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漳电大唐热电安环字[2018]63号漳电同达热电安环字[2018]59号关于建立公司安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制会议纪要会议时间：2018年5月15日08:30会议地点：二楼会议室主持：刘丽军参加：王文军杜培赵雁军郑合飞郄建昆焦东新李建国林泽成刘军赵南尚宋宏宝杨云凯李江江杨运标孙彩君王东李华刘继东穆树峰胡文斌张晓军宋建新付进明会议内容为认真贯彻集团公司《关于建立地面生产经营单位安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制的通知》（同煤经安字[2018]289号），根据漳电《关于加强安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制建设的指导意见》（漳泽电力安生〔2018〕96号）、《关于印发安全风险分级管控实施办法的通知》（漳泽电力安生〔2018〕98号）漳电《电力安全隐患排查治理管理办法》，结合公司实际制定切实可行的实施计划及方案，具体内容如下：一、工作目标按照漳泽电力要求，依托生产管理技术体系，结合公司实际情况，建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理闭环体系，使排查和治理事故隐患的技术手段和工作机制更加精准、有效，真正把隐患消灭在萌芽状态。通过对日常作业活动、危险源、特殊气象环境、设备设施状态、大型检修和技改工程等方面存在的安全风险进行超前辨识、评估、定级，形成完整的企业风险库，采取预警并依托安全管理基础体系对安全风险进行动态监测、分层分级管控，把可能导致的后果限制在可防、可控范围。二、成立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制领导组。组长：刘丽军崔虹王文军副组长：王慧敏封有录李志强杜培张计平韩飞赵雁军郑合飞（常务）郄建昆温银花成员：各职能部门负责人领导小组办公室设在安全环保部主任：孙彩君成员：各相关部门负责人各专业专工、安全专工三、制定具体实施计划1、完成时间：5月至9月。2、安全风险辨识阶段：从即日起至6月30日。3、等级评定：6月30日至7月30日。4、制定管控措施：7月30日至8月30日。5、公告警示：8月30日至9月30日。6、监督考核：每月开展。7、隐患排查：每月开展。四、具体实施内容（一）、建立公司安全风险分级管控预防机制1、开展安全风险辨识评估工作。1）年度综合辨识评估对危险源每年进行一次全面的辨识评估，形成《危险源清单》；对《标准作业危险点及控制措施》进行一次系统评估，做到系统、全面、无遗漏。对辨识的风险进行评估论证，形成《年度专项工作风险清单》。2）综合（日常动态）辨识评估分管负责人、部门负责人、班组长、工作负责人、岗位员工对负责区域内的环境、设备、设施、劳动防护等进行安全风险辨识评估，形成相应书面记录；各部门每周对范围内重点工作、作业环境、设备设施、作业现场等进行一次安全风险辨识评估。辨识评估结果经汇总后，在每周一调度会上通报，写入会议记录。3）专项辨识评估从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，进行一次针对性的专项辨识，用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等；对施工“三措”、作业环境、安全工器具、劳动防护、施工队伍、工程技术、设备设施、规程、系统图、运维管理等方面存在的安全风险进行专项辨识，形成书面记录。责任部门：发电运行部、燃化除灰部、设备维护部、生产技术部、安全环保部、计划经营部、保卫部、后勤部、燃料管理部、物资供应部、办公室、各维护项目部按照公司红线包保责任范围开展此项工作。2、对辨识的风险开展等级评定工作。1）对公司“年度辨识评估”类风险进行定级，形成相对固化的年度安全风险数据库，制定风险控制措施，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。2）对综合评估和专项评估的安全风险进行等级确定，完善风险控制措施，形成阶段性的重点管控风险清单，报送安全环保部。3）对部门所辖范围的周安全风险进行定级，对已经确定为较大级别的风险的要及时上报安环部。4）对辨识出的较大及以上级别的风险，必须明确应急处置程序，对于存在不可控成分的风险，必须立即停止区域作业，撤出相关人员，待进一步完善控制措施并重新评估通过后方可复工。责任部门：发电运行部、燃化除灰部、设备维护部、生产技术部、安全环保部、计划经营部、保卫部、后勤部、燃料管理部、物资供应部、办公室、各维护项目部按照公司红线包保责任范围开展此项工作。3、按照风险评估定级结果，从公司、部门、班组、个人四个层面实施分层分级、定人定责制定具体的管控措施。1）从降低风险概率、减轻风险后果、提高应急处置能力、降低安全风险的途径四方面着手，制定切实可行的管控措施，确保各类风险可控、在控。2）充分依托管控安全风险的主要载体，将风险管控工作落实到位。常规作业安全风险管控要充分利用多媒体终端及公告栏及时发布各类安全风险预警预控信息，严格落实“两票一卡”制度；大型及特殊作业安全风险管控载体。