QC080000-2017-有害物质过程管理手册

有害物质管理手册（依据IECQQC080000:2017编制）编制：审核：批准：发行日期：目录0.1颁步令………………………………………………………010.2管理者代表及任命书……………………………………020.3有害物质管理方针、目标发布令………………………030.4公司简介…………………………………………………040.5有害物质管理手册管理……………………………………051.0目的范围…………………………………………………062.0规范性引用文件…………………………………………063.0术语与定义………………………………………………064.0组织环境…………………………………………………………085.0领导作用…………………………………………………………096.0策划…………………………………………………………107.0支持…………………………………………………………128.0运行…………………………………………………………149.0绩效评价…………………………………………………………1910.0改进…………………………………………………………210.1颁布令《有害物质管理手册》是本公司在从事彩印、包装生产和实践工作的基础上，按照IECQQC080000:2017有害物质管理体系要求标准编制而成，现予以批准颁布实施。本《有害物质管理手册》经审查，满足IECQQC080000:2017标准要求；符合公司实际情况。该手册是我公司有害物质管理工作的基础法规，是为保证实现本公司有害物质管理方针和目标而建立的。公司全体员工必须认真贯彻执行。本公司全体员工对自己所承担的工作有害物质管理负责，齐心协力为产品的高有害物质管理和企业的高信誉而努力工作。手册现行版本：A实施日期：XX年XX月XX日总经理：XXXX年XX月XX日0.2管理者代表任命书为确保公司建立、实施与保持有害物质管理体系，特任命XX为有害物质管理体系管理者代表，授权主持本公司有害物质管理体系的建立、保持和实施，具有以下职责和权限：1.确保有害物质管理体系所需过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告有害物质管理体系的管理和运行情况，提出改进建议；3.确保与相关方的信息交流与沟通，确保相关方的投诉得到有效处理。4.负责就有害物质管理体系的有关事宜与外部进行联络。总经理：XXXX年XX月XX日0.3有害物质管理方针、目标发布令有害物质管理方针遵守环保法规，严格管控有害物质，生产绿色产品此质量方针由总经理亲自制定，是本公司的有害物质管理方向，此方针与本公司的宗旨相适应，是制定和评审有害物质管理的目标的框架，全体员工应充分理解和认识以上有害物质管理方针，达成共识，与本职工作相结合，所有思想和活动不得与有害物质管理方针相抵触。有害物质目标控制一览表总目标：环保物质控制符合性100%部门分目标：目标名称数据提供部门目标值计算方法频次来料HSF异常发生批次品质部0以品质部来料检查实际次数每月客户的HSF投诉次数经营部0以经营部收到HSF实际投诉次数每月供应商第三方检测报告达成率品质部100%实际提供数/应提供总数*100%每月物料承认HSF异常次数品质部0以实际发现异常次数统计每月有害物质培训达标率行政部100%实际人数/应培训人数每月环保物质控制符合性品质部100%成品符合批次/生产总批数*100%每月本公司总经理组织制定本公司有害物质管理目标，此目标与有害物质管理方针协调一致，本公司员工必须全面理解、贯彻、实施公司有害物质管理方针与目标，为公司的蓬勃发展作出积极贡献。总经理：XXXX年XX月XX日0.4公司简介XX0.5有害物质管理手册的管理1.0本手册由质检部负责统一编号、造册、登记、分发及归口管理。2.0本手册由质检部编写，经管理者代表审核、签字后，提交总经理批准颁布。3.0手册管理3.1手册发放手册分“受控”和“非受控”两类。“受控”版本首页盖“受控”印章，供内部使用，使用中受监督、更改、换页、改版、换发等控制。持有者不得复印、外传，因调动或离开本公司而不具备持有者条件时，由行政部负责收回转交质检部。“非受控”手册首页不盖“受控”印章，对外提供使用，手册不受更改、换版的控制。“受控”和“非受控”手册发放时均在《文件发放记录》上登记。3.2手册更改手册的更改由各部门提出修改意见，交质检部审查，明确修改的理由和内容，经管理者代表批准后实施，具体办法参见《文件和记录控制程序》。3.3手册换版当手册依据的标准、法规有较大改动或组织机构发生重大变动，以及管理评审做出决策的情况下，手册进行换版。发放新版本时旧版本收回，新版本生效时旧版本即行废止。具体办法参见《文件和记录控制程序》。4.0质量手册编号方式详见《文件和记录控制程序》。5.0本手册的解释权归质检部。1.0目的及范围1.1本手册依据QC080000:2017有害物质管理体系对郑州华美彩印纸品有限公司有害物质管理体系运行等作出了明确规定,是充分描述公司有害物质管理体系的有效性的正式文件,是公司的纲领性、指导性的文件，整个公司所有运作都得按有害物质管理手册的规定进行相关作业。1.2范围本手册拟用于1.2.1产品的制造商、供方、修理商、维护商建立过程以识别、控制、量化和报告其制造或提供的产品中的有害物质含量；和产品的顾客和用户了解产品中的有害物质消减状态，理解确定有害物质状态的过程。1.2.2本手册规定了建立识别和控制产品中有害物质引入过程的要求。在产品含有有害物质时，本规范规定了实施测试、分析或以其他方式确定有害物质含量的过程，并让顾客了解有害物质含量的要求。组织的运营和质量管理体系过程应包含形成文件的过程。2规范性引用文件ISO9000:2015，有害物质管理管理体系–基础和术语ISO9001:2015，有害物质管理管理体系–要求QC080000电子电器器件和产品有害物质流程管理系统要求3术语和定义HSPM有害物质过程管理有害物质（HS）指任何适用法规或顾客要求规定禁用、限用、减少使用或通报其存在情况的物质，这些物质本身会对人类健康或环境安全带来危害。有害物质减免（HSF）指任何HS的减少或者消除。产品的有害特性（hazardouscharacteristicsofaproduct）是产品的一个或多个有害物质管理属性，用于描述产品中的HS及其含量。