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四川旅游发展集团战略规划战略规划2020年12月机密2020年12月13日第1页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印目的：本次战略规划项目将应用正略钧策“战略体系框架模型”进行研究，其中第二阶段战略规划是以内外部环境分析为依据，明确公司定位和战略目标，进行业务选择，明确各业务单元发展战略集团战略目标战略目标愿景使命总体发展战略集团战略目标业务发展战略内部影响因素外部影响因素业务层面企业层面做什么？不做什么？如何为客户创造价值如何对付竞争对手如何提高竞争能力业务战略企业战略集团战略目标战略实施、管控优化、组织优化、职能体系如何保障战略的落实保障体系保障层面正略钧策战略金字塔模型成为什么？发展指标2020年12月13日第2页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印框架：在制定集团和业务战略规划时，遵循着“定位—目标—发展思路—举措”的逻辑思路，从整体到局部，层层递进式地制定战略规划经济型酒店旅游地产景区高星级酒店集团层面业务层面旅行社愿景使命职能层面定位业务/产品组合实施计划发展目标/阶段发展目标总体发展思路各个阶段发展策略和举措贯穿于各个业务组织人员信息化资金集团整体保障2020年12月13日第3页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印目录一．川旅集团总体发展战略集团总体战略定位与战略目标集团总体战略规划集团总体战略举措及实施计划二．川旅集团业务发展战略三．川旅集团战略落地实施建议2020年12月13日第4页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印川旅集团未来的战略定位综合考虑了五方面因素（社会、省府、企业自身、内外部环境）和两个层面（政治影响和经济效益）希望为社会提供更多、更好的旅游产品，丰富人民生活，提高人民旅游档次希望川旅集团发展成为旅游产业的“大航母”、龙头企业，并形成产业的联动效应，提高四川旅游产业整体竞争力西部最佳运营商，西部最佳投资商全国经济发展和“十二五”规划都要求经济转型，加强内需发展国家旅游政策和四川“十二五”旅游产业规划、交通规划及城镇规划都为川旅集团发展提供了机会川旅集团成立之初拥有一定的旅游资源、品牌资源等，具备一定发展基础；省直属国企，省政府对其起点高、期望高、要求高的三高有利于川旅争取资源，进而打造核心竞争力。在政治影响上，集团作为四川旅游发展承载体，以整合四川旅游资源为目的，重点发展精品项目，树立四川旅游强省形象；在经济效益上，集团应以高星级酒店和旅行社为核心业务，通过发展旅游地产业务，带动集团整体业务发展。通过产业运营和资本运作相结合的模式，努力发展成为旅游行业具有较大竞争优势的骨干企业。社会期望省政府期望企业自身发展要求外部环境提供的机会内部资源和能力战略定位2020年12月13日第5页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印川旅集团愿景……成为中国最具有竞争力的旅游服务提供商西部最佳运营商西部最佳投资商四川旅游业发展的承载者一体左翼右翼待讨论2020年12月13日第6页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印川旅集团使命……为出资人创造持久的最大回报旅游行业的领军者带动四川旅游产业的发展传播中华锦绣，营造魅力体验服务构建和谐社会的促进者待讨论2020年12月13日第7页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印业务组合：业务选择和评估主要考虑以下方面的因素...业务是否有吸引力？