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实施调研问卷（WORD文档，下载后可编辑修改）采购管理访问对象被访人联系方式部门主管一、部门机构设置序号问题答案(备选)备注1采购职能部门：2采购岗位及职责：*采购部门组织结构图二、采购模式：序号问题答案备注简图说明Page2of81是否有受托代销业务？□是□否受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权转移。2是否有VMI业务？□是□否注：VMI业务即代供应商管理库存业务，即供应商送货到本工厂仓库后，工厂并不认为购买了供应商的货物，而是等到该货物耗用以后，才确认购买供应商的货物的一种业务模式3是否有直运采购业务？□是□否注：直运采购业务是指通知供应商直接送货到客户处的业务。三、供应商管理序号问题答案备注1现有供应商的大致数量？共______家，其中国内供应商______个），国外供应商_____家（个）2是否有已经整理好的现有供应商名录电子文档？□是□否3如果有整理好的供应商名录电子文档，文档的格式是?□excel文档□word文档□access文档□其他____________请提供电子文档到某某某处；4目前是否对供应商进行分类？如果有分类，分类的标准是什么？注：某些企业为了方便对供应商的管理，以一定的标准对供应商进行分类，这些标准可能是供应商所供的货物，也有可能是供应商的地域，也有可能是供应商提供的货物+供应商所处的地域5目前是否对供应商进行编码？如果有编码，编码的规则是什么？6是否对供应商进□是□否注：所谓专人管理，是指对Page3of8行专人管理？一个供应商指定固定的一个人进行管理7是否有供应商对我们进行信用额度控制？□是□否注：信用额度控制是指供应商给我方设立一个信用额度，当我们的欠款超过信用额度后，将会对我们的发货进行限制8是否有供应商对我们进行信用期限控制？□是□否注：信用期限控制是指供应商给我方设立一个信用期限，当我们欠款的时间超过期限后，将会对我们的发货进行限制9是否有供应商既卖给我们产品，同时又从我们公司（工厂）采购产品？□是□否四、请购管理序号问题答案备注1是否可能有两个或者两个以上的部门对同一物料都提出采购请求？□是□否请购流程即请求采购过程，即相关部门提交各采购职能部门的采购请求从提交到采购部门反馈采购请求信息的全部过程。2提出采购请求的采购部门是否会为其所请求采购的货物指定供应商？如果是，为什么？□是□否3提出采购请求的采购部门是否会为其所请求采购的货物指定采购价格？如果是，为什么？□是□否*采购请购流程图简图说明Page4of8五、采购计划管理*采购计划审批流程：六、采购订货管理序号问题答案备注1一种物料是否只有一个□是□否序号问题答案备注1那个部门负责制定采购计划？本章所说的采购计划，是指为了保证生产而产生的部件、原料的采购计划。如为了生产100台笔记本电脑，必须采购100块笔记本电脑硬盘2采购计划制定周期？□每天一次□每周一次□每月一次□其他简图说明Page5of8人负责采购？2如果问题1的答案为是，采购计划或者采购请求是如何分配给专门的采购人员的?□专人负责分配□采购人员根据采购计划或采购请求自行提取□其他3如果问题1答案为否，请使用文字描述采购计划或者采购请求是如何分配给具体的采购人员的？4如果贵公司要采购100个单位的a货物，但是有2个或2个以上的供应商都能够供应该货物，那么如何在多个供应商中间分配采购订单？□已经制定了供应商配额□根据采购业务员的个人判断□其他5采购订单由谁传递给供应商？这里所指的采购订单，是决定向某个供应商采购某些货物的决定，它的表现形式有些时候可能是一张纸质单据，有些时候是电脑系统中的一张电子单据，有些时候是采购人员思想中的一个决定6采购订单以什么方式传递给供应商？□电话□传真□电子邮件□纸质文档□其他7采购订单是否包含价格信息？□是□否8采购订单是否包含要求供应商送货时间信息？□是□否9请用文字表述目前是如何进行采购订单跟踪的？注：如怎么跟踪采购订单是否到货，采购订单是否检验合格，采购订单是否开票，采购订单是否付款等等*采购订单审批流程。简图说明Page6of8七、采购到货及入库管理序号问题答案说明1是否允许超订单收货□允许□在一定比例范围内允许□不允许在大部分的工厂/公司，供应商送货到工厂/公司后，工厂/公司需要对货物进行检验，在检验结果出具之前，存货是不能办理正式入库的2依据什么来接收供应商送来的货物？□只要送到即接收□必须凭借采购部门出具的书面文档□必须有采购部门的电话或口头通知□其他3到货检验过程的时间跨度？最长需要________时间，最短需要_______时间八、采购应付管理序号问题答案说明1在什么时点正式形成财务应付帐款？□货物入库时□收到发票时□发票走完审批流程后□其他应付立账，即财务入帐，在财务帐务上正式形成应付帐款；2财务应付帐款入帐需要提供哪些单据？□发票□入库单□采购订单□采购合同□其他(可多选)序号问题答案说明1是否有供应商付款额度控制？□是□否Page7of8*应付帐款入帐审批流程。九、采购退货*退货流程2如果问题1答案为是，请描述付款额度的确定依据。3是否有供应商付款期限控制？□是□否4如果问题3答案为是，请描述付款期限的确定依据。简图说明序号问题答案说明1请以文字描述本企业的采购退货业务简图说明Page8of8十、其他事宜序号问题答案(备选)备注1目前采购管理的重点难点是什么？请列示：2希望通过ERP进行改进的地方是：请列示：3其他方面的建议有哪些？请列示：‘