报告审核程序

报告审核程序1目的对评价报告进行审核，确保安全评价符合国家现行的法律、法规、技术标准、安全评价通则、安全评价导则以及合同的要求。2范围适用于对本公司所评价项目的报告形成全过程进行控制管理。3职责3.1总经理或副总经理批准评价报告；3.2项目组负责评价报告编写、自审工作，以保证评价报告的客观性、真实性和全面性；3.3总经理或副总经理负责委派该项目内部审核人员，对评价报告进行内部审核；3.4技术负责人对评价报告的总体进行审核，并负责评价报告的定稿；3.5过程控制负责人对评价报告编制过程控制是否满足要求进行审核。4工作程序4.1报告审核过程流程，见表34.2评价报告自审项目组形成评价报告书初稿后，项目组组长会同项目组全体成员对评价报告进行校验，校验的主要内容包括：1）报告是否完整，是否满足并达到大纲规定的内容和要求；2）危险和有害因素识别是否充分，评价方法是否适宜；3）数据是否可靠，计算是否准确无误；4）论证是否科学，推理是否合理；5）提出的各项安全对策措施是否科学、具体、可行；6）评价结论是否客观、公正、准确以及评价报告的格式是否符合要求等。4.3评价报告审核过程4.3.1内部审核1）总经理或副总经理负责委派该项目内部审核人员，审核人员应具备以下条件：（1）必须是非项目组成员的评价人员或技术专家；（2）熟悉被评价项目的生产工艺、装置等；（3）有丰富的行业工作经验；（4）客观公正。2）评价报告内部审核主要包括：（1）评价依据是否充分有效；（2）危险和有害因素识别是否充分；（3）单元划分是否合理（4）评价方法是否适宜；（5）对策措施是否可行；（6）结论是否正确；（7）格式是否符合要求；（8）文字是否准确。4.3.2技术负责人审核内部审核后，技术负责人对评价报告的总体进行审核，审核的重点是：1）现场收集资料的完整、有效性；2）危险和有害因素识别的充分性；3）评价方法的合理性；4）对策措施的针对性；5）结论的正确性；6）格式、文字的符合性。