-市场有显著潜力-市场规模-增长潜力获取回报的能力较高-行业结构-进入壁垒-盈利能力•业务吸引力有形资产质量优良-市场份额-收入/利润增长-现金流-投资资本回报可以相对较容易地获得控股和管理权-目前持有相当的股权或管理权-获取经营控制力的可能性/成本-外部条件的影响无形资产价值较高-人员素质-专有技能-品牌形象-关系建立•业务竞争力筛选评估业务业务与战略定位的匹配性和协同性2020年12月13日第8页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印从业务吸引力和业务竞争力/资源匹配性两方面的因素的业务选择矩阵来定位和分析各项存量业务和增量业务正式进入市场•寻找发展机会•努力克服短板•如无明显增长就放弃选择性成长•选择优势项目•重点投资保住优势•全力维持优势项目•必要时依靠投资维持收益结构有限补充或先撤退•在没有巨大风险相伴的情况下寻求发展的方法•如果不行，则趁涉足未深之时撤退选择性补充•保护现有计划•重点向收益好、风险小的市场投资，而不是整体市场保持优势•不进行大规模投资，努力提高生产率•更重视收益率•保持足够的实力与竞争对手相抗衡放弃•不进行投资，不投入固定费用，避免损失•无法避免时则撤退全面收获•积极推动固定费用向可变费用转变•通过对可变费用的价值分析和工程分析，提高收益有限收获•严格控制几个市场风险•重视收益•即使失去市场中的地位，也要保证收益率业务吸引力业务竞争力和资源匹配性2020年12月13日第9页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印业务组合与选择：根据系统地评估，业务群在矩阵上的分布格局应以高星级酒店和旅行社作为稳定发展业务，旅游地产作为重点发展业务，景区和经济型酒店作为战略发展业务进行培育保住优势选择性成长正式进入市场有限收获全面收获放弃保持优势选择性补充有限扩充或先撤退正略钧策业务评估矩阵市场吸引力强中弱高中低内部竞争力/资源匹配度旅游地产经济型酒店稳步发展业务：高星级酒店业务、旅行社业务。五星级应在2013年激烈竞争化前完成布局；四星级酒店发展作为政治任务的同时避免2013年市场空白的布局需要，应选择稳步发展，必要时高星级酒店依靠投资维持其收益结构，保住其市场优势；旅行社将为四川省完成旅游指标作出贡献，且是产业链发展的基础，应保持优势重点发展业务：外部吸引力很高，但内部竞争力评价一般，有一定的资源相匹配，旅游地产应重点发展，选择优势项目，重点投资战略发展业务：外部市场吸引力很高，但资源匹配度相对较弱，经济型酒店应逐步规模化发展，景区业务应做战略业务培育发展高星级酒店景区旅行社客源资金战略发展业务稳步发展业务重点发展业务2020年12月13日第10页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印业务三阶段规划：根据业务归类不同，对不同业务类别进行不同的资源匹配与投入；同时，在中短期内以大树业务为依托，重点发展树苗业务，并择机发展种子业务第一层面业务高星级酒店、旅行社拓展并确保大树业务增长，为集团提供发展积累2010年大树业务树苗业务种子业务第二层面业务旅游地产业务重点发展树苗业务，是资源配置倾斜的重点大力投入，着重发展第三层面业务景区、经济型酒店在资源较充足、实力较强的情况下，培育发展与战略定位相关的新业务种子业务需要与集团战略高度匹配攫取资源逐步培育，在集团资金充裕和客源得到保障的条件下，逐步发展壮大具有较高的成长型及业务带动性大力发展、重点投入发挥资本优势和提升规划设计能力，减少开发成本和开发周期使其迅速成为支撑集团发展的大树业务集中资源和精力保证业务单元的发展为了保住高星级酒店的优势，必要时可以进行投资以维持其收益结构优化旅行社发展模式，进一步扩大市场份额2020年12月13日第11页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印基于集团战略定位及业务定位，提出川旅集团未来发展的战略地图财务客户内部流程学习与成长成为行业成本领先者实现企业价值最大化提高资产利用率获取竞争性价格优势创新管理卓越运营客户管理企业形象降低运营成本提高存量业务市场份额积极拓展增量业务提升品牌知名度统一采购，降低采购成本形成规模化，增强议价能力加强产业链整合与协同建立优秀的渠道体系精确营销推进会