在机组等级检修期间或重大技改工程项目执行期间应制定并严格执行“三措”；特殊气象环境、非正常运行方式、重大社会活动等期间安全风险管控要制定专项检查方案和专项处置预案；重要安全设施和管理失位风险管控严格执行分区分片《红线包保责任制》，管控好预防事故的关键要素，有效遏制重特大事故。责任部门：发电运行部、燃化除灰部、设备维护部、生产技术部、安全环保部、计划经营部、保卫部、后勤部、燃料管理部、物资供应部、办公室、各维护项目部按照公司红线包保责任范围开展此项工作。4、建立健全安全风险公告制度，进一步开展警示教育工作。1）在厂区或存在重大安全风险区域的显着位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。在主要的生产岗位制作安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控责任人、管控措施、应急措施及报告方式等内容。2）加强风险教育和技能培训，每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行一次安全风险辨识评估技术的专项培训；生产一线人员安全培训内容必须增加年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。3）探索采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、监测和预警等全过程的信息化管理。要加强信息共享和协调联动，及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知相邻作业部门、班组、岗位。责任部门：发电运行部、燃化除灰部、设备维护部、生产技术部、安全环保部、计划经营部、保卫部、后勤部、燃料管理部、物资供应部、办公室、各维护项目部按照公司红线包保责任范围开展此项工作。5、加强对安全风险分级管控的监督检查工作，对风险预控措施的实施效果进行评估，对风险预控措施的落实情况进行检查，确保风险得到有效控制。1）每月对重大、较大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合综合和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点，明确责任分工。2）每旬组织对月度重点区域安全风险管控措施实施情况进行一次检查分析，调查管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。3）严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好监督检查，确保管控措施严格落实到位。4）对重大危险源和存在重大安全风险的作业活动、重点区域、重要岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。5）实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。责任部门：安全环保部计划经营部（二）、完善公司事故隐患排查治理机制1、建立隐患排查机制。建立“班组日查、部门周查、公司月查、上级公司季查”的四级隐患排查体系，明确和细化各级各岗位隐患排查治理的责任和内容。2、事故隐患的认定。在电力生产和建设施工过程中产生的可能造成人身伤害，或影响电力（热力）正常供应，或对电力系统安全稳定运行构成威胁的设备不安全状态、不良工作环境以及安全管理方面的缺失，就可以认定为事故隐患。3、对事故隐患实施分类分级管理。根据隐患的产生原因和可能导致电力事故或事件类型，隐患可分为人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。同时根据隐患的危害程度，隐患分为重大隐患和一般隐患。责任部门：发电运行部、燃化除灰部、设备维护部、生产技术部、保卫部、后勤部、燃料管理部、物资供应部、各维护项目部按照公司隐患排查治理开展此项工作。4、事故隐患排查按照检查法、分析法、定期试验法、对照检查法、技术监督法、解体检查法、举一反三法的要求开展事故隐患排查工作，确保及时发现各类安全隐患，杜绝不安全事件的发生。责任部门：发电运行部、燃化除灰部、设备维护部、生产技术部、各维护项目部按照事故隐患排查方法开展此项工作。5、开展事故隐患排查治理1）安全监督部门负责制定公司电力安全隐患排查治理管理办法。负责建立公司隐患排查治理管理工作机制，监督隐患治理工作的开展情况和防控措施的落实情况，并负责隐患治理后的验收、销号以及相关数据的汇总、统计工作。负责监督各部门安全隐患排查治理工作，监督重大隐患的消除和防控。将月度检查、专项检查发现的隐患问题，纳入重点工作通知单，其他类型问题告知相关部门进行处理。2）技术管理部门负责组织、指导、监督各维护项目部电力安全隐患排查治理和整改工作。负责组建专业小组，对隐患进行认定、评估、定级、建档、留存并就隐患治理或防控措施的制定做出统一安排。3）生产各部门应明确专责人，负责事故隐患的汇总、统计、数据录入、信息报送等工作。负责本部门范围内事故隐患的统计、分析、信息报送等工作。每周将新确定的事故隐患、完成治理销号的事故隐患建立档案，形成“电力安全生产事故隐患排查治理情况月报表”，每月25日报公司安全环保部。责任部门：发电运行部、燃化除灰部、生产技术部、安全环保部、设备维护部、维护项目部。山西漳电大唐热电有限公司山西漳电同达热电有限公司2018年5月17日主送：公司各相关部门各维护项目部抄送：公司领导