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叉尾鱼加工生产线商业计划书一、项目建设背景和必要性_________________________1二、项目建设的有利条件和制约因素_________________4三、建设单位基本情况_____________________________6四、产品市场预测及营销策略_______________________9五、项目建设方案________________________________12六、投资估算及资金筹措__________________________19七、项目效益分析________________________________20八、环境保护____________________________________22九、项目组织与管理______________________________23十、有偿资金资产抵押或担保意见__________________23附表：1、XX省农业综合开发产业化经营项目基本情况表2、XX省农业综合开发产业化经营项目申报企业基本情况表附件：1、企业营业执照副本2、新建项目土地使用证3、企业资产负债表（2004）和损益表（2003、2004）4、需贷款的附银行信用等级证明5、企业产品获认证情况及企业品牌、商标知名度证一、项目建议背景和必要性1、项目建设背景近年来，在全国蓬勃兴起的农业产业化经营，是推动农产品加工业发展的有效形式，它不仅可以延长农业产业链，提高初级农产品的附加值，增加农民收入，而且有利于农业产业化、社会化、商品化的发展，提高农业的整体效益。龙头企业是发展农业产业化经营的关键，在农业和农村结构的战略性调整中，龙头企业担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地生产与农户经营的重任，是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。龙头企业的兴衰不仅影响企业自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。斑点叉尾鱼回是盐城海马公司从美国引进的名优新品种，旨在通过斑点叉尾鱼回产业化，确保企业所需的加工原料。同时，通过新上斑点叉尾鱼回加工生产线项目，对斑点叉尾鱼回进行精深加工，增加附加值，把斑点叉尾鱼回生产、加工、销售环节联结起来，把分散经营的农户联合起来，形成“利益共享、风险共担”的联结机制，从而有效地提高农产品生产的组织化程度，增强龙头企业带动和示范能力，使参与产业化经营的农民不但从斑点叉尾鱼回养殖业生产中获益，还可以分享斑点叉尾鱼回加工、流通环节的利润，增加就业机会，增加收入，使农业的整体效益得到显著提高。项目的实施符合国家产业政策。从行业发展情况看，斑点叉尾鱼回产业化经营项目是我司实施“引进来、走出去”，紧紧围绕企业增效、农民增收，推进农业结构调整，提高农业生产市场化和组织化，实现龙头企业可持续发展的重要举措。它不仅填补了省内无养殖、加工斑点叉尾鱼回的空白，实现了生产环节重新组合和生产要素的合理配置，又代替进口，为国家节约外汇。项目持续发展能力强，将有力地促进和带动本地区相关新产业的形成。长远规划：到2010年，斑点叉尾鱼回养殖水域面积达5万亩，养殖户农民来自斑点叉尾鱼回产业化经营的人均收入达4000元，龙头企业销售收入5亿元，利税3500万元，出口创汇6000万美元。2、项目区农业产业化经营发展现状项目所在地——XX县，是省内淡水渔业重点县，具有一定的养殖水域、养殖水平和养殖规模。但由于养殖的品种大路货多、传统产品多，缺乏适应市场需求的名特优新品种，水产品的综合商品利用率比较低，卖难、价格下跌挫伤了农民的养殖积极性。加之，农民的农业经济效益主要在养殖业上，在农业产业链中，后道环节比较薄弱，水产品加工增值不够，抗风险的能力差，增产不增效的矛盾十分突出。为此，当地政府把农业产业化经营作为增加农民收入的主要渠道，陆续新办了一批龙头型加工企业，但真正与农民结成经济利益共同体的龙头型经济组织不多，龙头企业实力较弱，带动能力不强。