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所在车间原料间检查标准检查结果检查日期年月日枸杞干中杂质、黑头、腐果≤5%枸杞干中杂质、黑头、腐果=%原料水分水分≤15%水分≤%杂质含量杂质含量≤3%杂质含量=%检验员审核员所在车间干燥间检查标准检查结果检查日期年月日枸杞干水分含量≤50%枸杞干水分含量=%烘干时间烘干时间为1-2.5小时烘干时间=小时烘箱温度烘箱温度控制在50℃-70℃之间烘箱温度为℃水分烘干后原料水分≤13%烘干后原料水分=%检验员审核员所在车间干燥间检查标准检查结果检查日期年月日包装间温度应在18-26℃，相对湿度在35-55%温度：℃相对湿度：%封口封口完好，无漏气现象是□否□净含量250g包装允许短缺量9g450g包装允许短缺量13.5g500g/1000g包装允许短缺量15g净含量：生产日期、标贴及外膜生产日期是否清晰、完整，标贴是否贴好，塑封外膜是否完整。是□否□检验员审核员结论：关键控制点名称包装检查项目关键控制点名称干燥检查项目生产加工过程中关键控制点的控制记录关键控制点名称检查项目综合判断综合判断综合判断结论：合格□不合格□合格□不合格□生产加工过程中关键控制点的控制记录合格□不合格□序号记录名称相关要求3.1厂区内环境清洁卫生状况、企业自查记录3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录4.5出厂检验的原始数据记录4.5出厂检验的检验报告4.6产品留样记录5.1采购不合格食品原料的处理记录5.2采购不合格食品添加剂的处理记录5.3采购不合格食品相关产品的处理记录5.4生产不合格产品的处理记录7食品销售台帐记录情况9不安全食品召回记录10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录12对消费者投诉登记及处理记录14.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况14.3企业处置食品安全事故记录食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况企业记录表目录序号日期检查情况检查评价整改措施检查人备注1年月日好□良好□一般□差□2年月日好□良好□一般□差□3年月日好□良好□一般□差□4年月日好□良好□一般□差□5年月日好□良好□一般□差□6年月日好□良好□一般□差□7年月日好□良好□一般□差□8年月日好□良好□一般□差□9年月日好□良好□一般□差□10年月日好□良好□一般□差□3.1厂区内环境清洁卫生状况、企业自查记录序号日期检查区域责任人清洁卫生状况检查评价整改措施检查人备注1年月日好□良好□一般□差□2年月日好□良好□一般□差□3年月日好□良好□一般□差□4年月日好□良好□一般□差□5年月日好□良好□一般□差□6年月日好□良好□一般□差□7年月日好□良好□一般□差□8年月日好□良好□一般□差□9年月日好□良好□一般□差□10年月日好□良好□一般□差□生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录序号日期设施名称责任人清洁卫生状况检查评价整改措施检查人备注1年月日好□良好□一般□差□2年月日好□良好□一般□差□3年月日好□良好□一般□差□4年月日好□良好□一般□差□5年月日好□良好□一般□差□6年月日好□良好□一般□差□7年月日好□良好□一般□差□8年月日好□良好□一般□差□9年月日好□良好□一般□差□10年月日好□良好□一般□差□生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录序号日期设备设施名称及型号维护保养方式检查评价具体措施检查人备注1年月日维修□保养□清洗□消毒□好□良好□一般□差□2年月日维修□保养□清洗□消毒□好□良好□一般□差□3年月日维修□保养□清洗□消毒□好□良好□一般□差□4年月日维修□保养□清洗□消毒□好□良好□一般□差□5年月日维修□保养□清洗□消毒□好□良好□一般□差□6年月日维修□保养□清洗□消毒□好□良好□一般