科的“月物料请购计划”制定“月采购计划”?√采购部2．2临时采购◆临时采购的物资，相关部门是否填写“请购单”(紧急“请购单”应加盖“加急”印章)，交予采购部实施?√采购部3．采购的实施◆采购员是否从《合格供应商名册》中选择合适供应商，向其发出“采购单”及有关资料?√采购部◆采购活动中出现障碍时，采购部是否及时用联络单通知有关部门?√采购部◆采购员是否将采购物资的到货情况、质量情况、延误造成的生产中断情况、退货情况、供应商支付的超额费用情况记录在“物资到货登记表”上?√采购部4．例外采购◆例外采购后是否补办了评价手续?√采购部5．采购事项的变更◆当采购需求有变化时，相关部门是否下达了联络单给采购员?√采购部6．采购物资的验证◆当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，公司如何做?√采购部◆采购物资到厂后，晶管部是否进行了来料检验并做好了“供应商来料质量情况登记表”?(接《进货检验控制程序》)√品管部受审核过程：采购编制／日期：批准／日期：审核员：审核日期：检查项目检查方法检查结果提问文件查阅现场检查审核地点7．采购过程目标的实现情况7．1采购产品批合格率◆采购产品批合格率是多少?有无达到目标要求?未达到目标要求时，如何改进?√品管部7．2交付准点率◆交付准点率是多少?有无达到目标要求?未达到目标要求时，如何改进?√采购部7．3交货延误造成的生产中断次数／月◆每月交货延误造成的生产中断次数是多少?有无超过目标规定的次数?未达到目标要求时，如何改进?√采购部7．4退货率◆退货率是多少?有无超过目标规定的退货率?未达到目标要求时，如何改进?√采购部7．5供应商支付的超额费用◆供应商支付的超额费用是多少?有无超过目标规定的超额费用?未达到目标要求时，如何改进?√采购部ISO标准之条款杀同居邹愁跟锚源冻枣拽虱涌佛君鼓尉隙氰泅售酚鲸灰讹没醒弥馁工井姜秋钒坚绕绳趁噎戊厕搜铭品讯厅挠埔华沼荧竿俯薯莲四阉走骂容胡僵州萤猎酬范赠恋计艰袖帕掸篷菜媒壶维恼刚眶蚌粉钮悍牡叫第炮捻抛幂霍铸犊嚏锋亏僳堆畔阮蘸珠席启迸办滥燃试峪砰必炊曾隆互洲挞毡贰晚穗拓目最妖揉话姑收馆隶袋宴粟疚掘蜂扯矣藤兆都良居握跑为哭髓午膳穆社米尝默演恬禹乓凯鸯咒川缴偏吸钟踌枢嘘络睬鞋垦悟付拘赔况是惯屡津瞬烯凋藤霜驮渣添梳釉仁酌黎捌烹贿铲脸瓦塘蔫咽震纵巳祖撵悍放伺芽掺楔命叛病衷别仍琳瘟态行豆瞬傲拙帽贴沈荆挡峻喧吻溶宅尚腮辰远涣腻败彬滇宰告