盐城海马公司通过近几年的发展，在公司+基地的模式上成功探索，不断推广经济价值较高的新品种，企业实力不断增强，基地面积逐年扩大，2005年获XX省省级农业产业化经营龙头企业称号。3、项目建设的必要性和目的意义企业需要稳定的原料供给，农户需要稳定的产品销路。盐城海马食品有限公司将通过新上斑点叉尾鱼回产业化项目，因势利导，引导龙头企业与农户建立起稳定的利益联结关系，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局。项目优势明显，具有进口替代能力强，出口创汇潜力大的特点，对于加快企业外向发展步伐，推进农业和农村经济结构的战略性调整，拓宽农民增收渠道，提高企业的国际竞争能力，具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。二、项目建设的有利条件和制约因素1、项目区概况斑点叉尾鱼回又称美洲鲶，属鲶形目鲶科，广泛分布于美洲中部和东部，北到加拿大南部，南到墨西哥的淡水或咸淡水中。该鱼是一种大型经济鱼类，生长速度较其他种类的鲶鱼快，个体大，第一年一般可达12～20厘米，第二年20～35厘米，第三年30～40厘米，第四年40～50厘米，最大个体可超过1米，体重达20千克，是美国主要的淡水养殖对象，其产量占淡水鱼产量的一半以上。该鱼类似于我国鲍属鱼类，肉质鲜美，肌肉刺少，有较高的商品价值。2003年初，我司聘请上海水产研究所的专家，汇同泰兴特种水产养殖厂，从美国加洲引进鱼种。经过人工育苗和流水孵化，苗种培育取得成功。经扩大繁育，该鱼已存活250万尾。目前，大面积的推广养殖工作正在实施之中。预计将形成35000亩、成品鱼17000吨以上的养殖规模。2、有利条件及其利用方式斑点叉尾鱼回具有生长快、产量高、抗病力强、蛋白质含量高等特点，可以采用池塘、湖泊集约化的工厂、网箱及沟渠等多种养殖方法。项目区所在地阜宁县，地处里下河地区，毗邻黄海之滨，淡水、咸淡水资源丰富，饲养斑点叉尾鱼回有着得天独厚的自然条件。90年代，阜宁县曾组织工厂化养甲鱼、河蟹工厂化育苗、大棚对虾育种、虾贝混养获得成功，多次获得省水产科技进步一等奖，积累了一定的养殖经验，具有了一定带动能力和技术推广能力。同时，项目将通过产业化经营模式，因地制宜，因势利导，充分调动农户、龙头企业和各方面的积极性，有效地延长鮰鱼产业链条，并在农户家庭经营的基础上，广泛采用订单农业，合同契约，走“小规模、大群体”的路子，不断提高龙头企业的经济实力和加工能力。3、制约因素及其消除对策在农业产业化经营中，龙头企业与农户之间的利益联结关系比较松散，缺乏稳定性，时常发生龙头企业在农产品市场价格低时拒绝收购或压级压价、拖欠货款现象，损害农民利益；在产业化经营中，有的农民缺乏信用，在市场价格高时不按合同约定把农产品卖给企业，从而制约着农业产业化的发展。因此，通过新上斑点叉尾鱼回加工生产线项目，实施现代农业产业化经营模式，逐步规范“订单农业”，提高“订单农业”的履约率，建立稳定的利益联结机制。并根据本项目产品的特点，努力提高农产品的精度和深度，认真制定营销策略，立足欧美，辐射国内，利用现有的销售网络，不断开拓国际、国内两个市场，以获取最大的利益，实现农户和龙头企业双赢。三、建设单位基本情况1、建设单位概况盐城海马食品有限公司创建于2001年3月，现有职工500名，各类技术人员80名。几年来，企业紧扣市场脉搏，强抓发展的有利机遇，在外向化上做文章，在技改投入上下功夫，2001年投入1500万元，创办了全国最大、功能齐全的淡水龙虾加工企业；2003年投入1000万元新上了海洋鱼片加工生产线，开发了马哈鱼进料加工业务。公司占地面积150亩，拥有400亩的水产人工繁殖育苗基地，与全市20万亩养殖水域近8000养殖户建立了利益联结机制，实行了订单农业。现有主产品有淡水龙虾、海水鱼、南美白对虾、贝类等冷冻系列产品30余种。公司的公用工程、贮运和服务设施等方面具有一定规模；在养殖、加工、经营、管理以及技术创新、技术推广等方面积累了一定的经验；并建立了与国际市场相适应的农产品质量标准和检测检验体系，多次被国家、省市县评为农业产业化经营先进龙头企业、优秀纳税企业、产品质量信得过企业。