□差□7年月日维修□保养□清洗□消毒□好□良好□一般□差□8年月日维修□保养□清洗□消毒□好□良好□一般□差□9年月日维修□保养□清洗□消毒□好□良好□一般□差□10年月日维修□保养□清洗□消毒□好□良好□一般□差□企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录所在车间原料间检查标准检查结果综合判断检查日期年月日雪菊花朵花瓣是否完整清晰、有无腐败变质是□否□原料水分水分≤12%水分≤%杂质含量杂质含量≤0.5%杂质含量=%检验员审核员所在车间干燥间检查标准检查结果综合判断检查日期年月日清洗后雪菊水分含量≤50%清洗后雪菊水分含量=%烘干时间烘干时间为0.5-2小时烘干时间=小时烘箱温度烘箱温度控制在45℃-65℃之间烘箱温度为℃水分烘干后原料水分≤13%烘干后原料水分=%检验员审核员所在车间干燥间检查标准检查结果综合判断检查日期年月日包装间温度应在18-26℃，相对湿度在35-55%温度：℃相对湿度：%封口封口完好，无漏气现象是□否□净含量55g、70g装净含量负偏差4.5g净含量：生产日期、标贴及外膜生产日期是否清晰、完整，标贴是否贴好，塑封外膜是否完整。是□否□检验员审核员结论：合格□不合格□关键控制点名称干燥检查项目生产加工过程中关键控制点的控制记录检查项目生产加工过程中关键控制点的控制记录检查项目合格□不合格□关键控制点名称关键控制点名称合格□不合格□包装检查项目日期时间日期时间4.6保质期（月）留样数量样品状态留样人清除时间清除人清除地点留样地点产品留样记录序号留样编号样品名称生产日期（批号）留样时间序号日期原料名称采购数量（Kg）不合格数量（Kg）不合格原因处理方法责任人123456789105.1采购不合格食品原料的处理记录序号日期添加剂名称采购数量（Kg）不合格数量（Kg）不合格原因处理方法责任人123456789105.2采购不合格添加剂的处理记录序号日期食品相关产品名称采购数量（Kg）不合格数量（Kg）不合格原因处理方法责任人123456789105.3采购不合格食品相关产品的处理记录序号日期产品名称生产批号生产数量（Kg）不合格数量（Kg）不合格原因处理方法责任人123456789105.4生产不合格产品的处理记录序号产品名称数量检验合格证号购货者名称联系方式销售日期出货日期销售地点123456789#7食品销售台帐记录生产日期/生产批号产品名称生产批号客户数量批准：填表人：9不安全食品召回记录日期：年月日产生原因通知相关生产经营者和消费者情况不安全项目向当地政府和监管部门报告召回处理情况整改措施落实情况召回产品处理记录培训主题培训时间培训地点主讲人记录人培训内容参加培训人数合格人数不合格人数合格率姓名所在部门（岗位）签到考核方式成绩姓名所在部门（岗位）签到考核方式成绩从业人员食品质量安全知识培训记录本次培训有效性评价：评价人签名：10.2投诉时间受理人投诉方式联系电话食品名称数量生产日期/生产批号投诉食品质量问题主要内容12处理时限：□当天□3日内□日内责任处理人解释□未解释□及时解决消费者满意度满意□较满意□一般□不满意□消费者签名：消费者意见回访调查及时□不及时□如未及时解决，是否向对方解释原因受理部门处理意见：责任人签字：处理结果：责任人签字：消费者投诉登记及处理记录投诉单位/人来访□来电□来函□其他□序号日期时间各项食品安全防范措施的落实情况各项食品安全防范措施的落实内容落实人14.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况审核人：日期：记录人：日期：食品安全事故级别发病人数进食人数死亡人数发病时间进食时间生产日期生产批号事故类别可疑食品处理情况(需附处理照片):实施责任人：日期：年月日时分事故描述:记录人：日期：处置措施:实施责任人：日期：处置结果:记录人：日期：□食物中毒□食源性疾病□食品污染□其他企业处置食品安全事故记录可疑食品名称特别重大食品安全事故(Ⅰ级)□重大食品安全事故(Ⅱ级)□较大食品安全事故(Ⅲ级)□一般食品安全事故(Ⅳ级)□年月日时分日期产品名称原料名称原料实际投入量产品数量剩余原料数量剩余原料处理方法操作人员备注车间生产记录