HSF因素（HSFaspect）指可能会给组织最终产品的HSF特性带来负面影响的组织活动或产品或服务的元素。完全等同的QMS标准（fullequivalentQMSstandard）指覆盖了ISO9001所有要求的标准。可接受的等同标准包括IATF16949、AS9100、国际铁路行业标准（IRIS）以及TL9000。HSF管理（HSFmanagement）指在HSF过程方面指导和控制组织的协调活动，包括制定HSF方针和目标，以及通过HSF策划、HSF实施和HSF改进来实现这些目标的HSF过程。HSF要求（HSFrequirements）指适用顾客和法规要求中明确表述或规定的有关HS过程及其输出的需求或期望。注：HSF要求可以包括但不限于HS限制、标签/标记、成文信息、符合性声明、新材料鉴定、检测、供应链内的信息沟通、通报主管机构、更改报告、管理体系、审核等。HSF过程（HSFprocess(es)）实现HSF的过程。“过程”的定义见ISO9000：2015条款3.4.1。HSF绩效（HSFperformance）HSF过程的可测量结果（定量或定性）。产品的HSF符合性（HSFconformityofproducts）产品满足HSF要求。HSF不合格（不符合）（HSFnonconformity）不符合某个HSF要求。HSF不合格产品（HSFnonconformingproduct）有一个或一个以上HSF不合格（不符合）的产品。4组织环境4.1理解组织及其环境组织应识别、监视和评审有能力影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的外部和内部因素。这些因素与组织的商业宗旨和战略方向相关。组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审：a)与下述方面相关的适用法律要求和顾客要求：HSF内容、在产品上使用标识以及证明产品符合这些要求的特定成文信息的编制和保留；b)组织的HSF目标；c)组织提供HSF产品的能力。注1：考虑与顾客要求、产品类型和范围以及生产过程和管理相关的因素，有助于理解内部环境。注2：考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种环境法规、法律、市场的因素，有助于理解外部环境。相关文件：《公司环境分析控制程序》4.2理解相关方的需求和期望组织应持续地确定、监视和评审相关方的HS和相关要求，以及这些相关方对组织持续提供符合顾客HSF要求和适用法律法规要求的产品的能力造成的影响或潜在影响。组织应持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方HS要求的更新信息。注：相关方需求和期望的例子如下：−环保产品设计，如易拆卸；−环保包装设计；−使用促进HSF生产的制造方法；−使用可能会给环境带来负面影响但不受适用法律和顾客要求控制的材料。相关文件：《相关方需求和期望控制程序》4.3确定HSPM体系的范围为了确定HSPM体系的范围，组织应确定该体系的边界和适用性，还应考虑其环境，包括其面对的内部和外部因素、相关方的相关要求、组织的产品以及其提供HSF产品的能力。体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持，并适用于本国际规范的要求。不应对本国际规范任何要求作出破坏HSF产品符合性，让顾客要求和旨在提高顾客满意度的法律法规要求得不到满足的理由说明。若存在这种理由说明，该范围应予以陈述。经识别，本公司有害物质管理范围：电子产品包装盒的生产与销售；4.4HSPM体系及其过程4.4.1总则组织应按照本国际规范的要求，建立、实施、保持和持续改进基于过程的HSPM体系，包括提供HSF产品所需过程及其相互作用。组织应确定与实现其HSF目标相关的过程及其在整个组织内的应用，包括那些涉及HS的过程和不涉及HS但影响HSF产品实现或提供的过程。对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更应进行专门考虑。必要时，组织应保持成文信息以支持其过程运行，并保留成文信息作为证据，证明以HSF为目的过程运行是按计划进行的。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则最高管理者应通过以下方面，证明其对HSPM的领导作用和承诺：a)将HSF纳入管理评审（见9.3.2）；b)建立HSF方针并确保HSF目标得到建立；c)提供所需资源，以确保在HSF产品和生产过程方面取得进展；d)向组织传达符合顾客及法律法规的HS管理要求的重要性。5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应以顾客满意度为目标，确保顾客的HSF要求得到确定和满足。5.2HSF方针5.2.1制定HSF方针最高管理者应制定HSF方针，HSF方针应：a)包括满足适用HSF要求的承诺；b)包括持续改进组织HSF绩效的承诺。本公司HSF方针见0.3章。5.2.2沟通HSF方针HSF成文的方针应可获取，在组织内得到沟通和理解；适宜时，可为有关相关方所获取。5.3组织的岗位、职责和权限最高管理者应确保HSF相关的职责和权限在组织内得到规定和沟通。最高管理者应任命一名指定管理者代表（DMR）。该DMR应负责整个HS管理体系的各个过程，包括IECQ03-1附录A中规定的多现场。公司组织架构：相关职责见《岗位职责及权限和任职要求》。相关文件：《岗位职责及权限和任职要求》总经理管理者代表行政部副总经理质检部设备部供应部经营部财务部仓库生产部工艺管理精装车间印刷车间包装车间6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1HSPM体系的策划在确定HSPM体系的风险和机遇时，组织应考虑来源于外部供方的过程、产品、服务和材料，以及影响产品和服务实现HSF符合性的内部过程，要从整个生命周期的视角来考虑。组织应保持和保留与风险和机遇确定过程结果相关的成文信息，包括其产品和过程中包含的、直接或间接地引入或可能引入产品或过程的所有已识别的HS。6.1.2组织组织应策划以下内容：应对这些风险和机遇所必