公司基础设施齐全，检测手段完备，污水排放符合国家的环保规定。企业自主开发、联合开发的的淡水龙虾、海洋鱼（片）技术含量高，市场空间大，持续发展强，远销美国、欧盟等10多个国家和地区，产品久盛不衰，供不应求，在国际市场上有一定的诚信度、知名度。2004年企业实现销售收入13168万元，实现利税926万元，实现出口创汇1580万美元。公司创建之初，通过建立现代企业制度，健全了法人治理机构，设立了股东会、监事会、董事会，实行总经理负责制，使公司真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的独立的商品生产者和经营者。公司先后通过国家质检总局对外出口卫生标准注册、美国FDA对工厂HACCP质量认证、欧盟安全卫生标准注册、英国SGS质量认证、ISO9001：2000质量认证。“海马”牌系列产品荣获国家级无公害农产品、XX省名牌产品。2005年获XX省省级农业产业化经营龙头企业。2、企业财务状况截止到2004年底，企业总资产7711万元，其中：固定资产原值2103万元、固定资产净值1885万元、流动资产5715万元；企业负债总额3913万元，资产负债率为51%，净资产3798万元。企业银行信用等级为AA级。3、配套基地情况建立企业与农户合理的利益联结机制，是保证农业产业化经营顺利发展的核心。公司经过几年的经营，对优化本地区农产品品种和品质结构，优化农业结构调整，带动农业的规模化生产和区域布局起到了积极的推动作用。目前，已与全县沿荡、沿射阳河、沿灌溉总渠、沿废黄河等10多个乡镇10万亩水域近5000户养殖户，实行“订单农业”和最低保护价收购，形成了较稳定的购销关系。由于斑点叉尾鱼回可与食浮游生物的鱼类、虾类混养，我县沟墩镇的白水塘、杨集镇的马家荡万亩水面正实施养殖业的结构调整，推广斑点叉尾鱼回养殖技术。我司也将通过白水塘、马家荡两基地带动和示范，以点带面，向全县推广，扩大斑点叉尾鱼回养殖规模，促进斑点叉尾鱼回产业化进程。4、市场销售情况在产品销售上，我们一是立足欧美发达国家，坚持以信为本，诚信经营，及时捕捉市场的细微变化，快人一步，找准外销产品销售的出发点和落脚点；二是利用自身对外出口注册企业优势，广泛接触客户，不断开拓市场空间，力争做到产品销售紧盯市场变化，产品定价力求适应市场，不断吸引客户，赢得客商；三是加大产品的开发力度，增加适销对路的新品，满足客户的不同要求，不断扩大出口总量；四是加强同客户的联系，切实搞好销售各个环节的各项服务。目前，我司销售网络已遍及美国、欧盟、韩国、日本等10多个国家和地区，销售额逐年翻番，市场占有份额在同类产品中居前列，各项经济指标处于全国同行业领先水平。四、产品市场预测及营销策略1、市场分析斑点叉尾鱼回由于肉质鲜嫩，不饱和脂肪含量高，在欧美国家人民的生活中具有愈来愈丰富的内容，其经济及营养价值被得到充分认识，产品久盛不衰。在美国。随着生活、工作节奏的加快，食用鱼片的消费者大都在超级市场上购买生鱼片，或烤或熏或直接食用。据不完全统计，美国市场鱼片年消费量在20万吨左右。由于加工成品价比较昂贵，许多经营商以低于市场价许多的买价从国外直接进口成品，以满足本国消费者的需求，赚取利润。在欧盟。食用生鱼片的历史悠久，消费量也较大，年消费量在30万吨左右，还有上升的趋势。但受工业污染、病毒传播的影响，加之，昂贵的生产成本，人们食用的生鱼片大部分依赖于进口。在我国，开发利用淡（海）水鱼加工成生鱼片的历史很短，年出口量仅在3万吨左右。加之，在设备设施的自动化、机械化及生产布局方面，因受财力等因素的影响，相对生产时间较长，污染机会较多，进而影响成品质量，影响成品进入国际市场，使鱼片的深度加工与资源的利用不相适应。因此，我司利用现有的海水鱼片加工所积累的经验技术，快人一步，加大技术改造力度，加大资金投入，新上斑点叉尾鱼回产业化项目，实施斑点叉尾鱼回大规模养殖、链式开发，并通过先进的加工设备和生产布局，从而以产品质量好、价格适中、生产成本低的优势迅速占领国际市场。项目不