员制提供优质的客户服务西部最佳运营商西部最佳投资商生产力战略增长战略加强市场/资源研发，发现新机会开发和优化产品组合多样化资本运作，积极推进上市加强规划设计能力，减少开发周期与成本持续推进政府合作，争取政策支持主动承担省政府组织大型公益活动加强公司品牌形象树立加强与专业机构的沟通重点突破优势项目人力资本信息资本组织资本加强战略性人才储备（资本运作、市场策划建立信息化平台，全面提升企业的管理水平优化公司运营模式，提升战略执行力加强预算管理，控制财务风险；风险管理与审计加强团队建设，提升团队的战略性能力（营销-设计、执行）服务于业务的信息化建设，提升运营效率推动集团文化建设与战略匹配的组织优化扩大存量业务规模扩大资产规模推进品牌管理2020年12月13日第12页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印通过对集团战略地图的进一步分解，确定集团总体战略目标战略目标西部最佳运营商西部最佳投资商财务目标存量业务收入增幅(50%-70%)存量资产周转率/总资产周转率成本费用占比3年资产规模达50亿，5年资产规模100亿市场目标存量业务的市场份额（旅行社20%，高星级酒店35%)积极拓展增量业务整体策划和品牌推广活动内部运营集团通过统一采购，降低采购成本存量业务形成规模化，增强采购议价能力加强产业链各业务之间协同，相互促进发展加强预算管理、审计管理、财务管理控制风险推进集团现有品牌管理精确营销，创新营销策略建立优秀的渠道体系（网络、电话），拓展客户提升优质的服务水平推进会员制，保留现有客户加强市场研发，创新新业务，优化业务组合加强资源研究，发现新的项目机会突破优势项目，打造精品项目加强规划设计，减少开发周期和成本多样化的资本运作方式，筹集资金积极推进上市步伐，拓宽筹资渠道主动承担政府组织的大型公益活动持续推进政府合作关系，争取政策支持全方位树立集团公司品牌形象加强与专业机构沟通，提升集团投资效率学习与发展加强战略性人才储备（市场策划、网络营销等）建立信息管理平台和业务信息化建设优化改制业务模式（旅行社），提升执行力推动集团文化建设与战略匹配的组织优化加强资本运作、项目规划、项目运作人才储备加强项目规划、项目运作团队建设与战略匹配的组织优化2020年12月13日第13页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印根据集团发展目标，将集团发展战略分三个阶段：战略布局期（2010-2013年）、战略发展期（2014—2015年）及战略腾飞期（2016—2020年）①建立内部管理机制，科学合理设计各子公司与总部管控模式；完善各子公司改制；清晰集团职职部门职责；利用信息化手段提高执行效率，降低管理成本②明确公司的战略定位、方向和目标；积极调整业务组合，形成合理的业务布局；加强四川旅游资源调研，积极攫取优质资源；并通过建立基金、寻找投资并购、引入战略投资者的机会，快速实现内外部资源整合2010-2013年2014-2015年2016-2020年固本强基，全面布局全面发展，重点突破开拓进取，跨越四川战略定位战略思路①进一步完善管理机制，完善管控模式，动态优化组织结构，强化投融资管理、战略管理、信息化管理等关键职能，形成具有竞争优势的企业管理体系，形成规模与效益同步增长的发展格局②进一步优化业务格局，扩大业务规模和企业整体的盈利能力，基本形成结构合理，全面发展存量业务③进一步储备旅游地产和景区资源，打造精品地产项目和优质景区项目，重点突破，树立集团品牌形象①综合公司战略布局、区域布局、业务布局，根据不同的业务，选择合适的区域进行突破，进一步扩大集团规模和区域影响力，为集团打造中国最具竞争力的旅游集团打下坚实的基础；②重新整合产业链，加强产业链的横向扩张，向餐饮、娱乐等其他产业涉足2020年12月13日第14页四川旅游产业发展集团战略规划项目-战略规划保密文件，不得翻印根据各阶段发展定位，川旅集团各个阶段发展目标如下：战略目标战略布局期（2011-2013年）战略发展期（2014-2015年）西部最佳运营商西部最佳投资商西部最佳运营商西部最佳投资商财务目标存量业务收入增